曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局2021年度部門決算

監(jiān)督索引號 53030005033401000

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局 2021年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、 “三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

 

第一部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)（曲辦字〔 2019〕95號）文件批準，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局主要職責如下：

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)。研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空規(guī)章制度。

2.承擔規(guī)范房地產市場秩序、監(jiān)督管理房地產市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導、監(jiān)督職責。

3.承擔監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、監(jiān)督、指導職能。

4.承擔建筑工程質量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設施抗震設防的指導監(jiān)督職能；指導建設工程消防設計審查驗收職責，指導推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

5.承擔城市建設、管理、運營、維護的職責。

6.承擔城市園林綠化建設的監(jiān)督指導職責。

7.承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的職責。

8.承擔人民防空職責，承擔曲靖市國防動員委員會的有關工作。

9.完成省住房和城鄉(xiāng)建設廳、市委和市政府交辦的其他任務。

（二） 2021年度重點工作任務介紹

2021年是“十四五”開局之年，在市委市政府的堅強領導下，市住建局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，緊緊圍繞國家、省、市發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，認真抓好中央環(huán)保督察發(fā)現(xiàn)問題整改、省委省政府曲靖現(xiàn)場辦公會、全省重點項目工作現(xiàn)場推進會和市第六次黨代會精神落實，全力搶抓新機遇，不斷強化行業(yè)發(fā)展、破解城鄉(xiāng)建設難題，突出抓好民生事業(yè)發(fā)展，全市住房城鄉(xiāng)建設事業(yè)取得長足進步。一是緊盯定位標，不斷提升城市品質。緊緊圍繞建設云南副中心城市這一戰(zhàn)略定位標，持續(xù)實施中心城市基礎設施建設。二是鞏固脫貧成果，接力實施鄉(xiāng)村振興。三是突出三個重點，積極推進創(chuàng)文專項行動。四是堅持“房住不炒”，建立完善住房保障體系。五是強化企業(yè)幫扶，大力促進建筑業(yè)發(fā)展。六是深化簡政放權，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。七是嚴格依法履職，不斷加強法治建設。八是轉變發(fā)展方式，加快推進人防建設。九是落實安全責任，持續(xù)推動安全發(fā)展。十是強化主體責任，全面提升黨建工作水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局 2021年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位11個。分別是：

1. 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局 （ 本級 ）

2 .曲靖市市政公用事業(yè)服務中心

3 .曲靖市房地產管理中心

4 .曲靖市建筑業(yè)管理站

5 .曲靖市抗震防災指揮部辦公室

6 .曲靖市建設工程安全監(jiān)督管理站

7 .曲靖市標準定額管理站

8 .曲靖市建筑工程質量監(jiān)督管理站

9 .曲靖市人民政府城市建設改造指揮部辦公室

10 .曲靖市城市建設檔案館

1 1 .曲靖市保障性住房建設管理中心

1 2 .曲靖市園林綠化局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局 2021末實有人員編制217人。其中：行政編制39人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制178人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員57人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員149人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員 93人。其中：離休3人，退休90人。

實有車輛編制 5輛，在編實有車輛5輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局 2021年度收入合計37641.64萬元。其中：財政撥款收入37575.48萬元，占總收入的99.82%；上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），經營收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元，其他收入66.17萬元，占總收入的0.18%。與上年對比減少22322.53萬元，下降了37.23%,減少的主要原因是減少了南繞城連接線前期經費、項目前期工作經費、《曲靖市建設工程施工條例》立法實施經費、曲靖市歷史文化保護與利用規(guī)劃經費、居民住宅燃氣管道工程配套建設費補助資金、珠江源廣場拆遷安置過渡費、抗疫特別國債基礎設施建設項目直達資金。

二、支出決算情況說明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局 2021年度支出合計38354.34萬元。其中：基本支出4621.43萬元，占總支出的12.05％；項目支出33732.92萬元，占總支出的87.95％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比減少23646.12萬元，下降了38.14%，減少的主要原因是減少了南繞城連接線前期經費、項目前期工作經費、《曲靖市建設工程施工條例》立法實施經費、曲靖市歷史文化保護與利用規(guī)劃經費、居民住宅燃氣管道工程配套建設費補助資金、珠江源廣場拆遷安置過渡費、抗疫特別國債基礎設施建設項目直達資金。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出4621.43萬元。與上年對比增加417.39萬元，增長了9.93%，增加的主要原因是在職人員增加導致人員工資及隨工資計提的費用增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3969.9萬元，占基本支出的85.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費651.53萬元，占基本支出的14.10％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出33732.92萬元。與上年對比減少24063.5萬元,下降了41.63%，減少的主要原因是減少了南繞城連接線前期經費、項目前期工作經費、《曲靖市建設工程施工條例》立法實施經費、曲靖市歷史文化保護與利用規(guī)劃經費、居民住宅燃氣管道工程配套建設費補助資金、珠江源廣場拆遷安置過渡費、抗疫特別國債基礎設施建設項目直達資金。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.南盤江綜合治理項目經費，2021年支出13.41萬元，主要工作開展情況是截至2021年12月，累計完成投資9.14億元，征收土地1080.62畝，拆遷房屋10.89萬平方米，建成巡河道路48公里，種植綠化行道樹12376株、地被植物37.4萬平方米，建成游園6個，西河橋建成通車。

