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      曲靖市發(fā)展和改革委員會部門2021年度部門決算

      發(fā)布時間:2022-09-28 15:23:24   索引號:   文號:   來源:曲靖市發(fā)展和改革委員會   

      監(jiān)督索引號53030005030301000

       

      曲靖市發(fā)展和改革委員會部門2021年度

      部門決算

       

      目錄

       

      第一部分  曲靖市發(fā)展和改革委員會概況

      一、主要職能

      二、部門基本情況

      第二部分  2021年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

      十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

      第三部分  2021年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

      一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      二、國有資產(chǎn)占用情況

      三、政府采購支出情況

      四、部門績效自評情況

      (一)部門整體支出績效自評情況

      (二)部門整體支出績效自評表

      (三)項目支出績效自評表

      五、其他重要事項情況說明

      六、相關(guān)口徑說明

      第五部分  名詞解釋

       

       

      第一部分  曲靖市發(fā)展和改革委員會概況

       

      一、主要職能

      (一)主要職能

      1.擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;提出曲靖市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。

      2.統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出宏觀調(diào)控政策建議。

      3.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。

      4.擬訂全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略,規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。負(fù)責(zé)投資綜合管理,擬訂曲靖市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策,會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。

      5.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國家、省重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

      6.組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見。推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

      7.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。會同有關(guān)部門擬訂省儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

      8.負(fù)責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革,提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

      9.協(xié)調(diào)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作,組織實(shí)施綠色發(fā)展相關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作

      10.貫徹實(shí)施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策,提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實(shí)施,管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價格,承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作,監(jiān)測實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格,負(fù)責(zé)全市價格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認(rèn)定、價格公共服務(wù)等相關(guān)工作。  

      11.貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂全市糧食流通和物資儲備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行;承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。組織落實(shí)糧食收購政策和最低收購價政策。負(fù)責(zé)市級重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理。

      12.會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

      (二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

      2021年以來,在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,市發(fā)改委堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹執(zhí)行國家、省、市系列決策部署,以穩(wěn)中求進(jìn)為總基調(diào),聚焦轉(zhuǎn)型發(fā)展主題主線,全力以赴穩(wěn)增長、穩(wěn)投資、謀發(fā)展、促改革、保市場、惠民生,推動實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。

      1.科學(xué)規(guī)劃謀發(fā)展。編制完成全市“十四五”國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃綱要,牽頭統(tǒng)籌市直有關(guān)部門編制“十四五”交通、水利、能源、新基建等23項重點(diǎn)專項規(guī)劃。牽頭編制《曲靖市建設(shè)城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)實(shí)施方案》《曲靖市建設(shè)云南副中心城市實(shí)施方案》,常態(tài)化推進(jìn)落實(shí)責(zé)任事項。

      2.精準(zhǔn)調(diào)度穩(wěn)運(yùn)行。圍繞走在全省高質(zhì)量跨越式發(fā)展前列總體要求,努力推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行。牽頭制定并組織實(shí)施全市2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃,及早研究制定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一季度“開門紅”方案,并細(xì)化全市全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)。全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速持續(xù)高于全省平均水平,預(yù)計全年地區(qū)生產(chǎn)總值增長12%左右,固定資產(chǎn)投資增長13.6%。

