曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005034800401000

 

曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年度部門決算

 

目錄

第一部分  曲靖市交通運(yùn)政管理處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市交通運(yùn)政管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國道路運(yùn)輸條例》、《云南省道路運(yùn)輸條例》等法規(guī)授權(quán)，承擔(dān)全市道路旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、國際道路運(yùn)輸、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)、機(jī)動車維修、機(jī)動車綜合性能檢測、汽車客貨運(yùn)站（場）的行政許可輔助及相關(guān)輔助服務(wù)性、事務(wù)性工作；依法履行“三關(guān)一監(jiān)督”工作職責(zé)，搬運(yùn)裝卸、汽車租賃、貨運(yùn)配載、貨運(yùn)代理、倉儲理貨、物流、源頭治超等方面管理職能。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.持續(xù)深化道路運(yùn)輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)運(yùn)輸服務(wù)提質(zhì)增效。一是加快客運(yùn)轉(zhuǎn)型升級，全面貫徹新“客規(guī)”。充分發(fā)揮道路客運(yùn)的比較優(yōu)勢，圍繞“更便捷、更舒適、品質(zhì)化、精準(zhǔn)化”的目標(biāo)，班線客運(yùn)緊扣道路客運(yùn)通達(dá)度深、覆蓋面廣、機(jī)動性強(qiáng)的技術(shù)特征和優(yōu)勢，瞄準(zhǔn)200公里左右半徑的班線，充分發(fā)揮企業(yè)自主能動性，棄長途補(bǔ)短途、去班線補(bǔ)定制，滿足了不同群體的出行需求。試點(diǎn)開通了宣威—曲靖、師宗—曲靖2條城際公交營運(yùn)線路，對現(xiàn)有合法經(jīng)營的馬龍區(qū)至麒麟?yún)^(qū)的42輛客運(yùn)班線實(shí)施“公交化”改造，開通了K7路公交線路。引導(dǎo)曲交集團(tuán)等相關(guān)客運(yùn)企業(yè)對800公里以上班線客車逐步退出市場；完成曲交集團(tuán)、宣威民運(yùn)等4家客運(yùn)企業(yè)的10條一類班線14輛客車、73條二類班線344輛客車、19條三類班線172輛客車的重新認(rèn)定審核和許可申報(bào)；包車客運(yùn)按照《道路旅客運(yùn)輸及客運(yùn)站管理規(guī)定》審核報(bào)市局終止曲靖走起網(wǎng)約車服務(wù)有限公司、 曲靖易惠運(yùn)輸有限公司2家包車客運(yùn)經(jīng)營資格，新增羅平縣帝輦商貿(mào)有限公司包車客運(yùn)經(jīng)營企業(yè)1家及曲交集團(tuán)、瑞陽、翡翠、云裕眾4家包車企業(yè)客運(yùn)運(yùn)力13輛，截至目前，全市包車客運(yùn)運(yùn)力達(dá)147輛，省內(nèi)電子包車牌推廣使用100%；完成6個(gè)一級客運(yùn)站、5個(gè)二級客運(yùn)站的站級復(fù)核驗(yàn)收工作及轄區(qū)內(nèi)10戶道路客運(yùn)企業(yè)及13個(gè)汽車客運(yùn)站的2020年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作，全市11個(gè)一、二級客運(yùn)站電子客票和“刷臉”進(jìn)站乘車實(shí)現(xiàn)全覆蓋。二是扎實(shí)推進(jìn)網(wǎng)約車新業(yè)態(tài)的合規(guī)化工作。根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》（交通運(yùn)輸部令2016年第60號）、《關(guān)于網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛準(zhǔn)入和退出有關(guān)工作流程的通知》(交辦運(yùn)〔2016〕144號)及《》（曲政規(guī)〔2018〕5號）辦法等規(guī)定，市運(yùn)政處對市局許可在冊的深圳萬順、云滴公司等25家網(wǎng)約車公司按照“實(shí)施細(xì)則”對其符合規(guī)定的網(wǎng)約車經(jīng)營車輛出具預(yù)受理證明，對已變更營運(yùn)性質(zhì)的車輛按規(guī)定對車輛辦證資料進(jìn)行審查，截至12月15日，完成各平臺公司438臺車的資料審查及《網(wǎng)約車道路運(yùn)輸證》的制發(fā)工作,車輛合規(guī)性工作的進(jìn)一步開展有力推動了網(wǎng)約車公司依法依規(guī)開展經(jīng)營活動。