曲靖市保障性住房建設管理中心2021年度部門決算

監(jiān)督索引號 53030005033401001000

曲靖市保障性住房建設管理中心

2021年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市保障性住房建設管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

 

第一部分 曲靖市保障性住房建設管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實國家、省、市住房保障以及住房制度改革方面的法律、法規(guī)和有關政策。負責起草住房保障相關管理辦法及配套政策，并進行宣傳及組織實施。負責組織擬定全市住房保障發(fā)展規(guī)劃、制定年度計劃及保障性住房房源儲備，并監(jiān)督實施。會同有關部門做好住房保障建設項目計劃和資金計劃、資金的審核、申報、安排工作，并監(jiān)督實施。指導并監(jiān)督各地做好保障性住房工程項目建設管理、公共租賃住房的分配管理及租賃補貼的審核、發(fā)放等工作；負責主城區(qū)保障性住房（公共租賃住房、經(jīng)適房）的資格審查、公示、輪候、配租（售）、復核、退出及租賃補貼發(fā)放的核準等工作。指導并監(jiān)督各地住建部門會同有關部門做好保障性住房（公共租賃住房、經(jīng)適房）銷售價格、租金標準的審核工作。指導全市住房貨幣化工作的開展，負責制定全市住房貨幣化的相關政策，市級住房貨幣化補貼的申請、受理、審核工作。負責保障性住房和全市中低收入、困難家庭住房等檔案的建立、信息系統(tǒng)建設和數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作。指導并監(jiān)督各地住建部門會同財政部門做好公共租賃住房資金的使用、支出和資產(chǎn)管理工作。負責住房保障信訪、舉報、投訴的調(diào)查處理工作。完成市委、市政府和上級主管部門臨時交辦的其他工作任務。

（二） 2021年度重點工作任務介紹

完成 2021 年城鎮(zhèn)保障性住房各類目標任務分解下達。完成曲靖市城鎮(zhèn)保障性安居工程建設管理信息系統(tǒng)的人員培訓工作，按省住建廳要求完成數(shù)據(jù)錄入工作。督促各地認真完成曲靖市城鎮(zhèn)保障性住房建設、分配入住月報、快報、項目進展臺賬表等報表的核對、匯總、上報工作。認真完成經(jīng)濟適用住房購房資格審核。積極做好保障性住房領域信用體系建設工作方案制定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市保障性住房建設管理中心部門 2021 年度部門決算編報的單位共 1 個。其中：行政單位 0 個，參照公務員法管理的事業(yè)單位 0 個，其他事業(yè)單位 1 個。 具體是：曲靖市保障性住房建設管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市保障性住房建設管理中心部門 2021 年末實有人員編制 5 人。其中：行政編制 0 人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 5 人（含參公管理事業(yè)編制 0 人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0 人），事業(yè)人員 5 人（含參公管理事業(yè)人員 0 人）。

離退休人員 0 人。其中：離休 0 人，退休 0 人。

實有車輛編制 0 輛，在編實有車輛 0 輛 。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市保障性住房建設管理中心部門 2021 年度收入合計 80.94 萬元。其中：財政撥款收入 80.94 萬元，占總收入的 100% ；上級補助收入 0 萬元；事業(yè)收入 0 萬元（含教育收費 0 萬元）；經(jīng)營收入 0 萬元；附屬單位繳款收入 0 萬元；其他收入 0 萬元。 與上年對比增加 5.83 萬元，增長 7.76% ，主要原因一是 2021 年增加保障房管理工作經(jīng)費項目財政撥款，二是 2021 年增加在職在編人員薪級工資財政撥款。

二、支出決算情況說明

曲靖市保障性住房建設管理中心部門 2021 年度支出合計 81.59 萬元。其中： 基本支出 76.98 萬元 ，占總支出的 94.35% ； 項目支出 4.61 萬元 ，占總支出的 5.65% ； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0 萬元。 與上年對比增加 4.91 萬元，增長 6.4% ，主要原因一是 2021 年增加保障房管理工作經(jīng)費項目支出，二是 2021 年增加在職在編人員薪級工資支出。

（一）基本支出情況

2021 年度用于保障曲靖市保障性住房建設管理中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出 76.98 萬元。 與上年對比增加 0.3 萬元，增長 0.39% ，主要原因是 2021 年增加在職在編人員薪級工資支出。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 72.9 萬元，占基本支出的 94.7% 。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費 4.08 萬元，占基本支出的 5.3% 。