2.建設工程消防審查驗收專項資金，2021年支出15萬元，主要工作開展情況是為更好地開展工作、提高工作效率、提升管理效能，我單位聘用一名消防專家參與消防設計審查驗收工作；同時為切實抓好全市的消防設計審查驗收工作，我單位組織開展了兩期“消防審驗”業(yè)務培訓班，為期共計7日，90人次，有效地提升了全市審驗工作的能力；我單位還組織了各類檢查、督查工作，督促落實好消防審驗管理工作。

3.國家能源建筑應用城市示范項目專項補助資金，2021年支出467萬元，主要工作開展情況是曲靖市68個可再生能源建筑應用示范項目，每年可替代常規(guī)能源1.93萬噸煤，減少二氧化碳排放量4.77萬噸，二氧化硫減排量386噸，粉塵排放量193噸，取得了顯著的環(huán)境效益。

4.曲靖中心城市城建重點項目辦管理經費，2021年支出50萬元，主要工作開展情況是主要工作開展情況是通過項目梳理、送審報批等環(huán)節(jié)，編制和出臺曲靖中心城市基礎設施建設三年行動2021年度建設計劃，聘雇2人長期參與市重點辦重點項目管理，解決項目實施過程中技術問題；指導、推進、督查全市重點項目的建設，跟蹤全市重點項目建設實施情況，實時掌握進度;定期向市政府報告市級重點建設項目計劃執(zhí)行情況；收集、研究市級城建重點項目建設中遇到的矛盾和困難，協(xié)調全市重點項目實施過程中的重大問題，及時會辦、交辦，確保工程扎實推進；對重大項目建設信息進行收集、整理、統(tǒng)計和管理。

5.住建工作業(yè)務管理經費，2021年支出134.15萬元，主要工作開展情況是適應新形勢下城鎮(zhèn)化管理需要，不斷提高管理水平和業(yè)務水平，用于職工培訓、政務網站維護、曲靖城市宣傳等業(yè)務管理工作。

6.提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境資金，2021年支出51.09萬元，主要工作開展情況是開展創(chuàng)建全國園林城市（縣城）復檢工作，對標對表查缺補漏，制訂增綠補綠實施方案，開展小游園建設，采購垃圾清運車并交付使用，全力推進人居環(huán)境提升。

7.市政公用業(yè)務管理經費，2021年支出 8.69萬元，主要工作開展情況是彌補辦公經費的不足，保障中心業(yè)務工作的正常運轉，方便市民辦事。

8.市政基礎設施建設項目補助經費，2021年支出20653.99萬元，主要工作開展情況是實施西河路地下綜合管廊等城市基礎設施項目建設，補齊城市建設短板，提升城市品質，完善城市功能，緩解城市交通壓力，建設環(huán)境優(yōu)美、交通便捷、生活便利的人民滿意城市。

9.五館一中心項目建設經費，2021年支出97.59萬元，主要工作開展情況是支付“五館一中心”建設工程款，加強全市文化、科技、體育基礎設施建設，大力發(fā)展社會事業(yè)，構建和諧社會、文明社會。

10.省級規(guī)劃示范村貸款利息市級專項資金，2021年支出434.86萬元，主要工作開展情況是2015-2016年實施的81個省級示范村已通過市級整體驗收，全市100%的村莊（自然村）對生活垃圾進行了收集處理，100%鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）區(qū)完成生活垃圾收集處理，處理設施覆蓋率87.27%，公廁改造提升完成率100%。

11.保障性住房安居工程建設資金，2021年支出10851.34萬元，主要工作開展情況是成立曲靖市保障性住房建設工作領導小組，多次到項目點進行實地督促檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題要求及時整改，對項目推進遇到的困難進行積極協(xié)調，多措并舉，確保城鎮(zhèn)保障性安居工程得以圓滿完成。

12.污水處理費代征手續(xù)費，2021年支出35.92萬元，主要工作開展情況是市供排水總公司加強水質管理，保障城市供水水質安全，維護供水企業(yè)良好形象。

