曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014076201000

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算

 

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

 

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市殘聯(lián)的主要職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年曲靖市殘疾人聯(lián)合會在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省殘聯(lián)的精心指導(dǎo)下，在市政府殘工委各職能部門的共同努力和社會各界的積極支持下，通過全市殘聯(lián)系統(tǒng)和廣大殘疾人朋友的砥礪奮進(jìn)，我市的殘疾人事業(yè)繼續(xù)保持了良好的發(fā)展勢頭，各項工作取得了新的成績，主要特點(diǎn)可以歸納為：一是抓質(zhì)量。順利完成殘疾人“精準(zhǔn)服務(wù)+”工作。二是抓培訓(xùn)。殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作取得較好成績。2021年7月，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育及鞏固殘疾人脫貧成果，積極主動引進(jìn)棒球縫制項目，開展棒球縫制培訓(xùn)和加工，幫助殘疾人及殘疾兒童家長進(jìn)一步增收致富。7-8月累計參加培訓(xùn)76人，市殘聯(lián)共支付培訓(xùn)費(fèi)13500元，獎勵35套總價值6545元（每套單價187元）的棒球縫制設(shè)備給培訓(xùn)期間的優(yōu)秀學(xué)員。公司按照每個棒球1.5元核算支付工資，市殘聯(lián)按照每個棒球補(bǔ)貼0.5元的標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)補(bǔ)貼給員工，7-10月市殘聯(lián)累計補(bǔ)助16086元。有45名殘疾兒童家長培訓(xùn)結(jié)束后自愿留在車間工作直至殘疾兒童退訓(xùn)。三是抓服務(wù)。2021年9月22日-25日，曲靖代表團(tuán)參加云南省殘疾人崗位精英職業(yè)技能競賽暨殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作人員職業(yè)指導(dǎo)競賽榮獲全省團(tuán)第一名。麒麟?yún)^(qū)籍二級聽障人士余俊輝獲得了寵物美容護(hù)理個人單項獎第一名；宣威籍肢體殘疾人王東參加無人機(jī)項目獲第二名；富源縣老廠鎮(zhèn)殘聯(lián)殘疾人工作者余春玫、曲靖市殘聯(lián)就業(yè)服務(wù)中心工作人員徐倩在殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作人員職業(yè)指導(dǎo)競賽中分別榮獲全省第一名和第二名。經(jīng)過角逐，曲靖市代表團(tuán)中有3名選手代表云南省參加國賽。10月18日至21日，曲靖市代表團(tuán)的余春玫同志在國賽中獲得全國第一名的好成績。五是抓宣傳，扶殘助殘的良好社會氛圍日益濃厚。六是抓作風(fēng)，殘聯(lián)機(jī)關(guān)履職服務(wù)能力明顯提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編報的單位共3個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)

2.曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心

3.曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員18人）。其他人員0人。超編原因：領(lǐng)導(dǎo)改非導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)超編。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

 

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年度收入合計1828.01萬元。其中：財政撥款收入1828.01萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。

與上年對比減少10.13萬元，下降0.55%，主要是：殘疾人事業(yè)專項經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年支出合計1830.31萬元。其中：基本支出593.66萬元，占總支出的32.43％，項目支出1236.65元，占總支出的67.57％。與上年對比減少673.83萬元，下降26.90%，下降的主要原因是2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)668.30萬元。

（一）基本支出情況

2021年用于保障曲靖市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出593.66萬元，與上年對比增加3.22萬元，增長0.54%。增加的主要原因是人員正常晉升工資。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出542.62萬元，占基本支出的91.40％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)51.04萬元，占基本支出的8.59％。

（二）項目支出情況

2021年用于保障曲靖市殘疾人聯(lián)合會、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1236.65萬元，與上年對比減少677.05萬元，下降35.37%，下降的主要原因是2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)668.30萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.一般行政管理事務(wù)25.29萬元，主要用于殘疾人培訓(xùn)等支出；

2.殘疾人康復(fù)支出395.00萬元，主要用于殘疾人基本康復(fù)服務(wù)、精準(zhǔn)服務(wù)+等支出；

3.殘疾人就業(yè)和扶貧163.42萬元，主要用于殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、職業(yè)技能和盲人按摩等支出；

4.其他殘疾人事業(yè)支出324.14萬元，主要用于殘疾學(xué)生助學(xué)補(bǔ)助、信訪、貧困重度殘疾人家庭無障礙改造等支出；

5.用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出328.80萬元，主要用于殘疾人康復(fù)、托養(yǎng)中心項目建設(shè)、殘疾人助學(xué)、殘疾人文化等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市殘聯(lián)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1501.51萬元，占本年支出合計的82.03%，與上年對比減少505.33萬元，下降25.18%，主要原因：是2020年有項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)（類）支出1430.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.25%。主要用于保運(yùn)轉(zhuǎn)支出、殘疾人康復(fù)項目支出、殘疾人就業(yè)和扶貧項目支出、其他殘疾人事業(yè)支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出40.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.70%。主要用于繳納職工各類保險；

3.住房保障（類）支出30.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.05%。主要用于繳納職工的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.45萬元，支出決算為10.39萬元，完成預(yù)算的90.74%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.45萬元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算的47.00%。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加1.42萬元，增加15.83%。其中：因公出國（境）支出決算0萬元，與上年無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.52萬元，增加19.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.10萬元，下降9.61%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2021年公務(wù)用車油卡、ETC充值導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.45萬元，占90.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬元，占8.60%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.45萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.45萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障殘疾人聯(lián)合會業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.94萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次158次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級殘聯(lián)機(jī)關(guān)及相關(guān)部門調(diào)研指導(dǎo)工作、各級殘聯(lián)交流學(xué)習(xí)、匯報請示工作等產(chǎn)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.04萬元，與上年對比增加14.54萬元，增長39.83%，主要原因：2021年召開主席團(tuán)會議、創(chuàng)建文明單位，辦公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市殘聯(lián)資產(chǎn)總額4381.96萬元，其中，流動資產(chǎn)194.46萬元，固定資產(chǎn)1097.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1715.36萬元，無形資產(chǎn)1374.49萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少832.27萬元，其中：固定資產(chǎn)增加108.80萬元，流動資產(chǎn)減少991.89萬元，在建工程增加1715.36萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額8.80萬元，其中：政府采購貨物支出8.80萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指人大常委會機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)、目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指本單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。

 

附件：1.曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算公開表（部門決算表）

2.曲靖市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）
 

監(jiān)督索引號53030014076201111