      3.抓牢項目擴(kuò)投資。堅持大抓項目、抓大項目,全省第4次重點(diǎn)項目工作現(xiàn)場推進(jìn)會在曲靖召開,曲靖項目工作得到省委、省政府的充分肯定。抓實(shí)項目謀劃,聚焦“兩新一重”和短板弱項,謀劃儲備“十四五”重點(diǎn)項目3478個、總投資2.96萬億元,積極推動重大項目納入國家、省的規(guī)劃盤子,用好市級1億元前期工作經(jīng)費(fèi),促進(jìn)項目加快轉(zhuǎn)化落地。抓實(shí)項目推進(jìn),堅持重點(diǎn)項目現(xiàn)場觀摩和集中開工制度,全市第六輪重點(diǎn)項目現(xiàn)場觀摩活動圓滿結(jié)束,全年集中開工項目171個、總投資1370億元,形成了抓項目促投資“比學(xué)趕超”良好氛圍。抓實(shí)項目服務(wù),全面落實(shí)投資項目統(tǒng)籌推進(jìn)、聯(lián)系人、協(xié)商會辦“三項制度”,完善“市級領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌調(diào)度、責(zé)任單位具體實(shí)施、職能部門協(xié)同推進(jìn)”的責(zé)任體系和多方聯(lián)動機(jī)制,對126個市級重點(diǎn)項目進(jìn)行跟蹤督查、56個市級重點(diǎn)項目實(shí)行清單管理,協(xié)調(diào)落實(shí)資金、土地、能耗等要素保障,有效提升項目開工率、投產(chǎn)率、入庫入統(tǒng)率,帶動投資結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,全市產(chǎn)業(yè)投資、工業(yè)投資、制造業(yè)投資分別增長37.9%、27%、27.3%,占比分別達(dá)55.8%、28.4%、19.7%。抓實(shí)資金爭取,全年爭取到中央和省的預(yù)算內(nèi)資金11.1億元,發(fā)行三批次地方政府專項債券114.96億元。

      4.培育產(chǎn)業(yè)優(yōu)結(jié)構(gòu)。以先進(jìn)制造基地、高端食品基地為重點(diǎn),深入組織實(shí)施全市融入新發(fā)展格局構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的意見,全力服務(wù)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈培育,推動隆基二期、隆基三期等項目落地建設(shè),大力爭取綠色硅光伏、新能源電池等產(chǎn)業(yè)項目納入全省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局,抓實(shí)呈鋼、揚(yáng)鋼、天高鎳業(yè)等轉(zhuǎn)型升級項目建設(shè),先進(jìn)制造基地發(fā)展優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大。堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展,嚴(yán)格落實(shí)能耗“雙控”各項措施,依法實(shí)施投資項目節(jié)能審查,引導(dǎo)企業(yè)對照國內(nèi)先進(jìn)能效水平實(shí)施節(jié)能降耗改造,全市單位生產(chǎn)總值能耗強(qiáng)度下降7%左右,能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。深入推進(jìn)“雙創(chuàng)”工作,組織“雙創(chuàng)”活動周系列活動,云南省鍺資源綜合高值利用工程研究中心成功申報創(chuàng)建省級工程研究中心,全社會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造活力不斷激發(fā)。

      5.統(tǒng)籌城鄉(xiāng)促協(xié)調(diào)。積極主動融入滇中城市一體化發(fā)展,持續(xù)做強(qiáng)以“麒沾馬”為主的中心城市,《曲靖市新型城鎮(zhèn)化發(fā)展專項規(guī)劃(2021—2035年)》通過專家審查。統(tǒng)籌美麗縣城和特色小鎮(zhèn)建設(shè),陸良被命名為“云南省美麗縣城”,師宗、會澤“美麗縣城”建設(shè)有序推進(jìn),羅平魯布革布依風(fēng)情小鎮(zhèn)黃牌警告問題整改取得階段性成效。統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃,啟動鄉(xiāng)村振興“百千萬”工程謀劃儲備工作,儲備鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)83個、精品示范村606個、美麗村莊4659個、田園綜合體116個,羅平油菜花、馬龍區(qū)云泉鄉(xiāng)村振興示范園納入省第一批創(chuàng)建項目名單,力爭形成可供復(fù)制參考的典型經(jīng)驗。

