曲靖市建筑業(yè)管理站2021年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào) 53030005033400401000

曲靖市建筑業(yè)管理站 2021年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市建筑業(yè)管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市建筑業(yè)管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)部、省建設(shè)廳有關(guān)文件精神要求，對(duì)全市建筑企業(yè)、勘察設(shè)計(jì)單位和建筑業(yè)有關(guān)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)進(jìn)行管理；對(duì)建筑市場、勘察設(shè)計(jì)市場實(shí)行綜合管理；對(duì)全市建筑業(yè)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行綜合管理；負(fù)責(zé)辦理工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建、辦理建設(shè)項(xiàng)目施工許可證、辦理建筑業(yè)安全監(jiān)督、辦理施工圖政策性和行政審批以及建筑業(yè)企業(yè)、勘察設(shè)計(jì)單位及建筑業(yè)有關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)出入我市的證件辦理。

（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

強(qiáng)化工作落實(shí)，建筑業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持高位增長；加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)，有序開展建筑企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)管理和轉(zhuǎn)型升級(jí)；深入推進(jìn)建筑市場綜合執(zhí)法大檢查；規(guī)范行政審批，提高服務(wù)效率；不斷提升勘察設(shè)計(jì)行業(yè)管理水平和效率；進(jìn)一步做好全省建筑市場監(jiān)管與誠信一體化平臺(tái)推廣應(yīng)用工作；主動(dòng)作為，全面做好農(nóng)民工工資清欠工作；狠抓作風(fēng)建設(shè)，筑牢廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；積極完成市委、市人民政府和市住建局黨委安排的專項(xiàng)重點(diǎn)工作；積極推進(jìn)主抓工程項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)的收尾。通過以上工作，市建管站為市住建局重點(diǎn)工作的順利推進(jìn)做出了積極貢獻(xiàn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市建筑業(yè)管理站部門 2021 年度部門決算編報(bào)的單位共 1 個(gè)。其中：行政單位 0 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個(gè)，其他事業(yè)單位 1 個(gè)。 主要 是： 曲靖市建筑業(yè)管理站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市建筑業(yè)管理站部門 2021 年末實(shí)有人員編制 14 人。其中：行政編制 0 人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 14 人（含參公管理事業(yè)編制 0 人）；在職在編實(shí)有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0 人），事業(yè)人員 13 人（含參公管理事業(yè)人員 0 人）。

離退休人員 0 人。其中：離休 0 人，退休 0 人。

實(shí)有車輛編制 0 輛，在編實(shí)有車輛 0 輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市建筑業(yè)管理站部門 2021 年度收入合計(jì) 224.09 萬元。其中：財(cái)政撥款收入 224.09 萬元，占總收入的 100% ；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元；事業(yè)收入 0 萬元（含教育收費(fèi) 0 萬元）；經(jīng)營收入 0 萬元；附屬單位繳款收入 0 萬元；其他收入 0 萬元。 與上年對(duì)比增加 9.83 萬元，增長 4.59% ，主要原因一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出增多，二是 2021 年增加在職在編人員薪級(jí)工資。

二、支出決算情況說明

曲靖市建筑業(yè)管理站部門 2021 年度支出合計(jì) 228.23 萬元。其中： 基本支出 228.23 萬元 ，占總支出的 100% ； 項(xiàng)目支出 0 萬元； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0 萬元。 與上年對(duì)比增加 5.43 萬元，增長 2.44% ，主要原因一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出增多，二是 2021 年增加在職在編人員薪級(jí)工資支出。

（一）基本支出情況

2021 年度用于保障曲靖市建筑業(yè)管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 228.23 萬元。 與上年對(duì)比增加 5.43 萬元，增長 2.44% ，主要原因一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出增多，二是 2021 年增加在職在編人員薪級(jí)工資支出。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 216.12 萬元，占基本支出的 94.69% 。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi) 12.11 萬元，占基本支出的 5.31% 。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021 年度用于保障曲靖市建筑業(yè)管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元。 與上年對(duì)比 無變化 。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市建筑業(yè)管理站部門 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 224.09 萬元，占本年支出合計(jì)的 98.19% 。 與上年對(duì)比 增加 8.07 萬元，增長 3.74% ，主要原因一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出增 多，二是 2021 年增加在職在編人員薪級(jí)工資支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出 6.2 萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 2.77% 。 主要用于支付 “ 珠源人才計(jì)劃 ” 人員的生活補(bǔ)助。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 33.95 萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 15.15% 。 主要用于支付在職人員的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

3. 衛(wèi)生健康（類）支出 12.04 萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 5.37% 。 主要用于支付在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 157.75 萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 70.39% 。 主要用于支付在職人員的工資及部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

6. 住房保障（類）支出 14.15 萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 6.31% 。 主要用于支付在職人員的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市建筑業(yè)管理站部門 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元。

2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020 年 減少 0.21 萬元， 下降 100% 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 減少 0 萬元， 與上年對(duì)比無變化 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 減少 0.21 萬元， 下降 100% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少 0 萬元， 與上年對(duì)比無變化。 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因 是 2020 年拍賣公務(wù)用車， 2021 年我部門已無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。

（ 二 ） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi) 支出 0 萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 0 萬元。其中：

公務(wù)用車購置 支出 0 萬元，購置車輛 0 輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 0 萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。

3. 公務(wù)接待費(fèi) 支出 0 萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi) 支出 0 萬元（其中：外事接待費(fèi)支出 0 萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

國（境）外接待費(fèi) 支出 0 萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待 0 批次，接待人次 0 人。

 

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市建筑業(yè)管理站部門 2021 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元， 與上年對(duì)比 無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至 2021 年 12 月 31 日，曲靖市建筑業(yè)管理站部門資產(chǎn)總額 103.40 萬 元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 20.35 萬 元 ，固定資產(chǎn) 82.25 萬 元 ， 對(duì)外投資及有價(jià)證券 0 萬元 ，在建工程 0 萬 元 ，無形資產(chǎn) 0.80 萬 元 ，其他資產(chǎn) 0 萬 元 （具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 4.26 萬元，其中固定資產(chǎn)增加 0.24 萬元。處置房屋建筑物 0 平方米，賬面原值 0 萬元；處置車輛 0 輛，賬面原值 0 萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn) 0 項(xiàng)，賬面原值 0 萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0 萬元；出租房屋 0 平方米，賬面原值 0 萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入 0 萬元。

三、政府采購支出情況

2021 年度，部門政府采購支出總額 0.24 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.24 萬元；政府采購工程支出 0 萬元；政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.24 萬元，占政府采購支出總額的 100 % 。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表 1 1 - 附表 1 3 ）。

五、 其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市建筑業(yè)管理站無其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在 “ 財(cái)政撥款收入 ” 、 “ 事業(yè)收入 ” 、 “ 經(jīng)營收入 ” 之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “ 財(cái)政撥款收入 ” 、 “ 事業(yè)收入 ” 、 “ 經(jīng)營收入 ” 、 “ 其他收入 ” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖市建筑業(yè)管理站用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指曲靖市建筑業(yè)管理站用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市建筑業(yè)管理站用于醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指曲靖市建筑業(yè)管理站用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 ( 項(xiàng)）：指曲靖市建筑業(yè)管理站其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指曲靖市建筑業(yè)管理站按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指曲靖市建筑業(yè)管理站按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定發(fā)放的基本工資和津貼補(bǔ)貼。

十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

曲靖市建筑業(yè)管理站2021年度部門決算表（績效自評(píng)信息表）.xls

曲靖市建筑業(yè)管理站2021年度部門決算表（部門決算表）.xls

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