曲靖市政務服務管理局2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018043001000

曲靖市政務服務管理局

2021年度部門決算

 

目錄

第一部分  曲靖市政務服務管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市政務服務管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市政務服務管理局成立于2009年6月8日，承擔著對本級人民政府和縣（市）區(qū)人民政府各部門規(guī)范行政審批行為、簡化審批程序、提高辦事效率的組織、管理、指導、監(jiān)督、協(xié)調等服務職能。單位主要承擔曲靖市人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負責電子政務管理和推廣運用；負責市級審批部門進駐政務服務中心、開展事項集中審批的組織協(xié)調、管理監(jiān)督和指導服務；負責行政審批過程中信息與咨詢、審批與收費、管理與協(xié)調、投訴與監(jiān)察等工作；負責政務服務網(wǎng)上大廳、投資項目在線審批監(jiān)管平臺、投資審批中介超市、“一部手機辦事通”等政務網(wǎng)絡平臺運行管理；負責曲靖市政務服務中心、曲靖市中介機構管理服務中心日常工作；

管理曲靖市公共資源交易中心，指導全市公共資源交易工作；指導縣（市、區(qū)）政務服務管理工作；完成省政務服務管理局、市委和市政府交辦的其他任務。2019年3月機構改革，曲靖市政務服務管理局是曲靖市人民政府工作部門，為正處級，加掛曲靖市人民政府行政審批制度改革辦公室、曲靖市公共資源交易管理局牌子。曲靖市政務服務管理局設4個內設機構，分別是辦公室、行政審批制度改革科、電子政務管理科、監(jiān)督管理科。曲靖市政務服務管理局下屬事業(yè)單位曲靖市公共資源交易中心，財務人事獨立，2021年部門決算由曲靖市公共資源交易中心按規(guī)定公開。

（二）2021年度重點工作任務介紹

一是推動營商環(huán)境更加優(yōu)化。2021年以來，共代辦投資項目366個、代辦事項656項，涉及投資概算536億元，進一步激發(fā)了市場主體活力和社會創(chuàng)造力。

二是推動行政審批更加高效。動態(tài)調整政府部門權力清單和責任清單，市級政府部門共保留直接面對公民、法人和其他組織實施的行政職權5499項，行政許可250項。

三是推動政務服務更加優(yōu)質。2021年以來，匯集評價數(shù)據(jù)101萬條，好評率達99.99%。建立大廳智能管理系統(tǒng)，配備取號、叫號、評價器、智能終端、電子顯示屏等設備，設立自助服務區(qū)，配備7類11臺自助設備，加強學雷鋒志愿服務站、母嬰室、無障礙設施建設，配備便民設施設備，聚焦老年人、殘疾人等特殊群體，在全省率先建立信息無障礙服務站，開展無障礙領辦代辦服務，方便特殊群體辦事。

四是推動網(wǎng)上服務更加便捷。市政務服務網(wǎng)共承接指派事項13663項、審核發(fā)布事項13556項，累計采集314個部門的電子印章1113枚，完成備案1100枚，政務服務事項網(wǎng)上可辦率達99.41%，全程網(wǎng)辦率為86.97%。加強“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)應用，全市共認領監(jiān)管事項目錄清單9428條、檢查實施清單8371條，監(jiān)管事項覆蓋率87.36%，推送監(jiān)管行為信息共3.7萬條。大力推廣“一部手機辦事通”，實名認證人數(shù)達54.29萬人，辦件量達1256.08萬件。加強投資審批中介超市運行管理，發(fā)布中介服務采購公告326個，選取結束326個，中介服務項目成交額836.92萬元，節(jié)約資金140.87萬元。

五是推動窗口行業(yè)更加文明。在創(chuàng)建全國文明城市工作中，及時更新公益廣告，新增景觀小品、無障礙停車位，完成信息無障礙服務建設，加強志愿服務站建設，市級政務服務大廳常態(tài)達標。同時，做好政務環(huán)境工作組日常工作，著力打造廉潔高效的政務環(huán)境，召開政務環(huán)境工作組調度會議，印發(fā)了政務環(huán)境工作組涉及的10類點位實地測評標準，定期對各點位鞏固提升情況進行調度，指導各點位對照測評標準鞏固提升，通過發(fā)送工作提醒函等方式，督促各點位特別是103個重點點位整改問題，保持常態(tài)化達標，展現(xiàn)了政務服務窗口文明形象。