13.污水處理費專項資金，2021年支出562.77萬元，主要工作開展情況是完成曲靖中心城區(qū)主要污染減排任務，污水出水質達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002的一級A），城市生活污水得到有效處理，不斷改善城市水環(huán)境。

14.城市房地產業(yè)務管理經費，2021年支出269.87萬元，主要工作開展情況是認真貫徹落實國家和省、市關于房地產工作的各項決策部署，加強市場監(jiān)測分析，堅持因地制宜、因城施策、精準調控。 確保房地產管理業(yè)務順利進行，加強領導，明確工作任務，落實人員，制定工作方案，繼續(xù)抓好房地產市場調控工作，嚴格執(zhí)行國家和省政府的宏觀調控政策。嚴格商品房預（銷）售登記、預售資金監(jiān)管，合同備案、房地產廣告管理。確實做好信息化管理工作，完成商品房購銷合同網上簽約。加大房地產市場執(zhí)法力度，認真查處各類違法違規(guī)行為，維護市場秩序，優(yōu)化環(huán)境，保持房地產健康穩(wěn)定的發(fā)展。

15.“黨政儲備人才”專項經費，2021年支出10.60萬元，主要工作開展是兌現(xiàn)2019年、2020年黨政儲備人才掛職生活補助及補貼，圍繞曲靖市經濟社會發(fā)展需要，聚焦六大重點產業(yè)發(fā)展，區(qū)域教育中心，區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設等市委、市政府戰(zhàn)略部署，加快推進人才強市戰(zhàn)略，加大高層次人才引進培養(yǎng)力度，重點引進一批自然科學、工程技術、教育醫(yī)療、經濟金融、人文社科及其他急需緊缺的高層次人才，為曲靖經濟社會高質量跨越發(fā)展提供智力支撐和人才保障。

16.創(chuàng)建園林城市經費，2021年支出62.26萬元，主要工作開展情況是鞏固國家園林城市創(chuàng)建成果，力爭按照生態(tài)園林城創(chuàng)建目標推進工作，持續(xù)開展全市園林縣城、城鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，持續(xù)開展全市園林單位、小區(qū)創(chuàng)建工作。

17.建設工程安全管理專項經費，2021年支出9.77萬元，主要工作開展情況是曲靖市2021年度房屋市政工程質量、安全標準化示范工地暨安全事故應急救援演練觀摩會在宣威召開。通過會議，切實認清全市住房建設領域安全生產嚴峻形勢；要狠抓措施落實，確保全市房屋市政工程領域安全生產持續(xù)平穩(wěn)向好。全面加強住建領域安全生產日常監(jiān)督管理工作，扎實推進住房城鄉(xiāng)建設領域安全生產重點工作落實，強化住房城鄉(xiāng)建設領域汛期安全隱患排查治理，深入開展住房城鄉(xiāng)建設領域安全生產月活動。

18.保障房管理工作經費，2021年支出4.61萬元，主要工作開展情況是初步建立住房保障與公安、人力資源和社會保障、房管、金融、工商、稅務、住房公積金等部門和機構的數(shù)據(jù)共享機制，建立住房保障信息系統(tǒng)，提高保障性住房分配和使用管理信息化水平分析而設立該項目。為了按省住建廳要求完成各種數(shù)據(jù)錄入工作具體項目開支為：辦公設備購置支付1.98萬元，支付人員勞務費及福利費2.63萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局部門 2021年度一般公共預算財政撥款支出24728.99萬元,占本年支出合計的64.48%。與上年對比減少9364.04萬元,下降了27.47%，減少的主要原因是減少了南繞城連接線前期經費、項目前期工作經費、《曲靖市建設工程施工條例》立法實施經費、曲靖市歷史文化保護與利用規(guī)劃經費、居民住宅燃氣管道工程配套建設費補助資金、珠江源廣場拆遷安置過渡費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出42.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于2021年市直單位綜合考核評價責任制支出及項目前期費用。其中：一般公共服務支出（類）組織事務（款） 一般行政管理事務（項）支出42.38萬元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出810.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.28%。主要用于離退休人員公用經費和行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金、事業(yè)單位失業(yè)保險金單位繳納部分經費及死亡撫恤支出。其中：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出97.19萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出142.22萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出311.89萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出34.67萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）153.75萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）61.19萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）9.13萬元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出263.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.06%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險、附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險及公務員醫(yī)療補助等經費支出。其中：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出63.20萬元、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）144.43萬元、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）支出36.98萬元、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）18.61萬元；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出467.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.89%。主要用于國家能源建筑應用城市示范項目支出。其中節(jié)能環(huán)保支出（類）可再生能源（款）可再生能源（項）支出467.00萬元。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10498.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的42.45%。主要用于局機關及所屬事業(yè)單位保障機構正常運轉的工資福利支出、商品和服務支出以及提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境以獎代補資金、市政項目建設補助經費、五館一中心建設、創(chuàng)污水處理費、曲靖中心城市城建重點項目辦管理經費、建設工程消防審查驗收專項資金、南盤江綜合治理基建項目資金、建設工程安全管理專項經費、創(chuàng)建園林城市經費等項目支出。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）支出1021.87萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）支出1213.92萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）支出8203.20萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）支出59.25萬元；

