曲靖市水務局2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011033201000

 

曲靖市水務局2021年度部門決算

 

目錄

第一部分 曲靖市水務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 曲靖市水務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市水務局是曲靖市人民政府工作部門，為正處級。主要職責是：

1.貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于水利工作的方針政策及決策部署，加強水資源合理利用和節(jié)約保護。堅持節(jié)水優(yōu)先和保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護。

2.負責保障水資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂本地區(qū)水資源規(guī)劃和有關(guān)規(guī)章制度，并組織實施。組織擬定全市水務工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃。管理指導水庫、電站移民后期扶持等工作。

3.統(tǒng)一管理水資源。負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證工作。指導開展水資源有償使用工作。組織實施水資源費征收，發(fā)布全市水資源公報。

4.指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關(guān)工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。

5.負責節(jié)約用水工作。落實節(jié)約用水政策，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。

6.負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。依法依規(guī)開展水土保持生態(tài)環(huán)境保護工作。

7.組織指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎(chǔ)設施網(wǎng)絡建設。指導重要江河湖泊的治理、開發(fā)和保護、修復。配合做好重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

8.負責監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織實施重要水利工程建設與運行管理。指導監(jiān)督工程安全運行，組織工程驗收有關(guān)工作。開展水利科技工作。指導組織開展水利行業(yè)建設市場質(zhì)量監(jiān)督工作，落實水利行業(yè)的技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。

9.負責農(nóng)村水利管理與改革工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。負責農(nóng)村飲水安全和城鎮(zhèn)供水工作，指導節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。指導農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10.負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作和防洪、防旱應急水量調(diào)度。承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調(diào)度工作。監(jiān)督管理河道采砂工作。承擔抗旱、蓄水、江河治理、水毀工程修復等有關(guān)工作。

11.完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務。

12.與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運輸局河道采砂管理的職責分工。曲靖市水務局對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定、堤防安全負責，曲靖市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負責，曲靖市交通運輸局對河道采砂影響通航安全負責。由曲靖市水務局牽頭，會同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運輸局等部門，負責河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，曲靖市水務局緊緊圍繞市委、市政府“建設云南副中心城市”的新定位新目標新要求，以黨史學習教育為契機，以“五強五帶頭五個過硬”模范機關(guān)創(chuàng)建為抓手，扎實推進黨建“七大工程”，努力打造“清廉水務”，以黨建引領(lǐng)保障全市“1234”水利重點工作專項行動順利開展，著力構(gòu)建現(xiàn)代水網(wǎng)體系，確保供水安全零風險、安全生產(chǎn)零事故，全年可完成水利固定資產(chǎn)投資65億元，實現(xiàn)增幅37.6%。

1.提升一個行動補短板，提高農(nóng)村供水安全保障水平。一是進一步出臺全面提升農(nóng)村飲水安全工程規(guī)劃建設管養(yǎng)五項機制實施意見，從上到下貫通責任體系，在群眾的監(jiān)督中壓實了管養(yǎng)責任，并成立7個督戰(zhàn)組按月掛牌督戰(zhàn)，發(fā)現(xiàn)并整改銷號問題60個。二是高度敏感、系統(tǒng)謀劃抓好城鄉(xiāng)抗旱保供工作，建立周調(diào)度安排、旬研判預警、月督查整改機制，全面壓實抗旱保供責任，嚴防“灰犀牛”事件發(fā)生。投資10.98億元建成抗旱應急工程228件，改善和保障了163.82萬人的飲水安全。其中，針對2020年8月以來季節(jié)性降雨蓄水不足的問題，緊急啟動實施投資6.7億元的獨木水庫至瀟湘水庫抗旱應急連通工程，日調(diào)水10萬立方米至中心城區(qū)，有力保障了100萬人的供水安全。三是切實加快規(guī)?；泄┧こ探ㄔO步伐。規(guī)劃完善了投資67.7億元、覆蓋466.84萬人的1413件“十四五”農(nóng)村供水保障項目；全力推進總投資27.49億元的農(nóng)村供水保障三年專項行動項目實施，目前2021年度項目全部開工建設，年內(nèi)可完成投資10.4億元，改善46.28萬人水源不穩(wěn)定問題，提升7.92萬人單純依靠水窖、9.28萬人依靠水窖輔助供水人口的飲水安全保障水平。

