曲靖市公安局交警支隊部門2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018045101000

曲靖市公安局交警支隊部門

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市公安局交警支隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市公安局交警支隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市公安局交通警察支隊為市政府組成部門，職能職責按照曲靖市人民政府辦公室《關于印發(fā)曲靖市公安局交通警察支隊主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕215號）執(zhí)行。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。

2.擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對策。

3.負責掌握全市公安管理工作情況，指導全市公安交警隊伍建設，組織、實施全市公安交通管理工作的考核評定和獎懲等工作，按規(guī)定權限管理全市公安交警隊伍。

4.負責指導、監(jiān)督預防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。

5.負責指導、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護道路交通秩序和公路治安秩序。

6.負責組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導、監(jiān)督機動車輛（不含拖拉機）和駕駛人的管理工作。

7.負責組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導道路交通安全宣傳教育和社會化管理工作。

8.負責高速（等級）公路交通安全管理工作。

9.負責黨和國家領導人，以及重要來賓、重要會議、大型活動的交通安全警衛(wèi)等工作。

10.負責涉車違法犯罪案件的偵查等工作。

11.負責組織、指導道路交通管理科技工作。

12.協(xié)調(diào)、配合安全監(jiān)管、交通運輸、城鄉(xiāng)建設、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護等部門抓好道路交通安全的有關工作。

13.承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，曲靖市公安局交警支隊黨委在市委、市政府和市公安局黨委的堅強領導下，在省公安廳交警總隊的具體指導下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆五中、六中全會精神，牢牢把握對黨忠誠、服務人民、執(zhí)法公正、紀律嚴明的總要求，聚焦隊伍建設主線，突出事故預防、城市交管、車管服務工作重點，強化科技、法制、宣傳、基礎支撐保障，緊緊圍繞建黨100周年安保維穩(wěn)、COP15第一階段會議交通安保等重點任務，各項工作有序推進，全市道路交通安全形勢持續(xù)平穩(wěn)向好。

一是緊抓過硬隊伍建設，全警能力作風有力提振。深化專題教育，增強政治定力；深化教育整頓，嚴明紀律作風；深化黨建引領，夯實戰(zhàn)斗堡壘；深化實戰(zhàn)實訓，提升能力素養(yǎng),深化從優(yōu)待警，激發(fā)隊伍活力。

二是緊盯事故預防重點，風險防控能力穩(wěn)步提升。護航重大安保，全要素保障安全平穩(wěn)；優(yōu)化綜合施策，全領域壓降交通事故；突出隱患排查，全鏈條嚴密源頭監(jiān)管；緊盯農(nóng)村地區(qū)，全方位提升防控能力；完善預警研判，常態(tài)化嚴處違法行為；強化警示曝光，強震懾提高安全意識。

三是創(chuàng)新精細治理手段，道路出行體驗持續(xù)改善。持續(xù)鞏固創(chuàng)建全國文明城市成果，提升綜合治理能效；持續(xù)完善交通基礎設施，提升硬件完善度；持續(xù)加強交通秩序整治，提升文明出行水平。

四是落實便民利民措施，執(zhí)法服務效能提升優(yōu)化。窗口服務提質(zhì)提速，群眾辦事更加便捷；“互聯(lián)網(wǎng)+”深化應用，實現(xiàn)交管服務“零距離”；拓展延伸服務觸角，打通服務群眾“最后一公里”；強化重點業(yè)務監(jiān)管，營造良好服務環(huán)境。

五是強化保障支撐能力，交管發(fā)展思路不斷創(chuàng)新。科技應用更加貼合實戰(zhàn)；執(zhí)法管理更加規(guī)范權威；文明宣傳更加深入人心；基層基礎更加夯實穩(wěn)固。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市公安局交通警察支隊2021年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位4個。分別是：