三是推進(jìn)貨運(yùn)提質(zhì)增效，全市貨運(yùn)轉(zhuǎn)型步伐加快。圍繞省政府報(bào)告提出的“通道路+樞紐+網(wǎng)絡(luò)+平臺”的現(xiàn)代物流體系建設(shè)要求，加快推進(jìn)綜合物流網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)和貨運(yùn)市場信息平臺建設(shè)，大力發(fā)展第三方物流，引導(dǎo)傳統(tǒng)物流企業(yè)向現(xiàn)代物流企業(yè)發(fā)展，著力提升物流專業(yè)化、社會服務(wù)水平，推進(jìn)貨運(yùn)減本增效。同時(shí)認(rèn)真貫徹《危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸安全管理辦法》，開展危貨常壓罐車治理及配合好市工會等有關(guān)部門完成司機(jī)之家建設(shè)任務(wù)，協(xié)同實(shí)施好冷鏈貨物運(yùn)輸補(bǔ)短板工程，多點(diǎn)發(fā)力推進(jìn)貨運(yùn)提質(zhì)增效。2021年，依法依規(guī)對2家申請從事危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸經(jīng)營資質(zhì)、2家申請擴(kuò)大經(jīng)營范圍的企業(yè)進(jìn)行了準(zhǔn)入條件及申請資料的合規(guī)性審查；對已不具備驗(yàn)收經(jīng)營條件的陸良榮盛物流有限公司配合市交通運(yùn)輸局注銷其危險(xiǎn)運(yùn)輸經(jīng)營資質(zhì)的相關(guān)事務(wù)性審查；完成全市26家危貨運(yùn)輸企業(yè)2020年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作。四是駕培市場不斷規(guī)范。貫徹落實(shí)駕駛員培訓(xùn)改革精神，積極培育創(chuàng)新試點(diǎn)，進(jìn)一步深化駕培行業(yè)改革。2021年9月17日，沾益區(qū)玉林駕校AI智能機(jī)器人教練培訓(xùn)“科目二場地駕駛技能培訓(xùn)”獲云南省道路運(yùn)輸管理局批準(zhǔn)，成為云南省第二家、曲靖市第一家引進(jìn)AI機(jī)器人進(jìn)行教練教學(xué)模式的駕校試點(diǎn)，駕駛員培訓(xùn)服務(wù)創(chuàng)新與探索取得新成果；完成全市93家駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的駕駛培訓(xùn)與考試工作有效銜接，實(shí)現(xiàn)駕校計(jì)時(shí)培訓(xùn)系統(tǒng)與公安交警車管部門考場系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接、數(shù)據(jù)共享；完成全市83家機(jī)動車駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2020年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作；組織危險(xiǎn)貨物從業(yè)資格培訓(xùn)10期共1026人，網(wǎng)約車駕駛員考試合格197人，共核發(fā)道路普通貨物運(yùn)輸從業(yè)資格證2536本。五是持續(xù)推進(jìn)檢測改革，機(jī)動車維修服務(wù)能力大幅提升。繼續(xù)做好機(jī)動車維修經(jīng)營備案管理，加強(qiáng)維修行業(yè)事中事后監(jiān)管，深入推進(jìn)維修經(jīng)營誠信體系建設(shè)。按照交通運(yùn)輸部統(tǒng)一部署，全面貫徹《機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法》（GB38900-2020），嚴(yán)格落實(shí)“三檢合一”政策，執(zhí)行“一次上線，一次檢測，一次收費(fèi)”。全市聯(lián)網(wǎng)開展車輛技術(shù)等級評定的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)38戶（年內(nèi)新增19戶）；完成道路運(yùn)輸車輛技術(shù)等級評定34963輛（其中一級車30887輛，二級車4076輛），達(dá)標(biāo)車輛核查3885輛（均為合格車輛），營運(yùn)客車類型等級復(fù)核2391輛（其中高級678輛，中級1019輛，普通級694輛）；159戶一、二類汽車維修企業(yè)參加2020年度質(zhì)量信譽(yù)考核（AAA級的有44家、AA級109家、A級6家）。各縣（市、區(qū)）一、二類汽車維修企業(yè)215戶實(shí)現(xiàn)汽車維修電子健康檔案系統(tǒng)推廣使用全覆蓋，維修車輛累計(jì)數(shù)為221105輛。