2.聚焦兩個重點謀突破，推進水利基礎(chǔ)設施提檔升級。一是在重大項目規(guī)劃建設上謀突破。圍繞構(gòu)建安全可靠的現(xiàn)代水利城鄉(xiāng)供水保障網(wǎng)、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)節(jié)水支撐網(wǎng)、江河防洪安全網(wǎng)、水生態(tài)文明修復網(wǎng)、智慧水利信息網(wǎng)“五張網(wǎng)”，規(guī)劃重點項目2789件，總投資921.85億元。其中，自上而下、自下而上反復梳理研究，會商確定2021年水利“雙十”項目（其中：新開工項目92件，總投資116.4億元；前期項目91件，總投資207.25億元），并建立重點項目局領(lǐng)導班子成員分片包保按月督查推進機制，統(tǒng)籌推進總投資72.26億元的黑灘河水庫等10件新開工項目，以及總投資126.57億元的羅師大型灌區(qū)等10件前期項目?，F(xiàn)阿崗、車馬碧水庫已先后通過下閘蓄水驗收，總投資85.69億元的32件骨干水源工程建設整體推進順利。投資38.46億元的黑灘河水庫和投資70.6億元的羅師大型灌區(qū)納入全省20個重大項目盤子。二是在關(guān)鍵環(huán)節(jié)重點領(lǐng)域改革上謀突破。市政府出臺《全面推行城鄉(xiāng)供水一體化建設的實施意見》，抓住水源關(guān)鍵，致力于規(guī)模化、標準化供水，切實加大城鄉(xiāng)供水一體化改革力度，推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展水利示范區(qū)建設，明確到2025年全市城鄉(xiāng)供水一體化覆蓋率由現(xiàn)在的35%提高到80%以上，水費收繳率提高至98%以上。目前，全市共整合投資35.59億元推進城鄉(xiāng)供水一體化改革，現(xiàn)麒沾馬及宣威、富源、羅平、師宗7個縣（市、區(qū)）整縣推動項目正在建設，建成后項目區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化覆蓋率將從35%提高到60%以上，農(nóng)村居民將享受到與城市居民一樣穩(wěn)定可靠的供水保障；通過不斷地學習考察和探索，中心城區(qū)水資源一盤棋市場化改革方向逐漸明確，思路逐步清晰。同時，切實加強與省水投的深度合作，積極推進投融建管營一體化平臺建設，統(tǒng)籌謀劃重點水利工程投融建管營一體化改革，持續(xù)推進小型水利工程管理體制改革和水利工程供水價格特別是農(nóng)業(yè)水價改革工作。

3.圍繞三個風險強監(jiān)管，增強水利行業(yè)管理服務能力。一是做好水環(huán)境風險防范。加快推進中央環(huán)保督察反饋問題整改，師宗縣黑爾電站、五洛河二級電站、五洛河三級電站已于8月底前全部退出，羅平縣牛街河電站確保在年底前退出；在市委、市政府每月一現(xiàn)場觀摩推進河長制工作的同時，建立市政府分管領(lǐng)導每月一集中會商、市河長辦每月一突出問題交辦督辦工作機制，持續(xù)推進水務住建生態(tài)環(huán)境三部門每月一聯(lián)合巡查機制，并推動河長制工作與鞏固文明城市創(chuàng)建成果、人居環(huán)境提升等深度融合，實現(xiàn)河長發(fā)力、部門聯(lián)動、常態(tài)化開展“河長清河”行動，整治河湖“四亂”及其他突出問題213個。二是做好安全生產(chǎn)防范。切實提高政治站位，扛實主體責任，高度重視、高度敏感，緊盯薄弱環(huán)節(jié)，扎實開展安全生產(chǎn)三年專項行動，重點加強在建水利工程安全生產(chǎn)監(jiān)管，推進落實工程質(zhì)量終身負責制，排除隱患風險，杜絕問題發(fā)生，為全市水利改革發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。三是做好防汛安全風險防范。堅守人民至上、生命至上理念，未雨綢繆系統(tǒng)謀劃抓好防洪保安工作，堅持周調(diào)度、旬研判、月督查，全面壓實防汛搶險救災責任，做好應急工程建設、物資儲備、應急值守、預案修訂、隱患排查等各項防范和應對準備，嚴防“灰犀牛”事件發(fā)生，全力確保人民生命財產(chǎn)安全。

