曲靖市廣播電視臺2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006073401000

 

曲靖市廣播電視臺2021年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市廣播電視臺概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市廣播電視臺概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市廣播電視臺是曲靖市人民政府直屬的正處級事業(yè)單位，歸口中共市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。

根據(jù)曲發(fā)〔2019〕6號文件，曲靖市廣播電視臺的主要職能是：

1.宣傳黨的理論和路線方針政策。

2.統(tǒng)籌組織宣傳報道。

3.組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視及網(wǎng)絡(luò)精品節(jié)目，確保安全播出。

4.堅持正確輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)社會熱點，加強和改進(jìn)輿論監(jiān)督。

5.打造新媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展

6.完成云南廣播電視臺、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.突出主題報道，做強新聞主業(yè)

開年以來，市廣播電視臺不斷創(chuàng)新報道方式和傳播手段，傳播能力進(jìn)一步提升，形成了廣播、電視、新媒體齊上陣，新聞、深度報道、專題專欄、微視頻等多種手段共舉的立體宣傳格局。在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年系列宣傳、黨史學(xué)習(xí)教育、鄉(xiāng)村振興、生物多樣性、疫情防控和愛國衛(wèi)生“7個專項行動”宣傳等重大報道中濃墨重彩，策劃推出了一系列主題主線報道，一大批精品力作在中央廣播電視總臺、云南廣播電視臺等媒體刊播，提升了廣播電視媒體的引導(dǎo)力、傳播力、影響力和公信力。

2.講好曲靖故事，對外宣傳揚美名

2021年1至10月，共在云南廣播電視臺播出600多條新聞，在央廣、央視《新聞直播間》《正點財經(jīng)》等欄目播出新聞近40條。短視頻“守護(hù)你的‘頭等大事’”在央視今日說法欄目播出。廣播錄音報道“跟著《天龍八部》看曲靖”在中央廣播電視總臺臺海之聲《趣旅行》欄目播出。云南曲靖沾益的豐收美景在央視一套《大美中國·豐收時節(jié)》中播出十余次，并登上央視融媒平臺央視一套大板塊。

3.推進(jìn)媒體融合，傳播效能不斷提升

一是積極推進(jìn)融媒體平臺“云上曲靖”建設(shè)。臺黨組組織對“云南通·曲靖市”黨政客戶端和“七彩云端”進(jìn)行改革改版，啟用全新APP推廣品牌“云上曲靖”，成立了運營核心——全媒體新聞研發(fā)工作室，每天對全臺新媒體產(chǎn)品進(jìn)行策劃、組織和安排調(diào)度。

二是突出“新聞+X”，不斷推進(jìn)品牌節(jié)目建設(shè)。結(jié)合新時代傳播的特點，市廣播電視臺主推圖文信息、短視頻、直播三個產(chǎn)品，主打“曲靖微視”“777直播”兩大產(chǎn)品品牌，形成了“以圖文報道當(dāng)先、短視頻報道突破、廣播電視報道壓陣”的全媒體信息發(fā)布流程。截至目前，在各新媒體平臺發(fā)布新媒體報道共33000多條。短視頻總點擊量超過15億次，最高單條點擊量760萬，最高單條點贊數(shù)36萬。

三是全媒體直播提升傳播效能。2021年1月以來，組織開展了16場全媒體直播。僅6月12日端午節(jié)當(dāng)天由曲靖市委、市政府主辦，市投促局、市廣播電視臺聯(lián)合承辦的2021年“情系曲靖 共創(chuàng)未來”招商引智網(wǎng)絡(luò)直播活動通過《云上曲靖》《曲靖M》《掌上曲靖》等10余個平臺同步直播，總在線觀看量達(dá)到50多萬人次。

4.積極推進(jìn)改革改版，切實提升辦節(jié)目水平

為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，進(jìn)一步深入扎實開展好“學(xué)黨史”“我為群眾辦實事”工作，促進(jìn)黨建與宣傳業(yè)務(wù)雙促進(jìn)雙融合，結(jié)合行業(yè)特點，策劃推出了“主播說黨史”“童心向黨 爨娃說黨史”等系列節(jié)目，同時在“學(xué)習(xí)強國”平臺同步推送。在融媒體平臺“云上曲靖”APP策劃開設(shè)了“先鋒服務(wù)站”等新節(jié)目，形成了廣播、電視、新媒體齊頭并進(jìn)的傳播局面，有效提升了傳播能力。

5.推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，提升設(shè)備保障水平

總投資1870萬元廣播數(shù)字化電視高清化融合一體化發(fā)展項目，第一期工程——投資590萬元的電視高清節(jié)目生產(chǎn)制作網(wǎng)絡(luò)、高清電視硬盤播出系統(tǒng)建設(shè)完成，正在試播，預(yù)計2022年1月可正式播出。

