曲靖市地方公路管理處2021年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030005034800101000

 

曲靖市地方公路管理處2021年度部門決算

 

目 錄

第一部分  曲靖市地方公路管理處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市地方公路管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)；

2.全市公路交通重特大自然災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)；

3.全市農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)規(guī)劃；

4.協(xié)助完成全市農(nóng)村公路大中修工程設(shè)計(jì)審批；

5.完成市交通運(yùn)輸局和省公路局交辦的其他工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.健全農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理機(jī)制。

全市初步形成了統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的農(nóng)村公路管理工作機(jī)制，按照縣道縣管，鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管、村道村管的分級(jí)管理原則，各縣（市、區(qū)）人民政府認(rèn)真落實(shí)責(zé)任主體，把農(nóng)村公路管理納入政府工作職責(zé)，推進(jìn)了農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化，做到“有路必管、管必到位，有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效”。

2.積極推進(jìn)“四好農(nóng)村路”示范創(chuàng)建。

“四好農(nóng)村路”是習(xí)近平總書記親自總結(jié)提出、領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)實(shí)踐的一項(xiàng)重要民生工程、民心工程、德政工程，為認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記對(duì)“四好農(nóng)村路”指示精神，進(jìn)一步把農(nóng)村公路建好、管好、護(hù)好、運(yùn)營(yíng)好，為廣大農(nóng)民脫貧致富奔小康提供更好的保障。按照“好中選好、優(yōu)中選優(yōu)”和“經(jīng)驗(yàn)突出、可推廣、可復(fù)制”的原則，積極推進(jìn)“四好農(nóng)村路”示范縣、示范鄉(xiāng)創(chuàng)建活動(dòng)。近三年來(lái)共創(chuàng)建市級(jí)示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）20個(gè)。市級(jí)示范縣2個(gè)（陸良縣、馬龍區(qū)），省級(jí)示范縣4個(gè)（陸良縣、會(huì)澤縣、馬龍區(qū)、羅平縣），國(guó)家級(jí)示范縣1個(gè)（陸良縣），促進(jìn)了“四好農(nóng)村路”建設(shè)更加科學(xué)發(fā)展。

3.持續(xù)推進(jìn)“美麗公路”建設(shè)。

為深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南作出的重要指示精神，要求云南“主動(dòng)服務(wù)和融入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，闖出一條跨越式發(fā)展的路子來(lái)，努力成為我國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵、面向南亞?wèn)|南亞輻射中心，譜寫好中國(guó)夢(mèng)的云南篇章”，緊緊圍繞省委、省政府建設(shè)最美省份的總體要求，積極利用市級(jí)養(yǎng)護(hù)配套資金，持續(xù)推進(jìn)“美麗公路”創(chuàng)建，打造了一批路容路貌整潔，排水設(shè)施暢通，安全防護(hù)設(shè)施齊全，綠化美化效果較好的美麗舒適、綠色生態(tài)、安全暢通的農(nóng)村公路，通過(guò)大力實(shí)施通道綠化和交通綠廊工程，讓一條條農(nóng)村公路變成“景觀大道、鮮花大道”，形成“一路一風(fēng)景，一線一特色”的道路綠化體系。2021年根據(jù)市政府工作報(bào)告涉及任務(wù)，按照每個(gè)縣打造10公里縣道，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)打造5公里鄉(xiāng)道的“美麗公路”創(chuàng)建目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)了834.757公里的“美麗公路”建設(shè)任務(wù)，目前已全部完成建設(shè)任務(wù)。