2.持續(xù)抓好行業(yè)安全穩(wěn)定工作，行業(yè)安全監(jiān)管能力不斷提升。一是按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、屬地管理責(zé)任、黨政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，層層落實(shí)安全責(zé)任制。1月20日，處黨委組織處所兩級主要負(fù)責(zé)人，副科以上領(lǐng)導(dǎo)及部分企業(yè)負(fù)責(zé)人召開了全市道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)動員部署會，層層簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，明確目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化工作職責(zé)，完善落實(shí)責(zé)任鏈條。5月20日，處黨委結(jié)合人事調(diào)整的實(shí)際，及時(shí)調(diào)整了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員。修訂、完善了安全生產(chǎn)管理制度、措施和應(yīng)急預(yù)案，全系統(tǒng)形成了領(lǐng)導(dǎo)重視、責(zé)任落實(shí)、制度健全、措施得力、整治到位、監(jiān)管有效的新局面。2021年，全市道路運(yùn)輸行業(yè)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)事故起數(shù)、傷亡人數(shù)、不穩(wěn)定事件起數(shù)、影響范圍4個(gè)指標(biāo)持續(xù)下降，道路運(yùn)輸從業(yè)人員安全生產(chǎn)綜合素質(zhì)能力明顯增強(qiáng)，安全生產(chǎn)形勢基本平穩(wěn)可控，道路運(yùn)輸綜合治理水平明顯提高。二是進(jìn)一步夯實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。市運(yùn)政處安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組召開了4次安全生產(chǎn)專題研究會、9次安全生產(chǎn)例會，研究解決了全市道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)難點(diǎn)問題。迎接省廳、省局、市局安全生產(chǎn)督查檢查12輪次，按照年初制定的《道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)督查計(jì)劃》開展了督查檢查4次，專項(xiàng)檢查1次，派出18個(gè)檢查組，檢查道路運(yùn)輸企業(yè)132戶，查出問題隱患218條，實(shí)施處罰1家企業(yè)（云南晟貿(mào)物流有限公司，處罰金額2萬元），約談9家企業(yè)。三是扎實(shí)開展道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)工程三年行動計(jì)劃，組織三年“集中攻堅(jiān)行動”累計(jì)督查12次，抽查道路運(yùn)輸企業(yè)36戶；共同構(gòu)建“安全生產(chǎn)月”“安全生產(chǎn)萬里行”“憲法宣傳周”等安全生產(chǎn)宣教活動體系，印發(fā)了《學(xué)習(xí)宣貫新〈安全生產(chǎn)法〉公開信、承諾書的通知》，發(fā)放道路運(yùn)輸安全宣傳手冊、宣傳資料1200余份，全面提升安全生產(chǎn)傳播的覆蓋面、實