      6.改革攻堅激活力。持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃,鋼鐵去產(chǎn)能工作順利通過國家、省的“回頭看”檢查,牽頭落實(shí)紓困惠企各項政策措施,全年預(yù)計降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)成本50億元左右。持續(xù)深化“放管服”改革,牽頭組織參加的2020年中國營商環(huán)境評價成績優(yōu)良、全省營商環(huán)境評價成績名列前茅。常態(tài)長效推進(jìn)“信用曲靖”建設(shè),全年歸集各類信用信息4830萬余條、公示市場主體信用承諾書25.98萬條、完成行政處罰信用修復(fù)1261條,信用信息共享應(yīng)用進(jìn)一步拓展,全市“信易貸”模式貸款總計511.08億元,中小微企業(yè)融資需求得到有效滿足。

      7.抓牢關(guān)鍵惠民生。聚焦搬遷群眾日常生活和長遠(yuǎn)發(fā)展,加大易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶力度,在安置區(qū)持續(xù)落實(shí)“四不摘”“四個專項行動”,易地扶貧搬遷勞動就業(yè)率達(dá)90.57%,安置房不動產(chǎn)權(quán)登記等搬遷群眾“急難愁盼”問題得到有效解決。

      8.穩(wěn)定市場?;尽R皇潜<Z油供應(yīng)。嚴(yán)格落實(shí)糧食安全行政首長責(zé)任制,全面完成省下達(dá)地方政府儲備糧規(guī)模任務(wù),按照中心城區(qū)15天的成品糧供應(yīng)量標(biāo)準(zhǔn),健全糧食應(yīng)急保障網(wǎng)絡(luò)和動態(tài)儲備,加強(qiáng)糧食流通領(lǐng)域監(jiān)管,全市糧油和儲備庫區(qū)總體安全,國有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)倉容達(dá)到6.6億公斤。認(rèn)真落實(shí)物資能源儲備計劃,規(guī)范做好省市救災(zāi)儲備物資日常管理,省級、州級和縣(市)級救災(zāi)物資儲備充裕,先后4次調(diào)用省級救災(zāi)物資分別發(fā)往孟連縣、德宏州、西雙版納傣族自治州,完成2021年兩會期間醫(yī)用物資調(diào)撥任務(wù)。二是穩(wěn)市場價格。強(qiáng)化市場價格預(yù)警監(jiān)測,持續(xù)加強(qiáng)對市場443種重要商品價格監(jiān)測,全市物價水平漲幅保持總體穩(wěn)定。深化天然氣價格、農(nóng)業(yè)水價、教育收費(fèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域價格機(jī)制改革,全面收費(fèi)價格管理,有序開展農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)定調(diào)價成本調(diào)查監(jiān)審,核減定、調(diào)價項目虛報和不合理成本284.03萬元。

      二、部門基本情況

      (一)部門決算單位構(gòu)成

      納入曲靖市發(fā)展和改革委員會部門2021年度部門決算編報的單位共6個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位5個。分別是:

      1.曲靖市發(fā)展和改革委員會機(jī)關(guān)

      2.曲靖市公益性項目代建管理中心

      3.曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站

      4.曲靖市糧油市場監(jiān)督管理支隊

      5.曲靖市軍供糧油管理站

      6.曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊

      (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

      曲靖市發(fā)展和改革委員會部門2021年末實(shí)有人員編制141人。其中:行政編制82人(含行政工勤編制6人),事業(yè)編制59人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員78人(含行政工勤人員6人),事業(yè)人員56人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

      離退休人員95人。其中:離休2人,退休93人。

      實(shí)有車輛編制4輛,在編實(shí)有車輛12輛(其中:現(xiàn)在編實(shí)有車輛4輛,其余車輛8輛已移交公共資源交易中心)。

      第二部分  2021年度部門決算表

      (詳見附件)

       