4.農(nóng)村公路管護(hù)“路長(zhǎng)制”工作有序開展。

為進(jìn)一步落實(shí)“四好農(nóng)村路”建設(shè)中“管好”“護(hù)好”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，加大農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理力度，推進(jìn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作規(guī)范化、常態(tài)化，構(gòu)建建管養(yǎng)并重、持續(xù)發(fā)展、安全舒適、路域整潔、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的農(nóng)村交通發(fā)展新格局。全面推行農(nóng)村公路管護(hù)“路長(zhǎng)制”，全市形成了“縣道縣管、鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管、村道村管”的三級(jí)路長(zhǎng)責(zé)任體系。目前全市已設(shè)置縣、鄉(xiāng)、村道農(nóng)村公路管護(hù)“路長(zhǎng)制”公示牌覆蓋率達(dá)100%；133個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，1663個(gè)行政村均制定了“鄉(xiāng)規(guī)民約、村規(guī)民約”，有效提升了群眾愛路護(hù)路熱情。截至目前，全市農(nóng)村公路管理機(jī)構(gòu)建立健全，市地方公路管理處在職在編26人，各縣（市、區(qū)）地方公路管理段在職在編251人，工資均全部納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算，138個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）有133個(gè)成立了交通管理所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理養(yǎng)護(hù)專職人員291人，兼職人員183人，建制村管理養(yǎng)護(hù)人員1957人，縣級(jí)路政管理機(jī)構(gòu)專職人員148人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)路政管理人員566人。全市形成了統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的農(nóng)村公路管理工作機(jī)制。各縣（市、區(qū)）地方公路管理段和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）交管所均落實(shí)了辦公地點(diǎn)，配備了辦公電腦、巡查車輛及養(yǎng)護(hù)設(shè)備，規(guī)范了工作制度和職責(zé)上墻，建立了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)臺(tái)賬，開展了養(yǎng)護(hù)工作及日常巡查。各縣交通運(yùn)輸局與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各縣交通運(yùn)輸局與地方公路管理段、各公路管理機(jī)構(gòu)與養(yǎng)護(hù)單位或承包人等都簽訂了養(yǎng)護(hù)責(zé)任書（承包合同、協(xié)議），形成了“統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”的管理模式，并按季度對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、養(yǎng)護(hù)承包人員開展了檢查考核，推進(jìn)了農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化，切實(shí)做到“有路必管、管必到位，有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效”。

5.有效開展養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目實(shí)施。

2021年我市養(yǎng)護(hù)工程上級(jí)補(bǔ)助資金8208萬(wàn)元，目前已完成7721萬(wàn)元，占總投資的94%。其中預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金3135.86萬(wàn)元，已完成投資2953萬(wàn)元，占投資的94%；修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金4130.2萬(wàn)元，已完成投資3865萬(wàn)元，占投資的93.5%；應(yīng)急養(yǎng)護(hù)性工程補(bǔ)助資金715萬(wàn)元，已完成投資676萬(wàn)元，占投資的94.5%;專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助60萬(wàn)元，已全部完成投資；大橋特大橋養(yǎng)護(hù)費(fèi)167萬(wàn)元，已全部完成投資。2021年全市累計(jì)下達(dá)村道安全生命防護(hù)工程474公里，補(bǔ)助資金2723萬(wàn)元，目前已全部完工; 2021年中央車購(gòu)稅和省級(jí)補(bǔ)助危橋改造項(xiàng)目27座、新改建中小橋8座，總計(jì)補(bǔ)助資金3997萬(wàn)元，目前已基本全部完工。

6.抓實(shí)農(nóng)村公路數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、有力推進(jìn)自然災(zāi)害普查工作。