(shí)效性、影響力；超前部署，靠前指揮，強(qiáng)化典型事故案例警示教育，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班和關(guān)鍵崗位24小時(shí)值班制度，督促“兩客一危”運(yùn)輸企業(yè)加強(qiáng)營運(yùn)駕駛員防御性駕駛和應(yīng)急處置培訓(xùn)及COP15大會的轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸保障工作，各階段任務(wù)有序推進(jìn)。四是突出重點(diǎn)領(lǐng)域安全監(jiān)管，嚴(yán)把安全生產(chǎn)源頭關(guān)。將“兩客一危”和重型貨車及農(nóng)村客運(yùn)列為監(jiān)管重點(diǎn)，重點(diǎn)抓好“春運(yùn)”、“元旦”、“十一”等小長假重要時(shí)段的運(yùn)輸及網(wǎng)約車、貨車、旅游客車等重點(diǎn)領(lǐng)域的安全維穩(wěn)工作；督促各客運(yùn)企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)“三不進(jìn)站、六不出站”管理規(guī)定及實(shí)名制售票制度，嚴(yán)格落實(shí)“五不兩確保”承諾制度、“84220”制度，加強(qiáng)對長途客運(yùn)車輛凌晨2時(shí)至5時(shí)停止運(yùn)行或接駁運(yùn)輸工作的監(jiān)督檢查；全面推進(jìn)農(nóng)村客運(yùn)車輛4G視頻監(jiān)控系統(tǒng)，全市28戶道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)在營運(yùn)的641輛危貨車輛均按規(guī)定落實(shí)了智能動態(tài)視頻監(jiān)控和電子運(yùn)單制度，道路運(yùn)輸領(lǐng)域安全發(fā)展基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)，有效防止了道路運(yùn)輸行業(yè)重特大安全事故發(fā)生。五是開展道路運(yùn)輸領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治行動工作，擔(dān)負(fù)起“促一方發(fā)展、保一方平安”的屬地責(zé)任。全行業(yè)系統(tǒng)共梳理出道路運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題95個(gè)，列出整改措施95條，收集道路運(yùn)輸企業(yè)意見建議88條，回應(yīng)了群眾關(guān)心關(guān)切、反映集中的突出問題，各類隱患問題閉環(huán)整改。六是及時(shí)妥善處理好信訪工作。共處理12345市長熱線178件、12328交通運(yùn)輸服務(wù)熱線750件、各類信訪件8件。做到件件有落實(shí)、事事有回音，從根本上維護(hù)了從業(yè)人員合法權(quán)益，有效化解了道路運(yùn)輸行業(yè)矛盾風(fēng)險(xiǎn)。七是積極推進(jìn)曲靖市“兩類人員”安全考核工作，2021年，全市有道路旅客運(yùn)輸企業(yè)20個(gè)，道路貨物運(yùn)輸企業(yè)580個(gè)（普通企業(yè)554個(gè)，危貨企業(yè)26個(gè)），道路旅客運(yùn)輸站14個(gè)；有“兩類人員”總數(shù)1446人，已取得安全考核合格證書1417人（老證換新證人數(shù)110人），參加考試取得新版《安全考核合格證明》1239人，未取得安全考核合格證書29人，安全考核合格證書持有率達(dá)到97.99%。