      第三部分  2021年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      曲靖市發(fā)展和改革委員會部門2021年度收入合計4184.86萬元。其中:財政撥款收入4043.98萬元,占總收入的96.63%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元(含教育收費(fèi)0萬元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入140.89萬元,占總收入的3.37%。年度收入較上年度減少10714.65萬元,下降71.91%。其中財政撥款收入較上年度減少10692.32萬元,下降72.56%;其他收入較上年度減少22.32萬元,下降13.68%。主要原因是市級安排項目前期費(fèi)、維西扶貧幫扶資金、糧食儲備庫建設(shè)貸款及利息支出較上年大幅減少。

      二、支出決算情況說明

      曲靖市發(fā)展和改革委員會部門2021年度支出合計4514.4萬元。其中:基本支出2863.3萬元,占總支出的63.43%;項目支出1651.11萬元,占總支出的36.57%。年度支出較上年度減少10660.83萬元,下降70.25%。主要原因是市級安排項目前期費(fèi)、維西扶貧幫扶資金、糧食儲備庫建設(shè)貸款及利息支出較上年大幅減少。

      (一)基本支出情況

      2021年度用于保障曲靖市發(fā)展和改革委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2863.3萬元,較上年度增加72.55萬元,增長2.6%,主要原因是2021年曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊整體劃轉(zhuǎn)至市發(fā)改委,增加人員14名,故基本支出較上年有所增長。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2625.03萬元,占基本支出的91.68%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)238.26萬元,占基本支出的8.32%。

      (二)項目支出情況

      2021年度用于保障曲靖市發(fā)展和改革委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1651.11萬元。與上年對比減少10733.37萬元,下降86.67%。主要原因是市級安排項目前期費(fèi)、維西扶貧幫扶資金、糧食儲備庫建設(shè)貸款及利息支出較上年大幅減少。具體項目開支及開展工作情況:

      1.政務(wù)資源信息工作經(jīng)費(fèi)24萬元,主要用于政務(wù)資源信息共享平臺運(yùn)行維護(hù)及辦公經(jīng)費(fèi);

      2.農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查補(bǔ)助資金經(jīng)費(fèi)3.61萬元,主要用于開展農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查工作勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出;

      3.糧油供需平衡調(diào)查經(jīng)費(fèi)、市場監(jiān)測直報點(diǎn)信息費(fèi)4.89萬元,主要用于糧油市場直報點(diǎn)市場調(diào)查、價格監(jiān)測支出;

      4.救災(zāi)物資儲備中心修路經(jīng)費(fèi)15萬元,主要用于曲靖市救災(zāi)物資儲備中心道路硬化支出;

      5.中國好糧油項目檢測抽樣費(fèi)15.08萬元,主要用于糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢測支出;

      6.白鶴灘、烏東德建設(shè)征地區(qū)、安置區(qū)價格調(diào)查經(jīng)費(fèi)4.93萬元,主要用于白鶴灘、烏東德建設(shè)征地區(qū)、安置區(qū)價格調(diào)查支出;

      7.固定資產(chǎn)投資工作經(jīng)費(fèi)40萬元,主要用于完成全年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)發(fā)生的工作督導(dǎo)、調(diào)研差旅費(fèi)、會議費(fèi)等支出;

      8.糧食流通統(tǒng)計、市場監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費(fèi)50萬元,主要用于開展糧食工作的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等支出;

      9.社會信用體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)190萬元,主要用于曲靖市社會信用體系平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi);

      10.市級重點(diǎn)建設(shè)項目激勵獎補(bǔ)資金和項目前期工作經(jīng)費(fèi)335.03萬元,主要用于重點(diǎn)項目觀摩,項目謀劃包裝的會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出;

      11.煙草打假打私經(jīng)費(fèi)92.40萬元,主要用煙草打假打私和煙草市場價格工作支出;

      12.食品安全專項補(bǔ)助資金34.98萬元,主要用于曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站開展“放心糧油”專項質(zhì)量安全、“放心糧油”監(jiān)督抽檢、收獲糧食調(diào)查和品質(zhì)測報等工作差旅費(fèi)、專用材料購置費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;

      13.易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)50萬元,主要用于易地扶貧搬遷辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、資料印刷費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;