（二）項目支出情況

2021 年度用于保障曲靖市保障性住房建設管理中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出 4.61 萬元。與上年對比 增加 1 個項目 - 保障房管理工作經(jīng)費項目，增加財政撥款經(jīng)費 4.38 萬元，增長 100% ， 主要原因 是為了初步建立住房保障與公安、人力資源和社會保障、房管、金融、工商、稅務、住房公積金等部門和機構的數(shù)據(jù)共享機制，建立住房保障信息系統(tǒng)，提高保障性住房分配和使用管理信息化水平 分析 而設立該項目 。 為了按省住建廳要求完成各種數(shù)據(jù)錄入工作 具體項目開支 為：辦公設備購置支付 1.98 萬元，支付人員勞務費及福利費 2.63 萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市保障性住房建設管理中心部門 2021 年度一般公共預算財政撥款支出 80.94 萬元，占本年支出合計的 99.2% 。 與上年對比增加 5.83 萬元，增長 7.76% ，主要原因一是 2021 年增加保障房管理工作經(jīng)費項目支出，二是 2021 年增加在職在編人員薪級工資支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 社會保障和就業(yè)（類）支出 7.27 萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的 8.98% 。 主要用于支付在職人員的社會保險費。

2. 衛(wèi)生健康（類）支出 4.5 萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的 5.56% 。 主要用于支付在職人員的醫(yī)療保險費。

3. 住房保障（類）支出 69.17 萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的 85.46% 。主要用于支付在職人員的工資 和 住房公積金及 部門 的 正常運轉(zhuǎn) 費用。

四、一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（ 一 ） 一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市保障性住房建設管理中心部門 2021 年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元；公務用車購置及運行費支出決算為 0 萬元；公務接待費支出決算為 0 萬元。

2021 年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020 年 增加 0 萬元， 與上年對比無變化 。其中：因公出國（境）費支出決算 增加 0 萬元， 與上年對比無變化 ；公務用車購置及運行費支出決算 增加 0 萬元， 與上年對比無變化 ；公務接待費支出決算增加 0 萬元， 與上年對比無變化。

（二）一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021 年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0 萬元；公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元；公務接待費支出 0 萬元。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費 支出 0 萬元，共安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

2. 公務用車購置及運行維護費 支出 0 萬元。其中：

公務用車購置 支出 0 萬元，購置車輛 0 輛。

公務用車運行維護 支出 0 萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。

3. 公務接待費 支出 0 萬元。其中：

國內(nèi)接待費 支出 0 萬元（其中：外事接待費支出 0 萬元），共安排國內(nèi)公務接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

國（境）外接待費 支出 0 萬元，共安排國（境）外公務接待 0 批次，接待人次 0 人。

 

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市保障性住房建設管理中心部門 2021 年機關運行經(jīng)費支出 0 萬元， 與上年對比 無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至 2021 年 12 月 31 日，曲靖市保障性住房建設管理中心部門資產(chǎn)總額 19.61 萬 元， 其中，流動資產(chǎn) 15.69 萬 元 ， 固定資產(chǎn) 3.92 萬 元 ， 對外投資及有價證券 0 萬元 ， 在建工程 0 萬 元 ， 無形資產(chǎn) 0 萬 元 ， 其他資產(chǎn) 0 萬 元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加 1.86 萬元，其中固定資產(chǎn)增加 1.98 萬元。處置房屋建筑物 0 平方米，賬面原值 0 萬元；處置車輛 0 輛，賬面原值 0 萬元；報廢報損資產(chǎn) 0 項，賬面原值 0 萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0 萬元；出租房屋 0 平方米，賬面原值 0 萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入 0 萬元。

三、政府采購支出情況

2021 年度，部門政府采購支出總額 1.98 萬元，其中：政府采購貨物支出 1.98 萬元；政府采購工程支出 0 萬元；政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1.98 萬元，占政府采購支出總額的 100 % 。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表 1 1 - 附表 1 3 ）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市保障性住房建設管理中心無其他重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指預算單位在 “ 財政撥款收入 ” 、 “ 事業(yè)收入 ” 、 “ 經(jīng)營收入 ” 之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的 “ 財政撥款收入 ” 、 “ 事業(yè)收入 ” 、 “ 經(jīng)營收入 ” 、 “ 其他收入 ” 不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市保障性住房建設管理中心用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市保障性住房建設管理中心用于其他社會保障和就業(yè)支出。

九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市保障性住房建設管理中心用于醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市保障性住房建設管理中心用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 ( 項）：指曲靖市保障性住房建設管理中心其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指曲靖市保障性住房建設管理中心按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十一、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）：指曲靖市保障性住房建設管理中心按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定發(fā)放的基本工資和津貼補貼。

十二、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十三、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

曲靖市保障性住房建設管理中心2021年度部門決算表（部門決算表）.xls

曲靖市保障性住房建設管理中心2021年度部門決算表（績效自評信息表）.xls

監(jiān)督索引號 53030005033401001111