3.強(qiáng)化道路運(yùn)輸市場監(jiān)管，全面提升道路運(yùn)輸依法治運(yùn)水平。一是不斷加大道路運(yùn)輸市場打非治違工作力度，根據(jù)實(shí)際情況制定詳細(xì)的稽查工作方案，合理安排稽查時(shí)間、稽查地點(diǎn)、稽查規(guī)模、稽查方法。采取定時(shí)不定點(diǎn)、定點(diǎn)不定時(shí)的機(jī)動稽查、重點(diǎn)稽查、聯(lián)勤聯(lián)動稽查等各種行之有效的方式，先后4次調(diào)集整合各縣（市區(qū)）運(yùn)政所執(zhí)法力量開展交叉稽查工作。加大對轄區(qū)汽車站、火車站、校園周邊等重點(diǎn)路段、重點(diǎn)區(qū)域展開集中整治行動，同時(shí)加強(qiáng)與公安、交警、城市綜合執(zhí)法等部門和單位緊密合作，建立長效聯(lián)勤聯(lián)動機(jī)制，嚴(yán)厲打擊了轄區(qū)各類道路運(yùn)輸違法行為，有效整治了轄區(qū)道路運(yùn)輸市場環(huán)境。繼續(xù)做好貨運(yùn)源頭超限超載治理，將車輛超限超載運(yùn)輸違法行為納入道路運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核和駕駛員誠信考核，建立和完善超限超載運(yùn)輸“黑名單”和“一抄四罰”制度。2021年1月至11月，全市共出動執(zhí)法車輛6199輛次，出動執(zhí)法人員30991人次，查處道路運(yùn)輸違法案件9441件，檢查車輛數(shù)96694輛次，查處非法營運(yùn)案件943件，全市處罰金額9430500元。二是開展掃黑除惡回頭看，常態(tài)化開展掃黑除惡，鞏固和深化專項(xiàng)斗爭成果，處所兩級充分發(fā)揮道路運(yùn)輸行業(yè)執(zhí)法部門的職能優(yōu)勢，繼續(xù)摸排涉黑涉惡犯罪線索，切實(shí)加強(qiáng)與公安、綜合執(zhí)法（城管）等部門的溝通協(xié)作，開展聯(lián)合整治，邊治邊建，依紀(jì)依法從嚴(yán)從快打擊交通運(yùn)輸行業(yè)涉黑涉惡涉亂行為。年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)借助黑惡勢力壟斷物流經(jīng)營、非法開展串聯(lián)罷運(yùn)、惡意破壞營運(yùn)秩序、強(qiáng)買強(qiáng)賣、暴力圍堵執(zhí)法人員等涉黑涉惡情況，全市道路運(yùn)輸市場秩序更加規(guī)范，人民群眾獲得感、幸福感、安全感不斷增強(qiáng)。三是進(jìn)一步強(qiáng)化曲靖市中心城區(qū)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車取證合法性和事中事后的監(jiān)管。市處領(lǐng)導(dǎo)多次攜有關(guān)科所負(fù)責(zé)人對網(wǎng)約車等新業(yè)態(tài)發(fā)展過程中存在的經(jīng)營及安全問題進(jìn)行約談檢查。11月2日，由市運(yùn)政處牽頭，邀請市交通局、交警部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織對曲靖市中心城區(qū)斑馬快跑、滇約出行、云滴出行等23家網(wǎng)約車企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員就安全生產(chǎn)進(jìn)行了集體約談、安排部署了安全生產(chǎn)和網(wǎng)約車合規(guī)化推進(jìn)工作。通過多點(diǎn)發(fā)力加強(qiáng)網(wǎng)約車事中事后的監(jiān)管，維護(hù)了公平公開競爭的網(wǎng)約車市場秩序，加快推進(jìn)了網(wǎng)約車合規(guī)化進(jìn)程和行業(yè)健康有序穩(wěn)定發(fā)展。四是繼續(xù)加大網(wǎng)上政務(wù)大廳建設(shè)工作。根據(jù)《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好道路運(yùn)輸便民政務(wù)服務(wù)“跨省通辦”有關(guān)工作的通知》精神，嚴(yán)格執(zhí)行首問責(zé)任制和限時(shí)辦結(jié)制，實(shí)現(xiàn)道路運(yùn)輸業(yè)務(wù)“一窗式受理、一站式服務(wù)”。全力推進(jìn)政務(wù)服務(wù)道路旅客運(yùn)輸、普通貨物運(yùn)輸以及危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸駕駛員從業(yè)資格證補(bǔ)發(fā)、換發(fā)、變更、注銷及誠信考核等5項(xiàng)高頻事項(xiàng)的“跨省通辦”，實(shí)現(xiàn)讓數(shù)據(jù)多跑路、群眾少跑腿，“跨省通辦”便民政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的落地落實(shí)進(jìn)一步提升了群眾的幸福感，真正為群眾辦了實(shí)事。截至11月30日,市交通政務(wù)服務(wù)窗口年度共接待辦事從業(yè)人員9000余人次，現(xiàn)場辦結(jié)年度考核、車輛新辦、換證等各項(xiàng)業(yè)務(wù)14965件，“好差評”主動評價(jià)率達(dá)100%。