6.農林水（類）支出434.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.76%。主要用于2015-2019年農村危房改造和抗震安居工程省級統(tǒng)貸項目（省級規(guī)劃示范村）貸款市級承擔利息及市政項目建設補助經費。其中：農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）支出434.86萬元；

7.住房保障（類）支出12213.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的49.39%。主要用于繳納職工住房公積金、城市房地產業(yè)務管理與保障性住房建設管理機構保障正常運轉的工資福利支出、商品和服務支出以及保障性安居工程建設。其中：住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）支出10851.34萬元、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出227.71萬元，住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）8.11萬元，住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）1126.09萬元。

四、一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出決算總體情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局部門 2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為22.80萬元，支出決算為14.98萬元，完成預算的65.70%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置及運行費支出決算為13.11萬元，完成預算的100.98%；公務接待費支出決算為1.87萬元，完成預算的19.05%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年減少5.8萬元，下降27.91%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年對比無變化 ；公務用車購置及運行費支出決算減少2.93萬元，下降18.27%；公務接待費支出決算減少2.87萬元，下降60.55%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因堅決貫徹“三公”經費只減不增的規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴控制接待行為，無新購置公務用車情況，在公務接待及公務用車運行維護支出方面嚴格審批報銷制度，嚴格控制“三公”經費支出。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出13.11萬元，占87.52%；公務接待費支出1.87萬元，占12.48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費 支出 0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費 支出 13.11萬元。其中：

公務用車購置 支出 0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護 支出 13.11萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于脫貧攻堅、創(chuàng)建全國文明城市、農村危房改造、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、市政基礎設施建設以及城鄉(xiāng)業(yè)務管理等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費 支出 1.87萬元。其中：

國內接待費 支出 1.87元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設、管理等工作嚴格按照公務接待有關管理規(guī)定和要求進行公務接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費 支出 0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局部門 2021年機關運行經費支出150.23萬元，與上年對比增加42.52萬元,增長了39.48%，主要原因是在職人員增加辦公經費、會議費、“三公”經費等支出隨之增加。部門機關運行經費主要用于日常辦公、培訓、會議、公務接待、公務用車運行維護、勞務費、咨詢費等方面的開支。

二、國有資產占用情況

截至 2021年12月31日，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局部門資產總額227541.22萬元，其中，流動資產7218.91萬元，固定資產原值5149.72萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程214781.46萬元，無形資產原值391.13萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額減少7476.60萬元，下降3.18%，其中固定資產減少454.51萬元，下降8.11%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值31.28萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋9772.32平方米，賬面原值3171.87萬元，實現(xiàn)資產使用收入127.19萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額68.76萬元，其中：政府采購貨物支出36.59萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出32.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.23萬元，占政府采購支出總額的14.88%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表 11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四） “三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指預算單位在 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局提供其他一般公共服務的支出。

七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）歸口管理的行政單位離退休（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于機關離退休人員的經費。

（二）事業(yè)單位離退休（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經費。

（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于單位繳納的職業(yè)年金支出。

（五）其他行政事業(yè)單位離退休支出：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于機關、所屬事業(yè)單位以外的改制企業(yè)離退休人員的經費。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于其他社會保障和就業(yè)支出；

九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于機關、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）行政單位醫(yī)療（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于機關繳納基本醫(yī)療保險的經費。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經費。

（三）公務員醫(yī)療補助（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于機關繳納公務員醫(yī)療補助的經費。

（四）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于保障機構正常運行、開展住房和城鄉(xiāng)建設管理事務的支出。

（一）行政運行（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局機關（行政單位）的基本支出。

（二）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

十三、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于農村危房改造和抗震安居工程建設扶貧方面的支出。

十四、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房的支出。

十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指市住房城鄉(xiāng)建設局按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十六、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。

十七、抗疫特別國債安排的支出（類）基礎設施建設（款）市政設施建設（項）：指市住房城鄉(xiāng)建設局用于抗疫特別國債基礎設施建設項目直達資金的支出。

十八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十一、經營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

 

2021年度部門決算公開表（部門決算表）

2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

監(jiān)督索引號 53030005033401111