      14.糧油儲備庫建設(shè)貸款貼息591.31萬元,主要用于曲靖市儲備糧管理公司新建儲備庫建設(shè)貸款貼息;

      15.公共租賃住房業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4.38萬元,主要用于辦公費(fèi)支出;

      16.救災(zāi)庫管理設(shè)備購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)195.49萬元,主要用于曲靖市救災(zāi)物資儲備中心購置救災(zāi)物資及中心日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

      三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

      曲靖市發(fā)展和改革委員會部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4358.51萬元,占本年支出合計的96.55%。與上年對比減少5632.84萬元,下降56.38%。主要原因是市級安排項目前期費(fèi)、維西扶貧幫扶資金、糧食儲備庫建設(shè)貸款及利息支出較上年大幅減少。

      (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

      1.一般公共服務(wù)(類)支出2819.82萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的64.7%。主要用于:

      (1)一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運(yùn)行1956.20萬元,主要用于機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出等基本支出,及政務(wù)資源信息工作經(jīng)費(fèi);

      (2)一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-物價管理支出3.61萬元,主要用于農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出;

      (3)一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-其他發(fā)展與改革事務(wù)支出780.95萬元,主要用于市級項目前期工作經(jīng)費(fèi)及激勵獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)335.03萬元,打擊涉煙違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)92.40萬元,社會信用體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)190萬元,糧食流通統(tǒng)計、市場監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費(fèi)50萬元,救災(zāi)庫管理運(yùn)行費(fèi)49.52萬元,固定資產(chǎn)投資經(jīng)費(fèi)40萬元,政務(wù)信息資源共享交換平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)24萬元;

      (4)一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-一般行政管理事務(wù)支出44.07萬元,主要用于發(fā)放黨政儲備人才生活補(bǔ)助和租房補(bǔ)助;

      (5)一般公共服務(wù)支出-市場監(jiān)督管理事務(wù)-食品安全監(jiān)管支出34.98萬元,主要用于食品安全專項補(bǔ)助資金。

      2.社會保障和就業(yè)(類)支出517.90萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.88%。主要用于:

      (1)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出267.46萬元,主要用于離退休費(fèi)支出;

      (2)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出196.88萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳納部分支出;

      (3)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.34萬元,主要用于退休人員職業(yè)年金單位繳納部分支出;

      (4)社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出42.49萬元,主要用于單位死亡人員的喪葬費(fèi)和撫恤費(fèi);

      (5)社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出2.73萬元,主要用于失業(yè)保險單位繳費(fèi)。

      3.衛(wèi)生健康(類)支出201.23萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.62%。主要用于:

      (1)衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療128.50萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險單位繳納部分支出;

      (2)衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助58.49萬元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出;

      (3)衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.24萬元,主要用于工傷保險、附加商業(yè)險等支出。

      4.農(nóng)林水(類)支出50萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.15%。主要用于易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)50萬元。

      5.住房保障(類)支出148.29萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.4%。主要用于:

      (1)住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租賃住房4.38萬元,主要用于辦公費(fèi)支出;

      (2)住房保障支出-住房改革支出-住房公積金143.21萬元;主要用于在職人員住房公積金單位繳納部分支出;

      (3)住房保障支出-住房改革支出-購房補(bǔ)貼0.7萬元;主要用于在職人員住房補(bǔ)貼支出;

      6.糧油物資儲備(類)支出591.31萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.57%。主要用于曲靖市儲備糧管理公司新建糧油儲備庫建設(shè)貸款貼息。

      7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出29.98萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.69%。主要用于曲靖市救災(zāi)物資儲備中心購置救災(zāi)物資及中心日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。 

