中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006073301000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化

委員會辦公室2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化

委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)中央、省委關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策以及市委、市政府的部署；負(fù)責(zé)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會日常工作；組織開展涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等各個領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題研究。組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、重大政策和計劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，根據(jù)職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施，貫徹落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；完善與信息化相關(guān)的統(tǒng)計調(diào)查制度并貫徹執(zhí)行。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和可信體系建設(shè)，牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定全市相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評價指標(biāo)體系，協(xié)調(diào)信息安全保護(hù)工作；指導(dǎo)推進(jìn)黨政部門、重點(diǎn)行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化工作，協(xié)調(diào)推動全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備等重大科技攻關(guān)，統(tǒng)籌推進(jìn)全市網(wǎng)絡(luò)安全深度發(fā)展；協(xié)調(diào)推動公共服務(wù)和社會治理信息化；指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)安全信息共享和通報。指導(dǎo)、檢查和推動各縣（市、區(qū)）和有關(guān)部門的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。完成省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年以來，曲靖網(wǎng)信工作在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市委網(wǎng)信委和省委網(wǎng)信辦的精心指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅決貫徹落實(shí)中央、省和市委決策部署，加強(qiáng)網(wǎng)信系統(tǒng)黨的建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，全面推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作，為全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供強(qiáng)大的網(wǎng)上輿論支持、可靠的網(wǎng)絡(luò)安全保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度收入合計284.03萬元。其中：財政撥款收入284.03萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比減少42.51萬元，下降13.02%，減少的主要原因是：1.2021年8月退休1人，工資和五險一金減少；2.2021年減少輿情監(jiān)測委托業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)40萬元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度支出合計296.03萬元。其中：基本支出249.87萬元，占總支出的84.41％；項(xiàng)目支出46.16萬元，占總支出的15.59％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比減少18.51萬元，下降5.88%，減少的主要原因是：1.2021年8月退休1人，工資和五險一金減少；2.2021年減少輿情監(jiān)測委托業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)40萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出249.87萬元。與上年對比增加52.08萬元，增長26.33%。增加的主要原因是2020年增加的3人是10月才增加，工資和保險只有3個月的，沒有公用經(jīng)費(fèi)，2021年是全年的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，所以經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出229.41萬元，占基本支出的91.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)20.46萬元，占基本支出的8.19％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出46.16萬元。與上年對比減少70.58萬元，下降60.46%。減少的主要原因2021年輿情監(jiān)測平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.曲靖市輿情監(jiān)測服務(wù)經(jīng)費(fèi)16.16萬元，主要用于加強(qiáng)網(wǎng)上輿論營造，弘揚(yáng)正能量，抑制負(fù)因素，為中心大局提供輿論保障。完善重大網(wǎng)絡(luò)輿情和突發(fā)事件網(wǎng)上輿論調(diào)控引導(dǎo)機(jī)制。加強(qiáng)監(jiān)測輿情，提升網(wǎng)絡(luò)輿情分析研判能力和輿情信息編報質(zhì)量水平，更好地為市委、市政府提供決策參考。

2.網(wǎng)評員培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.00萬元，主要用于深入貫徹落實(shí)中央網(wǎng)信委《關(guān)于新形勢下推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)評論隊(duì)伍建設(shè)的指導(dǎo)意見》和中共云南省委《關(guān)于新形勢下推進(jìn)云南省網(wǎng)絡(luò)評論隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施方案》，進(jìn)一步加強(qiáng)全市網(wǎng)評員隊(duì)伍建設(shè)與管理，提高網(wǎng)評員隊(duì)伍組織力、戰(zhàn)斗力。

3.網(wǎng)絡(luò)安全檢查經(jīng)費(fèi)8.00萬元，主要用于貫徹落實(shí)《加快云南省網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系建設(shè)的實(shí)施意見》，協(xié)調(diào)推進(jìn)重點(diǎn)工作任務(wù)，落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府管理、企業(yè)履責(zé)、社會監(jiān)督、網(wǎng)民自律等多主體參與，經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù)等多種手段相結(jié)合的綜合治網(wǎng)格局要求，理順工作體系。認(rèn)真謀劃網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展戰(zhàn)略，做好曲靖市“十四五”網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，根據(jù)職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施，貫徹落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；加大網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險和事件通報力度和密度，及時督促相關(guān)單位整改。開展網(wǎng)絡(luò)安全聯(lián)合檢查，加強(qiáng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施和重要信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作，壓實(shí)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施防護(hù)責(zé)任。

4.網(wǎng)絡(luò)綜合平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)12.00萬元，主要用于提升防范和化解網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險能力，推動網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)平臺建設(shè)，做好網(wǎng)絡(luò)安全日常監(jiān)測預(yù)警、態(tài)勢感知和應(yīng)急處置工作，提高網(wǎng)絡(luò)攻擊行為的發(fā)現(xiàn)、溯源、管控能力。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理和個人信息保護(hù)。組建網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心，建立完善我市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，不斷完善防控體系。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)等重點(diǎn)工作，壓實(shí)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施防護(hù)責(zé)任。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出296.03萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少18.51萬元，下降5.88%，減少的主要原因是：1.2021年8月退休1人，工資和五險一金減少；2.2021年減少輿情監(jiān)測委托業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)40萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出228.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.03%。主要是用于在職人員工資支出、公用支出。

2.公共安全（類）支出12.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.05%，主要用于輿情監(jiān)測平臺建設(shè)支出；

3.社會保險和就業(yè)（類）支出25.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.56%，主要用于職工單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、發(fā)放退休費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出17.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.92%，主要用于單位職工行政單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出及其他行政單位醫(yī)療支出。

5.住房保障（類）支出13.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.44%，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.60萬元，支出決算為1.03萬元，完成預(yù)算的64.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，與預(yù)算一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，與預(yù)算一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.03萬元，完成預(yù)算的64.38%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財政資金效益。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.03萬元，下降2.83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬元，下降2.83%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財政資金效益。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出1.03萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.03萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.03萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作涉及有關(guān)職能部門對接工作等公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.46萬元，與上年對比增加6.80萬元，增長49.78%,增加的主要原因是2020年增加的3人是10月才增加，工資和保險只有3個月的，沒有公用經(jīng)費(fèi)，2021年是全年的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室資產(chǎn)總額46.97萬元，其中，流動資產(chǎn)4.58萬元，固定資產(chǎn)42.39萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.44萬元，其中固定資產(chǎn)無增減變化，流動資產(chǎn)減少11.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化辦公室2021年部門決算公開表

 

 

監(jiān)督索引號53030006073301111