4.強化四個保障抓關(guān)鍵，夯實水利改革發(fā)展后勁。一是強化資金保障。1月至11月，全市共爭取中央省資金5.43億元，市級投入3.65億元，總投資41.31億元的14個重點項目獲得13.2億元地方政府專項債券支持。二是強化要素保障。主動加強對接協(xié)調(diào)做好項目可研立項、土地、林地、環(huán)保等審批要素保障，全力加快重點項目前期工作。三是強化作風保障。強化初心、決心、公心，樹立標準標桿，規(guī)范工作體系，提高執(zhí)行效率，強化服務意識，領(lǐng)導帶頭，率先垂范，持之以恒改作風，堅定不移正行風。四是強化廉政保障。全面從嚴治黨管黨，深入開展水利工程建設領(lǐng)域招標投標突出問題專項治理，探索制定水利工程招投標管理辦法等9個規(guī)范性文件，形成了“1+6+2”的水利工程招投標管理和監(jiān)督架構(gòu)體系，有效遏制水利工程建設領(lǐng)域招投標的不正之風和腐敗問題，努力營造風清氣正、擔當作為的水利改革發(fā)展新局面。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市水務局2021年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.曲靖市水務局本級

2.曲靖灌區(qū)管理局

3.曲靖市阿崗水庫建設管理局

4.曲靖市車馬碧水庫建設管理局

5.曲靖獨木水庫管理局

6.曲靖市南盤江管理所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市水務局2021年年末實有人員編制304人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制268人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員38人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員216人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員237人。其中：離休2人，退休235人。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市水務局2021年度收入合計51857.13萬元。其中：財政撥款收入51619萬元，占總收入的99.5%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入238.13萬元，占總收入的0.5%；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比減少51366.30萬元，下降49.76%，主要原因是減少了阿崗水庫、車馬碧水庫建設中央投資及地方政府專項債券，因此2021年度收入比上年度減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市水務局2021年度支出合計78789.36萬元。其中：基本支出4887.08萬元，占總支出的6.20％；項目支出73664.15萬元，占總支出的93.5％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共238.13萬元，占總支出的0.3％。與上年對比增加9532.54萬元，增長13.76%，主要原因一是基本支出中增加了死亡撫恤，二是項目支出中增加獨木水庫至瀟湘水庫抗旱應急調(diào)水工程及花山水庫除險加固工程建設支出，三是上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度支出完，因此2021年度支出比上年增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市水務局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4887.08萬元。與上年對比增加223.49萬元，增加4.79%，主要原因一是增加了死亡撫恤、職業(yè)年金支出，二是上年度十三個月工資在本年度發(fā)放，三是人員增加，工資、社會保障繳費等支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4573.13萬元，占基本支出的93.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費313.95萬元，占基本支出的6.42％。人均工資福利支出15.81萬元，其中基本工資、津補貼等11.59萬元，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社會保障繳費2.97萬元 ，其他支出1.25萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市水務局機關(guān)及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出73664.15萬元。與上年對比增加9657.36萬元,增長15.09%，主要原因一是增加了獨木水庫至瀟湘水庫抗旱應急調(diào)水工程及花山水庫除險加固工程建設支出，三是上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度支出完，因此2021年度項目支出比上年增加。