4.有效管控行業(yè)疫情風(fēng)險(xiǎn)，疫情防控責(zé)任有效落實(shí)。切實(shí)做好轄區(qū)內(nèi)返崗復(fù)工人員和冷鏈運(yùn)輸?shù)汝P(guān)鍵環(huán)節(jié)的摸排和道路運(yùn)輸保障服務(wù)工作。督促指導(dǎo)各運(yùn)輸站（場）要實(shí)時(shí)按照最新版的《道路客貨運(yùn)道路運(yùn)輸疫情防控消殺指南》做好消殺工作，保障了轄區(qū)內(nèi)重要生活物資和疫苗等防疫應(yīng)急物資運(yùn)輸通暢，確保不發(fā)生因運(yùn)輸工具、站場防控不到位導(dǎo)致的疫情傳播擴(kuò)散事件，筑起道路運(yùn)輸疫情防控的銅墻鐵壁。

5.推進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展，助力碳達(dá)峰碳中和。全市共投入使用新能源車專用車位116個(gè)，充電樁116個(gè)，投入新能源網(wǎng)約車152輛；師宗—曲靖、宣威—曲靖城際班線投入新能源客車55輛；超任務(wù)完成省里下達(dá)淘汰國Ⅲ排放超標(biāo)的老舊柴油貨車2574輛。

6.不斷推進(jìn)道路運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)，道路運(yùn)輸行業(yè)文明服務(wù)水平不斷提升。持續(xù)開展“志愿服務(wù)”、“打擊黑車”、“窗口服務(wù)”等系列活動，重點(diǎn)對中心城區(qū)的客運(yùn)站場、車容車貌、維修門店等展示文明形象的相關(guān)道路運(yùn)輸企業(yè)進(jìn)行全方位整治，配合落實(shí)好便利老年人打車出行要求，督促中心城區(qū)各網(wǎng)約車平臺增設(shè)“一鍵叫車”功能，行業(yè)形象得到了較大改善和提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位10個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：曲靖市交通運(yùn)政管理處本級、曲靖市麒麟交通運(yùn)政管理所、曲靖市沾益交通運(yùn)政管理所、曲靖市陸良交通運(yùn)政管理所、曲靖市師宗交通運(yùn)政管理所、曲靖市羅平交通運(yùn)政管理所、曲靖市富源交通運(yùn)政管理所、曲靖市宣威交通運(yùn)政管理所、曲靖市會澤交通運(yùn)政管理所、曲靖市馬龍交通運(yùn)政管理所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年末人員編制295人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制295人（含參公管理事業(yè)編制249人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員249人（含參公管理事業(yè)人員136人，工勤人員113人）。

離退休人員106人。其中：離休1人，退休105人。

實(shí)有車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛11輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年度收入合計(jì)6,549.65萬元，與上年對比增加525.39萬元，增長8.72%。其中：財(cái)政撥款收入6,241.2萬元，占總收入的95.29%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入308.46萬元，占總收入的4.71%。

1.財(cái)政撥款收入6,241.2萬元，與上年對比增加314.27萬元，增長5.3%。增長主要原因是2021年增加財(cái)政撥款項(xiàng)目。

2.其他收入308.46萬元，與上年對比增加211.13萬元，增長216.92%。增長主要原因是下屬縣所2021年非同級財(cái)政撥款同比增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年度支出合計(jì)6,680.84萬元。比上年增加352.29萬元，同比增長5.57%。其中：基本支出5,233.5萬元，占總支出的78.34%；項(xiàng)目支出1,447.35萬元，占總支出的21.66%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市交通運(yùn)政管理處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,233.5萬元。與上年對比減少38.91萬元，降低0.74%，主要原因是2021年在職人員減少7人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,577萬元，占基本支出的87.46%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)656.49萬元，占基本支出的12.54%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市交通運(yùn)政管理處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成道路運(yùn)輸行業(yè)穩(wěn)定和發(fā)展，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,447.35萬元，比上年增加391.21萬元，增長37.04%。增長的主要原因是處本級增加了出租車監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，下屬縣所增加了網(wǎng)絡(luò)協(xié)勤人員工資、城鄉(xiāng)客運(yùn)能源更新補(bǔ)助、水上交通安全專項(xiàng)資金等其他收入項(xiàng)目。

具體項(xiàng)目主要是：

1.項(xiàng)目名稱：交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)支出1007.7萬元：績效目標(biāo)：該項(xiàng)目是罰沒收入繳入市級國庫，并由預(yù)算安排用于規(guī)范道路運(yùn)輸管理工作，開展治理“非法營運(yùn)”和“超限超載”工作，保障道路運(yùn)輸運(yùn)營安全。

