曲靖市人民政府外事辦公室2021年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030022200401000

 

曲靖市人民政府外事辦公室

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.歸口管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)涉外工作。

2.歸口管理全市因公出國(guó)（境）任務(wù)的審核和報(bào)批工作。

3.拓展對(duì)外交往渠道，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

4.辦理市委、市人大常委會(huì)、市人民政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的涉外事務(wù)，辦理市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)因公臨時(shí)出國(guó)（境）事項(xiàng)。

5.負(fù)責(zé)組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華使領(lǐng)館人員及國(guó)際組織駐華人員。

6.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門做好外國(guó)記者來訪活動(dòng)的安排，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)外國(guó)專家和留學(xué)生的管理工作。

7.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)曲靖市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)開展民間對(duì)外友好交往工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市國(guó)際合作項(xiàng)目的有關(guān)事項(xiàng)，審核、報(bào)批全市有關(guān)單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國(guó)際會(huì)議及接受國(guó)外援助等事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)特別是新冠肺炎疫情的沖擊，市外事辦始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平外交思想，緊緊圍繞服務(wù)黨和國(guó)家中心任務(wù)，服從國(guó)家總體外交，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)實(shí)需求，積極開展好推進(jìn)國(guó)際友好城市交流與合作工作、疫情防控涉外工作、脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接等工作。

1.鞏固與美國(guó)泰勒市、泰國(guó)佛統(tǒng)市的友好交流合作不間斷。

2.積極與俄羅斯聯(lián)邦伏爾加格勒市開展交流活動(dòng)。2021年，曲靖市與俄羅斯伏爾加格勒市深入開展了兩項(xiàng)交流合作項(xiàng)目。

3.友好瀑布相關(guān)后續(xù)工作取得新進(jìn)展。為進(jìn)一步加強(qiáng)曲靖市與意大利共和國(guó)貝爾加莫省瓦爾邦迪翁市兩市間友誼，深化交流與合作，在兩市締結(jié)友好瀑布的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方商議，在各自瀑布較顯眼位置設(shè)立紀(jì)念碑。

4.扎實(shí)做好常態(tài)化疫情防控涉外工作和服務(wù)保障工作。2021年，市外事辦嚴(yán)格貫徹落實(shí)黨中央、省、市關(guān)于疫情防控部署要求，動(dòng)員全體干部職工，抓好疫情防控期間的外事管理和服務(wù)，扎實(shí)做好常態(tài)化疫情防控涉外工作。

5.做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有銜接。一是健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制。二是鞏固“兩不愁三保障”成果。三是發(fā)展壯大特色產(chǎn)業(yè)。四是改善鄉(xiāng)村風(fēng)貌和完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是開展干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府外事辦公室2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市人民政府外事辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市人民政府外事辦公室2021年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其中在職實(shí)有行政人員超編3人，均為安置的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府外事辦公室2021年度收入合計(jì)464.84萬元。其中：財(cái)政撥款收入464.84萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對(duì)比增加47.7萬元，增長(zhǎng)11.44%，主要原因?yàn)?020年底增加1名行政人員，3名事業(yè)人員，導(dǎo)致2021年預(yù)算增長(zhǎng)。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府外事辦公室2021年度支出合計(jì)464.84萬元。其中：基本支出424.84萬元，占總支出的91.39％；項(xiàng)目支出40萬元，占總支出的8.61％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對(duì)比增加47.7萬元，增長(zhǎng)11.44%，主要原因?yàn)?020年底增加1名行政人員，3名事業(yè)人員，導(dǎo)致2021年支出增長(zhǎng)。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市人民政府外事辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出424.84萬元。與上年對(duì)比增加49.36萬元，增長(zhǎng)13.15%，主要原因?yàn)?020年底增加1名行政人員，3名事業(yè)人員，導(dǎo)致2021年基本支出增長(zhǎng)。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出389.35萬元，占基本支出的91.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)35.49萬元，占基本支出的8.35％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市人民政府外事辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出40萬元。與上年對(duì)比減少1.66萬元，下降3.98%，主要原因?yàn)槭芤咔橛绊?，因公出?guó)（境）等相關(guān)業(yè)務(wù)無法開展。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：外事工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于加強(qiáng)管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)好涉外工作；友協(xié)友城工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于鞏固現(xiàn)有友城關(guān)系，締結(jié)新的國(guó)際友城。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府外事辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出464.84萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加47.7萬元，增長(zhǎng)11.44%，主要原因?yàn)?020年底增加1名行政人員，3名事業(yè)人員，導(dǎo)致2021年支出增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出369.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.45%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、人員工資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。具體如下：

2013202一般行政管理事務(wù)19.4萬元，主要用于黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)貼；

2013501行政運(yùn)行309.89萬元，主要用于行政事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)的支出；

2013502一般行政管理事務(wù)40萬元，主要用于外事工作經(jīng)費(fèi)、友協(xié)友城工作經(jīng)費(fèi)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.57%。主要用于支出退休人員經(jīng)費(fèi)、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。具體如下：

2080501行政單位離退休13.57萬元，主要用于退休人員退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.58萬元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.34萬元，主要用于繳納事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)。

3.衛(wèi)生健康（類）支出28.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.17%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。具體如下：

2101101行政單位醫(yī)療18.47萬元，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.08萬元，主要用于繳納在職人員及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.14萬元，主要用于繳納職工的工傷保險(xiǎn)、商業(yè)附加險(xiǎn)等。

4.住房保障（類）支出22.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.81%。主要用于繳納在職人員住房公積金單位部分。具體如下：

2210201住房公積金22.37萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金單位部分。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市人民政府外事辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.65萬元，支出決算為2.85萬元，完成預(yù)算的42.86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.85萬元，完成預(yù)算的90.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槭芤咔橛绊?，因公出?guó)（境）管理更加嚴(yán)格，相關(guān)交流活動(dòng)轉(zhuǎn)為線上進(jìn)行，同時(shí)部門加強(qiáng)公務(wù)接待管理，按照相關(guān)規(guī)定壓縮節(jié)約相關(guān)費(fèi)用支出，進(jìn)一步減少公務(wù)接待，并加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓縮節(jié)約相關(guān)費(fèi)用支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.33萬元，增長(zhǎng)13.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.48萬元，增長(zhǎng)20.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.15萬元，下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)楫a(chǎn)生0.96萬元車輛維修費(fèi)，較上年度增加0.77萬元維修費(fèi)，導(dǎo)致公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.85萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.85萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.85萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展外事工作、友協(xié)友城工作、鄉(xiāng)村振興等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市人民政府外事辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.49萬元，與上年對(duì)比減少3.24萬元，下降8.37%,主要原因?yàn)椴块T節(jié)約壓縮各項(xiàng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額90.46萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.43萬元，固定資產(chǎn)75.43萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.6萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.77萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少7.51萬元，固定資產(chǎn)增加1.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1.42萬元，其中：政府采購貨物支出1.42萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.42萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市人民政府外事辦公室無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

 

 

附件：1、曲靖市人民政府外事辦公室2021年度部門決算公開表

      2、曲靖市人民政府外事辦公室2021年度部門決算公開表（績(jī)效自評(píng)信息表）

 

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