具體項目開支及開展工作情況是：

1.阿崗水庫工程建設支出14489.79萬元，主要用于阿崗水庫建設征地移民搬遷安置及工程進度款撥付。

2.車馬碧水庫工程建設支出15747.17萬元，主要用于車馬碧水庫建設征地移民搬遷安置及工程進度款撥付。

3.曲靖灌區(qū)花山水庫除險加固建設支出3997.39萬元，主要用于花山水庫除險加固工程進度款撥付。

4.獨木水庫至瀟湘水庫抗旱應急連通工程建設支出34400.00萬元，主要用于獨木水庫至瀟湘水庫抗旱應急連通工程建設工程進度款撥付。

5.曲靖大型灌區(qū)續(xù)建配套建設支出3673.85萬元。主要用于曲靖大型灌區(qū)續(xù)建配套建設工程進度款撥付。

6.水庫維修養(yǎng)護55萬元，主要用于獨木水庫、南盤江維修養(yǎng)護等支出。

7.省級美麗河湖獎補資金326萬元，主要用于水庫庫區(qū)、河湖保護提升項目支出。

5.水利行業(yè)管理規(guī)劃376.38萬元，主要用于河長制項目建設及水利水文規(guī)劃、管理等支出。

6.水政執(zhí)法管理38萬元，主要用于水政執(zhí)法監(jiān)督管理等支出。

7.水土保持項目管理38.68萬元，主要用于水土保持規(guī)劃目標責任評估支出。

8.水資源管理174.10萬元，主要用于最嚴格水資源評價、調(diào)查、規(guī)劃及管理等工作的支出。

9.防汛項目52.11萬元，主要用于防汛物資儲備及防汛工作管理、水毀設施修復支出。

10.抗旱經(jīng)費支出120萬元，主要用于灌區(qū)、獨木水庫、南盤江抗旱設施維修養(yǎng)護支出。

11.黑灘河水庫建設前期175.68萬元，主要用于黑灘河水庫建設前期可研、初設等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市水務局2021年度年度一般公共預算財政撥款支出20610.78萬元,占本年支出合計的26.16%。與上年對比增加5982.35萬元，增長40.89%,主要原因一是基本支出中死亡撫恤支出、人員工資福利支出增加，二是項目支出中增加車馬碧水庫、花山水庫除險加固工程、大型灌區(qū)續(xù)建配套建設中央基建投資支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出10.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于黨政儲備人才掛職生活補助。

2.社會保障和就業(yè)支出1123.43萬元，一般公共預算財政撥款總支出的5.45%。主要用于離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出、失業(yè)保險繳費、死亡撫恤支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出267.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.30%。主要用于職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等繳費支出。

4.農(nóng)林水（類）支出18930.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.85%，主要用于水利系統(tǒng)人員支出、水利行業(yè)業(yè)務管理、用于江、河、湖、灘等水利工程建設、治理工程運行與維護、防汛抗旱、水資源利用與規(guī)劃、水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動等支出。

5.住房保障（類）支出278.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.35%，主要用于曲靖市水務局行政事業(yè)單位住房公積金繳費及購房補貼支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市水務局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為47.14萬元，支出決算為49.04萬元，完成預算的104%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為45.11萬元，完成預算的126%；公務接待費支出決算為3.93萬元，完成預算的34.47%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費增加，具體情況如下：一是車輛使用年代較長，部件老化，致運行成本逐年增加，修理費用及油耗過高，二是2020年度受疫情影響，車輛使用少，2021年各項工作正常有序開展，相應的油料費、過路費比上年增加。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加18.29萬元，增長59.48%。其中：因公出國（境）費支出0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加19.02萬元，增長72.90%；公務接待費支出決算減少0.72萬元，下降15.48%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加,主要原因是公務用車運行維護費增加，具體情況如下：一是車輛使用年代較長，部件老化，致運行成本逐年增加，修理費用及油耗過高，二是2020年度受疫情影響，車輛使用少，2021年各項工作正常有序開展，相應的油料費、過路費比上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出45.11萬元，占92%；公務接待費支出3.93萬元，占8%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，未安排人員因公出國（境）。

2.公務用車購置及運行維護費支出45.11萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出45.11萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于保障水利行業(yè)管理、防汛、抗旱、水利工程建設所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3.93萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.93萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任務以及接待上級水利部門到我市調(diào)研、檢查、指導工作；相關(guān)州市水利部門人員到我市學習交流等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市水務局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出165.25萬元，與上年對比增加20.88萬元，增長14.46%,增加主要原因是人員增加，公用經(jīng)費支出相應增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障市水務局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市水務局資產(chǎn)總額491233.18萬元，其中，流動資產(chǎn)25594.73元，固定資產(chǎn)4792.09萬元，對外投資及有價證券56893.53萬元，在建工程393242.46萬元，無形資產(chǎn)16.43萬元，其他資產(chǎn)10693.94萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8365.31萬元，其中固定資產(chǎn)減少10278.58萬元，增加公共基礎(chǔ)設施及保障性住房10693.94萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)27項，賬面原值16.93萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋2842平方米，賬面原值257.94萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入32.94萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額107.40萬元，其中：政府采購貨物支出29.80萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出77.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額107.40萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務支出（類）反映政府提供其他一般公共服務的支出。

五、社會保障和就業(yè)支出（類）反映政府在社會保障與應業(yè)方面的支出。

六、衛(wèi)生健康支出（類）反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

七、農(nóng)林水支出（類）反映政府農(nóng)林水方面的支出。

八、住房保障支出（類）反映政府用于住房方面的支出。

 

 附件：1、曲靖市水務局2021年度部門決算公開表（部門決算表）

     2、曲靖市水務局2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030011033201111