曲靖市美術(shù)館2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006035700501000

 

曲靖市美術(shù)館2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市美術(shù)館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  曲靖市美術(shù)館概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市美術(shù)館是曲靖市文化和旅游局管理的公益性事業(yè)單位，位于曲靖市文化體育公園西南區(qū)，“五館一中心”的組成部分之一。曲靖市美術(shù)館是云南省“三個一百”6個重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一和曲靖市級“四個一百”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。美術(shù)館以激發(fā)美術(shù)興趣，為提高全民美術(shù)文化服務(wù)，遵循“主題展開式”的設(shè)計思路，構(gòu)建展示脈絡(luò)（故事線、知識鏈），并與大中小學(xué)課程教材相銜接，實(shí)現(xiàn)學(xué)校教學(xué)實(shí)踐進(jìn)場館，以“世界眼光，中國特色，云南特點(diǎn)，曲靖元素”為建設(shè)指向，結(jié)合國情、省情和曲靖社會文化背景，反映全國、云南及曲靖美術(shù)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)與需求，展示國內(nèi)外美術(shù)及其對世界藝術(shù)文化發(fā)展的貢獻(xiàn)，展現(xiàn)曲靖美術(shù)文化的發(fā)展成就為規(guī)劃原則。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年1月20日，我們的中國夢.文化進(jìn)萬家曲靖市版畫、書法、國畫作品展開幕式；2021年5月29日，曲靖市“美德同行、文明有約”“六一”少兒美術(shù)作品邀請展開幕式；2021年6月22日、新中國成立70周年系列活動“我們的節(jié)日·慶端午”曲靖市美術(shù)館美術(shù)作品展開幕；8月10日“抗疫情·愛無疆”云南省抗疫美術(shù)攝影作品全省巡展；2021年8月23日，“傳承經(jīng)典文化、增強(qiáng)文化自信、踐行社會主義核心價值觀”中國傳統(tǒng)美術(shù)作品圖片展；2021年9月17日、方唐小品——方唐水墨畫作品展；2021年10月22日《中華人民共和國民法典》開幕式；2021年11月30日、云南省第五屆“彩云杯”中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化節(jié)開幕式；2021年12月25日（星期五）上午10：00，“從珠源出發(fā)——第六屆全國青年藏書票暨小版畫藝術(shù)展”在曲靖市美術(shù)館隆重開幕。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市美術(shù)館部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市美術(shù)館部門2021年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件：曲靖市美術(shù)館2021年度部門決算公開表）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市美術(shù)館2021年度收入合計270.9萬元。其中：財政撥款收入270.9萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），經(jīng)營收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元，其他收入0萬元。上年收入合計615.33萬元，均為財政撥款收入。與上年對比減少344.43萬元，減幅55.97%，主要原因?yàn)楸灸瓯壬夏隃p少美術(shù)館裝修布展經(jīng)費(fèi)300萬元、版畫進(jìn)鄉(xiāng)村補(bǔ)助10萬元、全國小畫版展補(bǔ)助20萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市美術(shù)館2021年度支出合計274.03萬元。其中：基本支出184.03萬元，占總支出的67.16%；項(xiàng)目支出90萬元，占總支出的32.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比減少351.09萬元，減幅56.16%，基本支出減少6.30萬元，減幅3.31%，項(xiàng)目支出減少344.79萬元，減幅79.30%，主要原因?yàn)楸灸瓯壬夏隃p少美術(shù)館裝修布展經(jīng)費(fèi)300萬元、版畫進(jìn)鄉(xiāng)村補(bǔ)助10萬元、全國小畫版展補(bǔ)助20萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市美術(shù)館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出184.03萬元。與上年對比減少6.30萬元，減幅3.31%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出164.56萬元，占基本支出的89.42%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)19.47萬元，占基本支出的10.58%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市美術(shù)館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出90萬元。與上年對比減少344.79萬元，減幅79.30%，主要原因?yàn)楸灸瓯壬夏隃p少美術(shù)館裝修布展經(jīng)費(fèi)300萬元、版畫進(jìn)鄉(xiāng)村補(bǔ)助10萬元、全國小畫版展補(bǔ)助20萬元。具體項(xiàng)目開支為展館免開支出50萬元、運(yùn)營維護(hù)費(fèi)10萬元、百年偉業(yè)活動支出30萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市美術(shù)館2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出274.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少344.43萬元,降低55.69%，主要原因?yàn)橹饕驗(yàn)楸灸瓯壬夏隃p少美術(shù)館裝修布展經(jīng)費(fèi)300萬元、運(yùn)營維護(hù)費(fèi)10萬元、全國小畫版展補(bǔ)助20萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.文化旅游體育與傳媒（類）支出224.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.89%。主要用于展館免開50萬元、文化創(chuàng)作與保護(hù)支出134.41萬元、運(yùn)營維護(hù)費(fèi)10萬元、百年偉業(yè)活動支出30萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出25.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.19%。主要用于離退休人員費(fèi)用支出4.11萬元，養(yǎng)老保險繳費(fèi)15.41萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)4.93萬元、工傷保險及事業(yè)報銷繳費(fèi)0.73萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出10.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.66%。主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)9.27萬元，生育保險繳費(fèi)0.77萬元。

4.住房保障（類）支出11.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.11%。主要用于住房公積金繳費(fèi)11.27萬元。

 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市美術(shù)館2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少2.01萬元，減幅100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.01萬元，下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因疫情原因，減少不必要接待，且厲行節(jié)約辦公，嚴(yán)控公務(wù)接待。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市美術(shù)館部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市美術(shù)館部門資產(chǎn)總額51.45萬元，其中，流動資產(chǎn)5.42萬元，固定資產(chǎn)44.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.08萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.21萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

 

第五部分  名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出；

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資；績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指行政事業(yè)單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 

附件：1.曲靖市美術(shù)館2021年度部門決算公開表

      2.曲靖市美術(shù)館2021年度部門決算公開表 (績效自評信息表)

 

監(jiān)督索引號53030006035700501111