六是推動公共資源交易更加規(guī)范。2021年1月—11月，共完成交易1387項，交易額141.63億元，增值2620.36萬元，節(jié)約1.16億元；完成電子化交易1300項，開展遠程異地評標721項；辦理服務事項3315項，網(wǎng)上退還保證金2197項，受理解答電話咨詢4810余人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市政務服務管理局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。即曲靖市政務服務管理局。參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市政務服務管理局部門2021年末實有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。單位超編8人，均為政府安置軍轉干部。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市政務服務管理局部門2021年度收入合計677.32萬元。其中：財政撥款收入677.32萬元，占總收入的100%；較上年減少18.30萬元，下降2.63%，主要原因是2021年項目支出經(jīng)費—優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費減少39.84萬元。上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市政務服務管理局部門2021年度支出合計677.32萬元。其中：基本支出407.32萬元，占總支出的60.14%；項目支出270萬元，占總支出的39.86%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比減少18.3萬元，下降2.63%，主要原因是2021年項目支出經(jīng)費—優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費減少39.84萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市政務服務管理局正常運轉的日常支出407.32萬元。與上年對比增加21.54萬元，增長5.58%，主要原因為2020年底安置軍轉干部1名，2020年工資福利支出相應增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出377.98萬元，占基本支出的92.80%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費29.35萬元，占基本支出的7.21%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市政務服務管理局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出270萬元。與上年對比減少39.84萬元，下降12.86%，主要原因是2021年項目支出經(jīng)費—優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費減少39.84萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.兩局兩中心日常工作經(jīng)費88萬元，主要用于滿足政務大廳工作人員辦公及群眾辦事的各類辦公耗材、辦公設備購置費用、維修費用、水費、綠化費等其他辦公費用；

2.相對集中行政許可權改革工作經(jīng)費22萬元，主要用于鞏固提升相對集中行政許可權改革成果所需的培訓費、考察費、委托業(yè)務費；

3.政務服務平臺建設及運行經(jīng)費50萬元，主要用于政務服務平臺專網(wǎng)的升級維護；

4.優(yōu)化提升營商環(huán)境工作經(jīng)費支出110萬元，主要用于優(yōu)化提升營商工作業(yè)務委托費；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市政務服務管理局部門2021年度一般公共預算財政撥款支出677.32萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少18.3萬元，下降2.63%，主要原因是2021年項目支出經(jīng)費—優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費減少39.84萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出593.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.70%。主要用于單位職工工資及日常經(jīng)費的支出；

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出30.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.49%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳費支出；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出28.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.24%。主要用于單位職工醫(yī)療保險支出；

  4.住房保障（類）支出24.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.58%。主要用于單位職工繳納住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市政務服務管理局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1.21萬元，支出決算為1.42萬元，超支0.21萬元，完成預算的117.36%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為1.42萬元，完成預算的117.36%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為曲靖市政務服務管理局公務接待費預算數(shù)額較少，接待次數(shù)多。2021年先后接待了省政府辦公廳督查組、省政務局、北京零點公司、成都西辰公司、玉溪市政務服務管理局、楚雄州政務服務管理局、紅河州政務服務管理局、各縣市區(qū)政務服務管理局等。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.17萬元，增長13.69%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致，均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算與上年一致，均為0萬元；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長13.69%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為曲靖市政務服務管理局公務接待費預算數(shù)額較少，接待次數(shù)多。2021年先后接待了省政府辦公廳督查組、省政務局、北京零點公司、成都西辰公司、玉溪市政務服務管理局、楚雄州政務服務管理局、紅河州政務服務管理局、各縣市區(qū)政務服務管理局等。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出1.42萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出1.42萬元。其中：

國內接待費支出1.42萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省部分州市、縣政務局因相對集中行政許可權改革、營商環(huán)境工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市政務服務管理局部門2021年機關運行經(jīng)費支出29.35萬元，增長119.99%，主要原因是2020年底機關人員增加，2021年日常公用經(jīng)費支出增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、工會經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市政務服務管理局部門資產(chǎn)總額429.10萬元，其中，流動資產(chǎn)53.94萬元，固定資產(chǎn)375.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19.63萬元，其中固定資產(chǎn)增加12.06萬元，流動資產(chǎn)增加7.57萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原+值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額20.73萬元，其中：政府采購貨物支出17.73萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

三、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資；績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

 

附件：1、曲靖市政務服務管理局021年度部門決算公開表（部門決算表）

     2、曲靖市政務服務管理局2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）
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監(jiān)督索引號53030018043001111