      四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

      曲靖市發(fā)展和改革委員會部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為24.14萬元,支出決算數(shù)為25.57萬元,完成預(yù)算的105.92%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)、決算數(shù)為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為24.16萬元,完成預(yù)算的104.14%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為1.41萬元,完成預(yù)算的150%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2021年度新冠肺炎疫情相對緩解,部分州(市)或上級部門到曲靖調(diào)研考察相應(yīng)增加,公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算增加0.47萬元;根據(jù)《中共曲靖市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整市發(fā)改委市工信局機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(曲編〔2021〕21號),原市工信局下屬全額撥款事業(yè)單位曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊于2021年9月,整體劃轉(zhuǎn)至市發(fā)改委,增加公務(wù)車輛1輛,車輛運(yùn)維費(fèi)較預(yù)算數(shù)增加0.96萬元。

      2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.6萬元,增長2.39%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,與上年相比無變化;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.17萬元,增長0.7%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.43萬元,增長43.85%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年增加的主要原因是:2021年度新冠肺炎疫情相對緩解,部分州(市)到曲靖調(diào)研考察,以及上級部門調(diào)研、檢查相應(yīng)增加,使得公務(wù)接待費(fèi)較上年度增加0.43萬元。因市工信局下屬全額撥款事業(yè)單位曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊于2021年9月,整體劃轉(zhuǎn)至市發(fā)改委,增加公務(wù)車輛1輛,車輛運(yùn)維費(fèi)較上年度增加0.17萬元。

      (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

      2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.16萬元,占94.5%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.41萬元,占5.5%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

      2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.16萬元。其中:

      公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出24.16萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛(其中:現(xiàn)在編實(shí)有車輛4輛,其余車輛8輛已移交公共資源交易中心)。主要用于保障單位正常履職所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.41萬元。其中:

      國內(nèi)接待費(fèi)支出1.41萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次244人(其中:外事接待人次0人)。主要用于國家、省易地扶貧搬遷交叉檢查、價格工作調(diào)研考察、重點(diǎn)項目工作督導(dǎo)調(diào)研等確因工作需要發(fā)生的接待費(fèi)支出。

      國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

       

      第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

       

      一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      曲靖市發(fā)展和改革委員會部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出238.26萬元,與上年對比增加42.01萬元,增長21.41%,主要原因是年初市發(fā)改委辦公地點(diǎn)搬至中和苑,產(chǎn)生搬遷費(fèi)12萬元;因辦公樓搬遷和節(jié)能監(jiān)察支隊人員劃入,購置辦公設(shè)備24萬元。

      二、國有資產(chǎn)占用情況

      截至2021年12月31日,曲靖市發(fā)展和改革委員會部門資產(chǎn)總額7752.98萬元,其中,流動資產(chǎn)337.06萬元,固定資產(chǎn)5421.85萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)306.53萬元,政府儲備物資1687.54萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少494.02萬元,主要是代儲省級政府儲備物資賬面價值調(diào)整減少所致。其中固定資產(chǎn)增加156.60萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

      三、政府采購支出情況

      2021年度,部門政府采購支出總額3235.78萬元,其中:政府采購貨物支出3235.78萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額243.46萬元,占政府采購支出總額的7.52%。

      四、部門績效自評情況

      部門績效自評情況詳見附表(附表11-附表13)。

      五、其他重要事項情況說明

      六、相關(guān)口徑說明

      (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

      (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

      (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

      (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

       

      第五部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

      三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      四、其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

      五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      六、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指市發(fā)展和改革委員會提供其他一般公共服務(wù)的支出。

      七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):指市發(fā)展和改革委員會用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

      八、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指市發(fā)展和改革委員會用于其他社會保障和就業(yè)支出;

      九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):指市發(fā)展和改革委員會用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

      十、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指市發(fā)展和改革委員會按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

      (一)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      (二)購房補(bǔ)貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

      十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

       

       

       

      附件:1、曲靖市發(fā)展和改革委員會2021年部門決算公開表

         2、曲靖市發(fā)展和改革委員會2021年部門決算公開表(績效自評信息表)

       

      監(jiān)督索引號53030005030301111

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