6.切實落實安全責(zé)任制，廣播電視工作安全有序

開展了5次安全生產(chǎn)大檢查，完成18次安全播出應(yīng)急處置操作演練，實現(xiàn)了2021年元旦、春節(jié)、清明節(jié)、端午節(jié)、慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年、國慶節(jié)等重保期安全播出。

7.凝心聚力、身體力行，辦實事開新局

實施履職盡責(zé)惠民心、座談交流安民心、黨員幫忙潤民心、服務(wù)上門解民心、志愿服務(wù)慰民心，社區(qū)共促暖民心“六心”舉措，扎實開展“我為群眾辦實事”系列實踐活動。一是履職媒體監(jiān)督職責(zé)，做實實事惠民心。2021年，積極配合云南廣播電視臺完成《金色熱線》直播，解決了三元名城98戶業(yè)主房產(chǎn)證遺留問題。二是幫忙解憂為群眾，亮出身份幫到底。2021年新開設(shè)黨建專題欄目《先鋒服務(wù)站》，采播15期47條新聞，幫助群眾解決了15個具體民生問題，直接受益群眾3萬余人。三是問需于民、問計于民、服務(wù)上門。征集意見建議70多條，并把意見建議梳理成問題清單，及時上報臺黨組研究，形成專項整改計劃，切實將“我為群眾辦實事”實踐活動落到實處，有效推動了合同制職工住房公積金購買等問題落實。

8.突出黨建引領(lǐng)，錘煉廣播電視新聞宣傳鐵軍

一是狠抓思想政治建設(shè)，確保隊伍忠誠。全面落實意識形態(tài)、黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想及習(xí)近平考察云南重要講話精神為抓手，狠抓思想政治建設(shè)，全年新聞宣傳零事故。二是抓好班子，帶好隊伍。進(jìn)一步完善事關(guān)干部職工切身利益的職稱評審、職稱晉升、工資晉級等相關(guān)制度，并嚴(yán)格實施公示，營造了良好的人才成長環(huán)境。至今，在干部任用、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面未出現(xiàn)任何舉報、上訪等情況，營造了良好的人才成長環(huán)境和事業(yè)發(fā)展環(huán)境。三是做實“黨建+X”大文章。中國共產(chǎn)黨成立100周年之際，精心采制《三元宮憶崢嶸歲月》《信仰》等200多條專題新聞，為慶祝建黨100周年營造了良好氛圍。攝制了《虎頭山 英雄無名》《紅九軍團(tuán)水城擴(kuò)紅記》《百年輝煌 曲靖華章》等重大題材紀(jì)錄片和專題片，講述自曲靖第一個黨支部建立以來，在滇東這片紅土地上，在革命、建設(shè)、改革各個歷史時期的發(fā)展變化，及對“十四五”規(guī)劃的展望。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市廣播電視臺2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市廣播電視臺

2.曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市廣播電視臺2021年年末實有人員編制135人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制135人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員118人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員47人。其中：離休0人，退休47人。

實有車輛編制0輛，實有車輛7輛，專業(yè)特種技術(shù)用車6輛，包括4輛新聞采訪車、1輛廣播直播車和1輛電視直播車，下屬單位車輛其他車輛1輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖市廣播電視臺2021年度收入合計3124.86萬元。其中：財政撥款收入2917.86萬元，占總收入的93.38%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入207萬元，占總收入的6.62%。與上年對比總收入增加了399.16萬元，增長14.64%，其中財政撥款收入增加192.16萬元，主要原因是新增非稅收入返還經(jīng)費項目；其他收入增加了207萬元，主要原因是收到相關(guān)單位聯(lián)合工作經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

曲靖市廣播電視臺2021年度支出合計3118.5萬元。其中：基本支出2337.7萬元，占總支出的74.96％；項目支出780.8萬元，占總支出的25.04％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比支出增加了392.8萬元，增長14.41%，其中基本支出增加了245.9萬元，主要原因是其他收入增加導(dǎo)致對應(yīng)工作的基本支出增加；項目支出增加了146.9萬元，主要原因是新增非稅收入返還經(jīng)費項目支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市廣播電視臺機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2337.7萬元。與上年對比基本支出增加了245.9萬元，增長11.76%，主要原因是其他收入增加導(dǎo)致對應(yīng)工作的基本支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2110.97萬元，占基本支出的90.30％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費226.73萬元，占基本支出的9.70％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市廣播電視臺、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出780.8萬元。與上年對比項目支出增加了146.9萬元,增長23.17%，新增非稅收入返還經(jīng)費項目支出。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.《珠江源國防情》電視欄目制作經(jīng)費66萬元，已按預(yù)算完成項目，主要用于《珠江源國防情》電視欄目的節(jié)目運行、制作和播出等方面；

