云南省曲靖市氣象局2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011062901000

 

云南省曲靖市氣象局2021年度部門決算

目 錄

 

第一部分  云南省曲靖市氣象局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  云南省曲靖市氣象局概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責本行政區(qū)域內氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實施；對本行政區(qū)域內的氣象活動進行指導、監(jiān)督和行業(yè)管理。

2.組織指導本行政區(qū)域內氣象災害防御工作；組織擬訂和實施本行政區(qū)域的氣象災害防御規(guī)劃；組織氣象災害防御應急管理工作；管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導和組織人工影響天氣作業(yè)。

3.組織管理本行政區(qū)域內雷電災害防御工作，會同有關部門指導對可能遭受襲擊的建筑物、構筑物和其他設施安裝的雷電災害防護裝置的檢測工作；負責管理本行政區(qū)域內的施放氣球活動。

4.組織本行政區(qū)域內氣候資源的綜合調查、區(qū)劃，指導氣候資源的開發(fā)利用和保護，組織并審查重點建設工程、重大區(qū)域經濟開發(fā)項目和城鄉(xiāng)建設規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災害風險評估。

5.負責本行政區(qū)域內的氣象臺站和氣象設施的組織建設和維護管理；組織管理本行政區(qū)域內氣象探測資料的采集、傳輸和匯交；依法保護氣象設施和探測環(huán)境。

6.負責本行政區(qū)域內的氣象監(jiān)測、預報預警、公共服務管理工作；組織管理本行政區(qū)域內氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動、突發(fā)公共事件氣象保障工作；承擔重大突發(fā)公共事件預警信息發(fā)布系統(tǒng)建設及運行維護。

7.組織開展氣象法治宣傳教育，負責監(jiān)督有關氣象法律法規(guī)的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》等法律法規(guī)有關規(guī)定的行為依法進行處罰，承擔有關行政訴訟；組織宣傳、普及氣象科學知識。

8.管理本行政區(qū)域內氣象部門內部的計劃財務、人事勞動、隊伍建設、教育培訓和業(yè)務建設；負責氣象部門雙重計劃財務體制的落實工作；負責黨的建設、精神文明和氣象文化建設。

9.承擔上級氣象主管機構和曲靖市人民政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.以習近平總書記關于氣象工作的重要指示和考察云南重要講話精神為指引，對標對表，主動作為，扎實推進曲靖氣象事業(yè)高質量發(fā)展。

2.《曲靖氣象事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》做好征求意見、規(guī)劃銜接、專家論證等工作，完成規(guī)劃文本編制，爭取曲靖市人民政府審批印發(fā)。

3.扎實做好氣象防災減災及氣象服務工作。全面推進全市所有縣（市、區(qū)）氣象災害綜合風險普查工作，完成普查年度工作任務；以沾益、馬龍、宣威、陸良、師宗、羅平為試點，探索烤煙防雹減災社會化服務模式；緊扣市委、市政府產業(yè)戰(zhàn)略布局，圍繞全產業(yè)鏈打造綠色硅光伏、新能源電池、綠色鋁精深加工、綠色食品、煙草等現(xiàn)代農業(yè)基地開展氣象精細服務業(yè)務；做好地方“兩會”、慶祝建黨100周年等重大活動氣象服務保障。

4.推進更高水平的曲靖氣象現(xiàn)代化。鞏固完善觀測質量體系建設成果，開展2021年觀測質量體系內審，針對內審發(fā)現(xiàn)的問題，指導督促涉及單位完成整改；認真領會省局強化高分辨率數值預報模式產品檢驗評估要求，主動參與推進預報預警能力提升工程建設，建設精細化預報預警系統(tǒng)；扎實推進基礎設施工程項目建設，加強管理和協(xié)調，確保工程建設質量和項目預算支出進度。

5.強化人才隊伍建設。逐步配齊干部隊伍，結合工作實際制定干部選拔任用方案；根據省局統(tǒng)一部署，推進氣象事業(yè)單位分類改革，結合氣象業(yè)務服務改革要求優(yōu)化調整機構設置。

6.推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。按照上級統(tǒng)一部署，結合實際,制定方案,組織開展黨史學習教育，做到學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行，提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省曲靖市氣象局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：云南省曲靖市氣象局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省曲靖市氣象局2021年末實有人員編制0人（云南省曲靖市氣象局為國家垂直管理事業(yè)單位，人員編制在中央，地方無編制）。其中：行政編制0人，事業(yè)編制0人；在職在編實有行政人員0人，事業(yè)人員0人。其他人員0人。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省曲靖市氣象局2021年度收入合計2123.03萬元。其中：財政撥款收入2123.03萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比增加898.32萬元，增長73.35%，主要原因為：2021年度開始人員津補貼納入地方財政預算，2019年云產卷煙特需煙葉生產項目經費增加，農業(yè)生產和水利救災專項資金增加，2021年省級人工影響天氣專項資金減少，曲靖市新一代天氣雷達維持補助經費和防雷減災安全監(jiān)管工作經費減少。