1.曲靖市公安局交通警察支隊（本級）

2.曲靖市公安局交通警察支隊曲陸高速公路交巡警大隊

3.曲靖市公安局交通警察支隊曲勝高速公路交巡警大隊

4.曲靖市公安局交通警察支隊江召高等級公路交巡警大隊

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市公安局交警支隊部門2021年末實有人員編制97人，其中：行政編制97人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員252人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。人員超編原因是：2006年，根據(jù)曲靖市機構編制委員會辦公室下發(fā)《關于重新核定曲靖市公安局編制和編制控制數(shù)的通知》（曲編辦〔2006〕26號），核定給曲靖市公安局交通警察支隊人員編制419名，當時曲靖市公安局交通警察支隊實有人數(shù)為419人，并未超編。2007年4月，公務員登記工作開展后，曲靖市機構編制委員會下發(fā)《關于下達公安系統(tǒng)專項編制的通知》（曲編〔2007〕14號），下達給曲靖市公安局交通警察支隊專項編制185名用于核銷市自定編制185名。減少編制234名后，曲靖市公安局交通警察支隊總編制為185名，隨著公安交通管理事業(yè)的改革和發(fā)展，曲靖市公安局交通警察支隊在職實有人數(shù)遠大于編制數(shù)。

離退休人員89人。其中：離休0人，退休89人。

實有車輛編制69輛，在編實有車輛66輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市公安局交警支隊部門2021年度收入合計17,101.72萬元。其中：財政撥款收入17,101.72萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比收入增加594.67萬元，增長3.6%，主要原因是財政加大對重點項目的投入，如科技信息化建設、警務輔助人員等專項經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市公安局交警支隊部門2021年度支出合計17,120.5萬元。其中：基本支出6,657.21萬元，占總支出的38.88%；項目支出10,463.29萬元，占總支出的61.12%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加632.2萬元，上升3.83%。主要原因是在確保各項業(yè)務工作正常運轉的情況下，保重點項目支出安排，項目支出預算增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市公安局交警支隊機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出6,657.21萬元。與上年對比增加133.33萬元,增長2.04%，主要原因是2021年交警支隊在建工程項目審計后其他應付款以前年度項目工程退款32.38萬元，市公安局退回以前年度設備款0.12萬元，共計32.50萬元調(diào)整賬務后列入本年基本支出全部使用完畢；財政撥來的輔警人員工資及社會保障繳費支出184.76萬元放入公用經(jīng)費中的勞務費用列支，導致公用經(jīng)費較上年增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,798.69萬元，占基本支出的87.1%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費858.52萬元，占基本支出的12.9%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市公安局交警支隊機構為完成特定的行政工作任務或交管事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出10,463.29萬元。與上年對比增加498.87萬元,增加5 .01%，主要原因是確保各項業(yè)務工作正常運轉的情況下，保重點項目支出安排，項目支出預算增加。

具體項目開支及開展工作情況如下：

1.車管業(yè)務工作專項4500萬元,主要用于車輛、駕駛員的落戶、變更、轉移、考試等業(yè)務辦理費用支出；

2.道路交通事故預防及處理專項384.68萬元，主要用于預防和處理道路交通事故、整治事故黑點等費用支出；

3.交通秩序管理專項413.15萬元，主要用于處理交通違法行為，各種專項整治行動；

4.交通安全宣傳專項305萬元，主要用于進校園、進社區(qū)、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)等道路交通安全宣傳活動；

5.交通科技信息化專項1907.85萬元，主要用于交通管理大數(shù)據(jù)平臺建設、高速公路科技管控項目、網(wǎng)絡線路租賃等科技信息建設化項目；

6.民警教育培訓100萬元，主要用于民警集中開展的各類專項業(yè)務技能培訓支出；

7.物業(yè)管理專項400萬元，主要用于辦公區(qū)及生活區(qū)的安保、環(huán)境、衛(wèi)生保潔等費用支出；

8.警務輔助人員專項1856.01萬元，主要用于警務輔助人員工資發(fā)放、社會保險繳納等支出；

9.中央及省級政法轉移556萬元，主要用于執(zhí)法（業(yè)務）辦案和業(yè)務裝備購置支出；

10.基建支出40.6萬元，主要用于大隊辦公樓搬遷維修改造支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市公安局交警支隊部門2021年度一般公共預算財政撥款支出17,047.41萬元，占本年支出合計的99.57%。與上年對比增加619.11萬元,上升3.77 %，主要原因是確保各項業(yè)務工作正常運轉的情況下，保重點項目支出安排，項目支出預算增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.公共安全（類）支出15,574.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.36%。其中：行政運行5152.11萬元，一般行政管理事務2356萬元，信息化建設1907.85萬元，執(zhí)法辦案6199.43萬元，其他公安支出32.5萬元。主要用于基本工資，津貼補貼等工資福利支出；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設備耗材等日常公用經(jīng)費；車管業(yè)務、事故預防及處理專項、道路交通安全宣傳、信息網(wǎng)絡建設等專項支出；