2.黨政儲備人才待遇9.29萬元，已按預(yù)算和文件要求兌現(xiàn)了待遇，保障了個人待遇；

3.文化名家培養(yǎng)專項經(jīng)費10萬元，已按預(yù)算和文件要求支付相關(guān)費用；

4.廣播電視專項補助資金150萬元，已按預(yù)算和使用計劃完成項目，保障了正常運轉(zhuǎn)，保證對內(nèi)對外的宣傳工作順利開展；

5.曲靖市廣播電視臺廣播數(shù)字化與電視高清化融合發(fā)展項目350萬元，已按預(yù)算和使用計劃完投入，確保推進(jìn)廣播電視高清化、融合一體化發(fā)展；

6.非稅收入返還經(jīng)費項目195.51萬元，已按預(yù)算和使用計劃完成項目，保障了正常運轉(zhuǎn)及宣傳工作順利開展。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市廣播電視臺2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2917.86萬元,占本年支出合計的93.57%。與上年對比增加了192.16萬元，增長7.05%，主要原因是新增非稅收入返還經(jīng)費項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-一般行政管理事務(wù)（2013202）支出9.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.32%。主要用于黨政儲備人才的待遇；

2.一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-其他宣傳事務(wù)支出（2013399）支出10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.34%。主要用文化名家的培養(yǎng)支出；

3.國防支出-國防動員-國防教育（2030605）支出66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.26%。主要用于《珠江源國防情》電視欄目制作經(jīng)費；

4.文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-廣播電視事務(wù)（2070808）支出1992.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.28%。主要用于人員工資福利、日常辦公費用、設(shè)備維修維護(hù)及高清化改造項目等；

5.文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-其他廣播電視支出（2070899）支出245.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.42%。主要用于臺廣播數(shù)字化與電視高清化融合發(fā)展項目及非稅收入返還經(jīng)費用于聘用人員工資。

6.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休（2080502）支出114.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.93%。主要用于退休人員工資福利和退休人員公用經(jīng)費等；

7.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（2080505）支出182.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.25%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險的繳納；

8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）支出17.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.60%。主要用于在職人員職業(yè)年金的繳納；

9.社會保障和就業(yè)支出-撫恤 -死亡撫恤（2080801）支出20.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.69%。主要用于支付死亡職工的撫恤金；

10.社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出 -其他社會保障和就業(yè)支出（2089999）支出7.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.27%。主要用于支付職工的工傷保險和失業(yè)保險；

11.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 -事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出109.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.76%。主要用于支付職工的基本醫(yī)療保險；

12.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101199）支出8.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.30%。主要用于支付職工的商業(yè)附加險；

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金（2210201）支出133.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.58%。主要用于支付職工住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市廣播電視臺2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4.65萬元，支出決算為4.63萬元，完成預(yù)算的99.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為4.63萬元，完成預(yù)算的99.57%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的接待原則減少接待費。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.21萬元，增長4.75%。其中：因公出國（境）費支出決算金額為0萬元，與上年比無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出金額為0萬元，與上年比無增減變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.21萬元，增長4.75%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：下屬單位曲靖市廣播電視臺麒麟報道新聞中心2020年以前因業(yè)務(wù)范圍原因年初沒有三公經(jīng)費（公務(wù)接待費）預(yù)算，2020年因開展新媒體業(yè)務(wù)，與各縣展開業(yè)務(wù)交流產(chǎn)生公務(wù)接待費0.22萬元，因此2021年年初預(yù)算三公經(jīng)費（公務(wù)接待費0.5萬元），當(dāng)年按預(yù)算計劃完成三公經(jīng)費，導(dǎo)致較上年決算數(shù)增加。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元；公務(wù)接待費支出4.63萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出4.63萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.63萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次564人（其中：外事接待人次0人）。主要單位宣傳業(yè)務(wù)及活動相關(guān)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市廣播電視臺屬非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市廣播電視臺資產(chǎn)總額7806.16萬元，其中，流動資產(chǎn)2676.84萬元，固定資產(chǎn)4901.32萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程228萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加385.26萬元，其中固定資產(chǎn)增加66.81萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額4.5萬元，其中：政府采購貨物支出4.5萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.5萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市廣播電視臺無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 附件：1、曲靖市廣播電視臺2021年度部門決算公開表樣（部門決算表）

       2、曲靖市廣播電視臺2021年度部門決算公開表樣（績效自評信息表）/uploadfile/2024/06/20240619151139965.xlsx

 

監(jiān)督索引號53030006073401111