曲靖市老干部活動(dòng)中心2021年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030018028901000

曲靖市老干部活動(dòng)中心2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市老干部活動(dòng)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市老干部活動(dòng)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹中央和省委有關(guān)老干部工作的方針、政策,貫徹落實(shí)市委、市政府及市委老干部局對(duì)老干部工作的指示決定，完成各項(xiàng)崗位目標(biāo)任務(wù)。

2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護(hù)老年人的合法權(quán)益。

3.組織開(kāi)展有益于老干部、老年人身心健康的各類文化、體育、健身等娛樂(lè)活動(dòng)

4.組織和引導(dǎo)老同志發(fā)揮積極作用。

5.遵循“六個(gè)老有”的方針，滿足老同志精神文化需求，豐富老年人精神文化生活。

6.加強(qiáng)調(diào)查研究，搞好協(xié)調(diào)、督促檢查和指導(dǎo)全市老年體育工作，反映情況，交流經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)。

7.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，曲靖市老干部活動(dòng)中心將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、黨的十九屆五中全會(huì)精神和全國(guó)、全省離退休干部“雙先”表彰大會(huì)精神，按照省、市委老干部局的工作要求，做好以下工作：

1.加強(qiáng)對(duì)活動(dòng)中心的管理服務(wù)工作，充分發(fā)揮好活動(dòng)中心陣地作用，為老干部提供良好的學(xué)習(xí)活動(dòng)條件。

2.深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九屆五中全會(huì)精神；結(jié)合活動(dòng)中心的實(shí)際情況，創(chuàng)新“三會(huì)一課”的形式。

3.每周組織干部職工學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)文件及政策法規(guī)，提高工作人員的政策意識(shí)、法規(guī)意識(shí)、服務(wù)意識(shí)；持續(xù)深入走訪老干部，聽(tīng)取老干部所想所需，與老同志溝通思想，交流感情，主動(dòng)聽(tīng)取老同志的意見(jiàn)和建議，及時(shí)改進(jìn)工作。

4.以志愿者服務(wù)為載體，組織各老年人活動(dòng)專委會(huì)每季度開(kāi)展一次志愿服務(wù)活動(dòng)；圍繞“七一”、“重陽(yáng)節(jié)”、“國(guó)慶節(jié)”等重大節(jié)日節(jié)點(diǎn)，開(kāi)展正能量活動(dòng)；繼續(xù)做好愛(ài)心服務(wù)，開(kāi)展愛(ài)心理發(fā)、愛(ài)心義診、消防安全活動(dòng)講座和培訓(xùn)活動(dòng)，提高老年人安全意識(shí)。

5.做好疫情防控宣傳，引導(dǎo)老同志認(rèn)識(shí)防疫工作重要性、配合開(kāi)展群防群控。做好活動(dòng)中心內(nèi)部衛(wèi)生消毒防疫工作，控制場(chǎng)館活動(dòng)人數(shù)，在為老年人提供和“老有所樂(lè)”“老有所為”平臺(tái)的同時(shí)，確保老年人的安全健康。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市老干部活動(dòng)中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即曲靖市老干部活動(dòng)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心2021年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員15人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市老干部活動(dòng)中心2021年度收入合計(jì)609.22萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入609.22萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加137.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.25%，主要原因是為建設(shè)曲靖市第二老干部活動(dòng)中心地?cái)S球、門球館，項(xiàng)目支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市老干部活動(dòng)中心2021年度支出合計(jì)609.22萬(wàn)元。其中：基本支出250.48萬(wàn)元，占總支出的41.11％；項(xiàng)目支出358.74萬(wàn)元，占總支出的58.89％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加137.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.25%，主要原因是為建設(shè)曲靖市第二老干部活動(dòng)中心地?cái)S球、門球館，項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市老干部活動(dòng)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出250.48萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少21.45萬(wàn)元，下降7.89%，主要原因是2020年有職工死亡一次性撫恤金支出，2021年無(wú)此支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出216.02萬(wàn)元，占基本支出的86.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)34.46萬(wàn)元，占基本支出的13.76％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市老干部活動(dòng)中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出358.74萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加159.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)79.91%，主要原因是2021年起我單位改造建設(shè)第二老干部活動(dòng)中心門球、地?cái)S球館，項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.老干部活動(dòng)中心管理、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)39.74萬(wàn)元。主要用于保障活動(dòng)中心場(chǎng)館、設(shè)施設(shè)備的平穩(wěn)正常運(yùn)行。

2.老體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)114萬(wàn)元。主要用于召開(kāi)各類老年人體育工作會(huì)議、舉辦老年人體育比賽，促進(jìn)全市老年人體育工作的健康向上發(fā)展。

3.曲靖市第二老干部活動(dòng)中心門球、地?cái)S球館維修改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。主要用于曲靖市第二老干部活動(dòng)中心門球、地?cái)S球館的維修改造。

4.曲靖市福彩公益金補(bǔ)助基層老年人體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。主要用于曲靖市第二老干部活動(dòng)中心門球、地?cái)S球館的維修改造。

5.曲靖市福彩公益金補(bǔ)助基層老年人體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。主要用于曲靖市第二老干部活動(dòng)中心門球、地?cái)S球館的維修改造。

6.曲靖市第二老干部活動(dòng)中心維修改造經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。主要用于曲靖市第二老干部活動(dòng)中心門球、地?cái)S球館的維修改造。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出509.22萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的83.59%。與上年對(duì)比增加87.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.86%，主要原因是2021年起我單位改造建設(shè)第二老干部活動(dòng)中心門球、地?cái)S球館，項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出479.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.19%。主要用于職工工資福利支出和單位辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；

2.衛(wèi)生健康（類）支出18.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.59%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；

3.住房保障（類）支出11.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.22%。主要用于繳納單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.10萬(wàn)元，支出決算為3.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.74%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)接待和公車使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待和公務(wù)用車管理制度，壓縮節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.28萬(wàn)元，下降25.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.19萬(wàn)元，下降5.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.09萬(wàn)元，下降60.89%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)接待和公車使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待和公務(wù)用車管理制度，壓縮節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.06萬(wàn)元，占81.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.70萬(wàn)元，占18.62%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.06萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.06萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于老干部服務(wù)工作及老年人體育工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.70萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.70萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部服務(wù)工作及老年人體育工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.21%，主要原因是2021年新遴選四名公務(wù)員，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市老干部活動(dòng)中心資產(chǎn)總額194.63萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16.60萬(wàn)元，固定資產(chǎn)178.03萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.98萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少5.58萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值3.41萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市老干部活動(dòng)中心無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

參照公務(wù)員管理事業(yè)單位：經(jīng)批準(zhǔn)參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》進(jìn)行管理的法律法規(guī)授權(quán)、具有公共事務(wù)管理職能、使用事業(yè)編制、由國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān)工資福利的事業(yè)單位。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

 

附件：1、曲靖市老干部活動(dòng)中心2021年度部門決算公開(kāi)表（部門決算表）

  2、曲靖市老干部活動(dòng)中心2021年度部門決算公開(kāi)表（績(jī)效自評(píng)信息表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018028901111