二、支出決算情況說明

云南省曲靖市氣象局2021年度支出合計2123.03萬元。其中：基本支出337.03萬元，占總支出的15.87％；項目支出1786.00萬元，占總支出的84.13％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加898.32萬元，增加73.35%，主要原因為：2021年度開始人員津補貼納入地方財政預算，2019年云產卷煙特需煙葉生產項目經費增加，農業(yè)生產和水利救災專項資金增加，2021年省級人工影響天氣專項資金減少，曲靖市新一代天氣雷達維持補助經費和防雷減災安全監(jiān)管工作經費減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省曲靖市氣象局正常運轉的日常支出337.03萬元。與上年對比增加183.32萬元，增長119.26%，主要原因為：2021年度開始人員津補貼納入地方財政預算。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出337.03萬元，占基本支出的100％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南省曲靖市氣象局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1786萬元。與上年對比增加715萬元，增長66.76%，主要原因為：2019年云產卷煙特需煙葉生產項目經費增加，農業(yè)生產和水利救災專項資金增加，2021年省級人工影響天氣專項資金減少，曲靖市新一代天氣雷達維持補助經費和防雷減災安全監(jiān)管工作經費減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.重要天氣預警預報信息發(fā)布及設備維持經費25萬元，主要用于氣象預報預警信息制作，重要天氣信息發(fā)布的信息傳輸開支。

2.曲靖市新一代天氣雷達維護補助經費20萬元，主要用于保障曲靖新一代天氣雷達正常運行所需開支。

3.防雷減災安全監(jiān)管工作經費5萬元，主要用于2021年度全市防雷安全監(jiān)管開支。

4.曲靖城市上中央電視臺天氣預報節(jié)目經費866萬元，主要用于曲靖城市上中央電視臺天氣預報節(jié)目委托及曲靖城市天氣預報制作開支。

5.2021年省級人工影響天氣專項資金10萬元，主要用于人工影響天氣作業(yè)點建設。

6.2019年云產卷煙特需煙葉生產項目經費710萬元，主要用于人工影響天氣信息系統(tǒng)建設、火箭發(fā)射架購置和作業(yè)點設備購置。

7.2021年度水資源費山洪災害防治項目資金100萬元，主要用于市直水庫增雨防雹彈藥購置。

8.農業(yè)生產和水利救災專項資金50萬元，主要用于人工增雨防雹彈藥購置。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省曲靖市氣象局2021年度一般公共預算財政撥款支出2123.03萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加898.32萬元，增加73.35%，主要原因為：2021年度開始人員津補貼納入地方財政預算，2019年云產卷煙特需煙葉生產項目經費增加，農業(yè)生產和水利救災專項資金增加，2021年省級人工影響天氣專項資金減少，曲靖市新一代天氣雷達維持補助經費和防雷減災安全監(jiān)管工作經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.農林水（類）支出150萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.07%。主要用于人工影響天氣水庫增雨防雹彈藥購置。

2.自然資源海洋氣象等（類）支出1973.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.93%。主要用于發(fā)放2021年度人員津補貼、2020年度綜合目標考核獎金、人工增雨防雹信息系統(tǒng)建設、人工增雨防雹火箭發(fā)射架購置、曲靖城市上中央電視臺天氣預報節(jié)目經費支出、重要天氣預警預報信息發(fā)布及設備維持經費、曲靖市新一代天氣雷達維護補助經費及防雷減災安全監(jiān)管工作經費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省曲靖市氣象局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數、預算數均為0。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年相比無變化。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

 

一、機關運行經費支出情況

云南省曲靖市氣象局2021年機關運行經費支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，云南省曲靖市氣象局資產總額0萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比無變化，國有資產占有使用情況沒有在地方部門決算中反映。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

由于我部門為中央垂直管理行政事業(yè)單位，故“三公經費”支出情況及國有資產占有使用情況均沒有在地方部門決算中反映。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

氣象災害防御：避免、減輕因臺風、暴雨(雪)、寒潮、大風(沙塵暴)、低溫、高溫、干旱、雷電、冰雹、霜凍和大霧、水旱災害、地質災害、海洋災害、森林草原火災等因氣象因素引發(fā)的衍生、次生災害的防御工作。

 

 附件：1、云南省曲靖市氣象局2021年度部門決算公開表

      2、云南省曲靖市氣象局2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

 

監(jiān)督索引號53030011062901111