我處高度重視農(nóng)村公路數(shù)據(jù)庫(kù)和電子地圖建設(shè)，積極推動(dòng)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、交通運(yùn)輸領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)資源整合，為各項(xiàng)工作提供了有效的數(shù)據(jù)支撐。今年開展了養(yǎng)護(hù)計(jì)劃工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)上報(bào)、農(nóng)村公路災(zāi)毀情況培訓(xùn)及統(tǒng)計(jì)，組織各縣完成了農(nóng)村公路“十四五”規(guī)劃的安防、危橋、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)路項(xiàng)目庫(kù)建庫(kù)工作，完成30戶以上自然村通達(dá)情況核定。積極推進(jìn)曲靖市自然災(zāi)害公路承災(zāi)體普查工作。截至2021年，全市列統(tǒng)管養(yǎng)里程23632.86公里，橋梁37294.64延米/1351座，隧道1450.45延米/8座。目前完成農(nóng)村公路普查17910.51公里，完成農(nóng)村公路橋梁普查843座，完成農(nóng)村公路隧道普查5道。經(jīng)查詢“公路災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查系統(tǒng)”，我市已填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)931條，其中，已審核253條，待審核678條，數(shù)據(jù)采集、填報(bào)、審核工作正在開展，計(jì)劃2021年12月底完成現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集任務(wù)。公路橋梁基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)等工作，大力完善了公路交通大數(shù)據(jù)資源整合，為“十四五”農(nóng)村公路建設(shè)計(jì)劃做實(shí)了基礎(chǔ)工作。積極推行自動(dòng)化檢測(cè)和人工評(píng)定相結(jié)合的農(nóng)村公路路況技術(shù)評(píng)定工作，今年結(jié)合省級(jí)抽檢任務(wù)，完成了303公里的自動(dòng)化檢測(cè)評(píng)定工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市地方公路管理處2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市地方公路管理處2021年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制34人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員26人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市地方公路管理處2021年度收入合計(jì)574.90萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入574.82萬(wàn)元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0.08萬(wàn)元，占總收入的0.01%。上年度收入合計(jì)552.39萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入占總收入的100%。與上年對(duì)比收入增加22.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)比率為4%，主要原因是本年度增加了撫恤金等人員經(jīng)費(fèi)，本年度其他收入0.08萬(wàn)元為稅務(wù)局返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市地方公路管理處2021年度支出合計(jì)633.07萬(wàn)元。其中：基本支出574.9萬(wàn)元，占總支出的90.81％；項(xiàng)目支出58.17萬(wàn)元，占總支出的9.19％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。上年度支出合計(jì)932.81萬(wàn)元，基本支出552.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出380.42萬(wàn)元；與上年對(duì)比支出合計(jì)減少299.74萬(wàn)元，減少比率為32.13%，主要原因是本年度無(wú)項(xiàng)目收入，已進(jìn)入項(xiàng)目收尾工作，以前年度相關(guān)項(xiàng)目本年度已經(jīng)完成。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出574.9萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了22.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)比率為4%，主要原因是本年度增加了撫恤金等人員經(jīng)費(fèi)。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出509.21萬(wàn)元，占基本支出的88.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)65.6萬(wàn)元，占基本支出的11.43％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出58.17萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少了322.25萬(wàn)元，減少比率為84.71%。主要原因是本年度無(wú)項(xiàng)目收入，已進(jìn)入項(xiàng)目收尾工作，以前年度相關(guān)項(xiàng)目本年度已經(jīng)完成，所以本年項(xiàng)目支出較上年減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：曲財(cái)預(yù)〔2018〕207號(hào)工程造價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)11.62萬(wàn)元，用于開展工程造價(jià)活動(dòng)相關(guān)支出；曲財(cái)建〔2019〕8號(hào)2018年度農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼資金（第一批）46.55萬(wàn)元，用于撥付公路災(zāi)毀修復(fù)資金配合鄉(xiāng)村振興計(jì)劃進(jìn)行農(nóng)村公路沿路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市地方公路管理處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出621.36萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.15%。與上年對(duì)比減少了284.79萬(wàn)元，減少比率為31.43%，主要原因是本年度無(wú)財(cái)政撥款項(xiàng)目已進(jìn)入收尾工作，結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金較上年度減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出103.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.6%。其中：事業(yè)單位離退休39.59萬(wàn)元，主要用于支付退休人員退休工資；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.24萬(wàn)元，用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.91萬(wàn)元，用于退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；死亡撫恤支出22.42萬(wàn)元，用于支付死亡家屬撫恤金。

3..醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.49%。其中：行政單位醫(yī)療22.45萬(wàn)元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.75萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.14萬(wàn)元，主要用于繳納職工工傷保險(xiǎn)等；

4.交通運(yùn)輸支出450.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.49%。其中：其他公路水路運(yùn)輸支出403.87萬(wàn)元，主要用于支付職工工資以及維護(hù)單位正常運(yùn)行所需的日常公共經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)出租車的補(bǔ)貼46.55萬(wàn)元，主要撥付縣上配合鄉(xiāng)村振興計(jì)劃進(jìn)行農(nóng)村公路沿路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工作。

5.住房保障支出27.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.42%。其中：住房公積金27.45萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳納。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市地方公路管理處部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.29萬(wàn)元，支出決算為0.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.14%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年度一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年度一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是接待了省公路局考核組4人。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.07萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于年底省公路局考核養(yǎng)護(hù)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市地方公路管理處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了3.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)比率為5.62%,主要原因是相關(guān)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出略有增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位辦公費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)等保障本單位正常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和相關(guān)工作開展。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市地方公路管理處資產(chǎn)總額326.14萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 4.5 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)263.9萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)57.74萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少61.48萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公經(jīng)費(fèi)

三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.政府采購(gòu)

政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

 

附件：曲靖市地方公路管理處2021年度部門決算公開表

/uploadfile/2024/0223/20240223095557418.xlsx
 

監(jiān)督索引號(hào)53030005034800101111