2.項(xiàng)目名稱：存量資金安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元?？冃繕?biāo)：2021年10月巡游出租車監(jiān)管職能職責(zé)劃歸曲靖市交通運(yùn)政管理處管轄，該經(jīng)費(fèi)是用于保障出租車管理辦公室成立的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,265.35萬元，占本年支出合計(jì)的93.78%。比上年增加324.91萬元，增長5.47%。其中：2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5233.5萬元，比上年減少38.91萬元，下降0.74%，減少的主要原因是2021年在職人員減少7人；2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1031.85萬元，比上年增加363.83萬元，增長54.46%，主要原因是運(yùn)政系統(tǒng)辦案補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全額納入市級財(cái)政核算,2021年市財(cái)政撥辦案經(jīng)費(fèi)占總項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的89.8%，因此項(xiàng)目支出中一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(yè)（類）支出633.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.1%。主要用于離休人員工資支出13.48萬元，退休人員工資支出221.48萬元，離、退休人員公用支出30.9萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)361.63萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)5.56萬元；

  2.衛(wèi)生健康（類）支出384.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.14%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)225.18萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)130.9萬元，工傷、生育等保險(xiǎn)繳費(fèi)28.68萬元；

 3.交通運(yùn)輸（類）支出4,983.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.54%。其中，基本支出3951.53萬元，項(xiàng)目支出1031.86萬元。主要用于工資福利支出的基本工資和津貼補(bǔ)貼、獎金支出3314.98萬元，商品服務(wù)支出1614.89萬元，遺屬生活補(bǔ)助支出10.96萬元，購買辦公設(shè)備42.56萬元；

 4.住房保障（類）支出264.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.22%。主要用于繳納單位職工住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為56.61萬元，支出決算為56.61萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為53.71萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬元，完成預(yù)算的100%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加5.3萬元，增長10.34%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加5.32萬元，增長11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降0.68%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)決算數(shù)增加，是曲靖市交通運(yùn)政管理處本級及下屬9個(gè)縣所編制內(nèi)公務(wù)用車不能滿足上路稽查工作需要，各縣所縣（區(qū)）政府調(diào)撥或者向社會租賃車輛共計(jì)21輛，出管辦成立后增加執(zhí)法摩托車6輛。近三年我單位在原工作基礎(chǔ)上，又增加了疫情防控、創(chuàng)建文明城市、城市出租車行業(yè)監(jiān)管等工作，工作職責(zé)和范圍增加，出租車管理辦公室和下屬各縣運(yùn)政所稽查人員加班加點(diǎn)巡查監(jiān)督、“打非治違”，公務(wù)用車每月使用天數(shù)平均為30天/輛，燃油費(fèi)增加，車輛老化，維修費(fèi)開支也逐年上升，致使我單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同比增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53.71萬元，占94.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.9萬元，占5.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53.71萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出53.71萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛，以及編外租借執(zhí)法執(zhí)勤車輛21輛。主要用于道路運(yùn)輸領(lǐng)域疫情防控、安全監(jiān)管、“打非治違”、“掃黑除惡”、創(chuàng)建全國文明城市、全市道路旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、國際道路運(yùn)輸、城市巡游出租車、網(wǎng)約車監(jiān)管、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)、機(jī)動車維修、機(jī)動車綜合性能檢測、汽車客貨運(yùn)站（場）的行政許可以及“三關(guān)一監(jiān)督”等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.9萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.9萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次485人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展全省安全生產(chǎn)、疫情防控大檢查及治理超限超載,以及其他日常工作接待。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出656.49萬元，與上年對比增加74.74萬元，增長12.85%，主要原因是2021年工資同比增加，根據(jù)工資比例核定的經(jīng)費(fèi)有所增長。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于公務(wù)交通補(bǔ)貼216萬元，辦公費(fèi)131.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.65萬元，水電網(wǎng)費(fèi)55萬元，差旅費(fèi)20萬元，維修（護(hù)）費(fèi)15萬元，培訓(xùn)費(fèi)15.84萬元等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市交通運(yùn)政管理處資產(chǎn)總額6493.44萬元，其中：流動資產(chǎn)854.29萬元，固定資產(chǎn)4576.94萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1062.21萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少380.51萬元，主要是流動資產(chǎn)減少307.56萬元，非流動資產(chǎn)減少72.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入25.72萬元，其中資產(chǎn)出租收入23.23萬元，銀行賬戶利息收入4.49萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額52.37萬元，其中：政府采購貨物支出52.37萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.37萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

曲靖市交通運(yùn)政管理處不涉及專用名詞。

 

附件：1.曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年度部門決算公開表

     2.曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030005034800401111