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出764.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.49%。其中：行政單位離退休222.24萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出450.61萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出69.72萬元，死亡撫恤22.16萬元。主要用于離退休人員費用支出，養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳交及死亡撫恤費用；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出411.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.42%。其中：行政單位醫(yī)療246.05萬元，公務員醫(yī)療補助134.81萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30.95萬元。主要用于繳交基本醫(yī)療保險，公務員醫(yī)療補助等費用； 

  4.住房保障（類）支出296.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.74%。其中：住房公積金296.06萬元。主要用于繳交住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市公安局交警支隊部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為239.12萬元，支出決算為219.22萬元，完成預算的91.68%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為217.2萬元，完成預算的103%；公務接待費支出決算為2.03萬元，完成預算的7%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是交警支隊新增兩個繞城高速公路大隊，預算不變的情況下，經(jīng)費由支隊本級保障。執(zhí)法執(zhí)勤車輛，分別由本級和曲陸、曲勝、江召高管大隊調(diào)入使用。為確保工作運轉正常，對車輛進行了全面的維修保養(yǎng)，同時，車輛使用頻次增加，導致車輛運行維護費用決算數(shù)高于預算數(shù)。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少5.54萬元，下降2.47%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算減少1.72萬元，下降0.79%；公務接待費支出決算減少3.82萬元，下降65.33%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是交警支隊在2021年的公務接待中嚴格按照相關規(guī)定，事前審批，事中監(jiān)督，事后把關審核，對不符合規(guī)定的接待一律不予報銷，厲行節(jié)約，堅決杜絕奢侈浪費的情況發(fā)生；受新冠疫情影響，部門間學習交流等減少，故當年公務接待費用大幅下降。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出217.2萬元，占99.08%；公務接待費支出2.03萬元，占0.92%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出217.2萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出217.2萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為66輛。主要用于警衛(wèi)開道、節(jié)假日安保及上路巡邏執(zhí)勤等執(zhí)法執(zhí)勤車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.03萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.03萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級相關業(yè)務部門的業(yè)務工作檢查、考核及外省、州（市）部門來訪、學習等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市公安局交警支隊部門2021年機關運行經(jīng)費支出826.02萬元，與上年對比增加177.79萬元,上升27.43%，主要原因是2021年交警支隊在建工程項目審計后其他應付款以前年度項目工程退款32.38萬元，市公安局退回以前年度設備款0.12萬元，共計32.50萬元調(diào)整賬務后列入本年基本支出全部使用完畢；財政撥來的輔警人員工資及社會保障繳費支出184.76萬元放入公用經(jīng)費中的勞務費用列支，導致公用經(jīng)費較上年增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市公安局交警支隊部門資產(chǎn)總額50505.62萬元，其中，流動資產(chǎn)2801.41萬元，固定資產(chǎn)44257.52萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程67.57萬元，無形資產(chǎn)3328.5萬元，其他資產(chǎn)50.62萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13282.95萬元，其中固定資產(chǎn)增加20553.92萬元。處置房屋建筑物381.48平方米，賬面原值34.95萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額4439.62萬元，其中：政府采購貨物支出1073.66萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出3365.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額643.35萬元，占政府采購支出總額的14.49%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市公安局交通警察支隊無其他需要說明的重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

項目支出：主要是指為完成或履行其特定工作職責或事業(yè)發(fā)展目標所需的各項經(jīng)費開支。

交通管理項目經(jīng)費分為日常性項目經(jīng)費和一次性項目經(jīng)費兩類。日常性項目經(jīng)費包括車管業(yè)務經(jīng)費、交通事故預防及處理經(jīng)費、交通安全宣傳教育經(jīng)費、交通秩序管理經(jīng)費、交通科技信息化建設專項、民警教育培訓經(jīng)費、警務輔助人員專項等；一次性項目經(jīng)費包括基礎設施建設、維修專項支出、大型設備購置專項支出、其他支出等經(jīng)費。

 

附件：1、曲靖市公安局交通警察支隊2021年度部門決算公開表（部門決算表）

    2、曲靖市公安局交通警察支隊2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030018045101111