曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心2021年度部門決算

 監(jiān)督索引號53030005044101000

 

曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心2021年度

部門決算

 

目 錄

 

第一部分  曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

一是貫徹落實國家、省和市大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進信息化建設和管理；研究擬訂并組織實施全市大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)發(fā)展計劃及政策措施；協(xié)調信息化及大數(shù)據(jù)建設中的重大問題。

二是研究制定全市大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應用的標準規(guī)范，指導、協(xié)調和推進各領域大數(shù)據(jù)開發(fā)運用，促進數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。

三是負責全市信息化建設及開發(fā)利用；負責云平臺、公共服務平臺、公共數(shù)據(jù)庫、共享交換平臺等信息化基礎設施的建設管理和開發(fā)應用；負責政務信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運用工作，實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務服務、利民惠民的深度融合。

四是組織協(xié)調電子政務發(fā)展，負責全市電子政務建設應用；研究制定全市電子政務外網(wǎng)的建設、應用及管理標準；對全市各級各部門、各縣（市、區(qū)）電子政務外網(wǎng)建設、運行及管理相關工作進行指導、組織協(xié)調和監(jiān)督檢查。

五是負責協(xié)調大數(shù)據(jù)安全保障體系建設，制定大數(shù)據(jù)安全管理辦法、應急預案等，并負責處理大數(shù)據(jù)安全管理中的突發(fā)事件。

六是負責大數(shù)據(jù)、信息化人才隊伍建設工作；擬訂并組織實施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調全市大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓等相關工作。

七是統(tǒng)籌協(xié)調智慧城市建設的整體推進工作。

八是承擔建設“數(shù)字曲靖”領導小組辦公室職責，負責領導小組推進“數(shù)字曲靖”建設的日常工作。

九是承擔市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年以來，市大數(shù)據(jù)中心在市委、市政府的堅強領導和各單位的大力支持下，統(tǒng)籌推進“數(shù)字曲靖”建設。制定印發(fā)了《“數(shù)字曲靖”建設實施方案》，明確全市數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字政府、數(shù)字社會、數(shù)字城市發(fā)展路徑和工作舉措。深入實施新型基礎設施建設三年行動方案，推動全市33個第一批新基建項目開工建設。加大產業(yè)培育力度，推動數(shù)字經(jīng)濟有關指標持續(xù)增長。曲靖“城市大腦”各子系統(tǒng)的開發(fā)工作基本完成，具備數(shù)據(jù)治理、支撐業(yè)務、賦能應用等能力。曲靖市智慧政務協(xié)同辦公系統(tǒng)于3月5日正式上線運行，完成電子政務外網(wǎng)升級改造，電子政務基礎保障能力不斷提升。

1．積極推進“城市大腦”建設。曲靖“城市大腦”主要建設任務“一庫兩中心、一艙兩平臺”各項工作取得積極進展。按照“應統(tǒng)盡統(tǒng)”的要求，完成市級數(shù)據(jù)庫建設，基本能夠滿足各部門常規(guī)的數(shù)據(jù)需求，截至目前，共對接119個系統(tǒng)數(shù)據(jù)，歸集數(shù)據(jù)2.15億條，治理后可用數(shù)據(jù)1.26億條。完成大數(shù)據(jù)能力中心和安全防護中心的開發(fā)工作，具備數(shù)據(jù)歸集、共享、治理、分析、利用及安全防護等能力，利用數(shù)據(jù)服務和公共應用組件，已為疫情防控、“雪亮工程”“智慧黨建”等信息系統(tǒng)建設提供數(shù)據(jù)和硬件資源支撐，為12345市長熱線信息系統(tǒng)改造升級、“數(shù)字城管”、投資項目和服務企業(yè)“三項制度”管理平臺等項目提供技術方案。完成“一網(wǎng)通辦”“一網(wǎng)統(tǒng)管”兩平臺建設，目前正在進行兩個APP功能測試，基于開放的架構，后續(xù)可直接疊加應用場景，減少重復建設。

2.認真開展“兩規(guī)劃、一方案”編制。按照省委、省政府曲靖現(xiàn)場辦公會精神，立足實際、站位全局、系統(tǒng)謀劃《“數(shù)字曲靖”建設實施方案》及新基建、數(shù)字曲靖“十四五”專項規(guī)劃編制。《“數(shù)字曲靖”建設實施方案》已通過市政府辦印發(fā)。數(shù)字曲靖和新基建“十四五”規(guī)劃已完成多輪意見征求，待省級有關規(guī)劃印發(fā)后，進一步完善后印發(fā)。

3.穩(wěn)步推進“新基建”工作。全市第一批107個新基建項目已開工33個，累計完成投資53.29億元。強化新基建項目謀劃儲備，會同市發(fā)改委謀劃申報2022年新型基礎設施建設中央預算內投資項目23個，省預算內投資項目21個，申請資金25.9億元。儲備2022年新基建項目146個，整合梳理上報省級儲備項目8個，總投資111.96億元。

4.大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟。1—11月，數(shù)字經(jīng)濟固定資產投資完成11.9億元。規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關服務、軟件和信息技術服務業(yè)營業(yè)收入同比增長48.15%；規(guī)模以上信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)營業(yè)收入同比增長6.75%；2021年1-3季度曲靖市數(shù)字經(jīng)濟核心產業(yè)營業(yè)收入增速為91.2%。

5.深入推進電子政務應用服務。一是加快推進云計算中心二期項目建設，研究編制了《曲靖市云計算中心（二期）建設方案》，待市人民政府常務會審議通過后組織實施。二是完成電子政務外網(wǎng)及智慧協(xié)同辦公系統(tǒng)安全等級保護三級備案工作，完成智慧政務協(xié)同辦公系統(tǒng)遷移適配工作，系統(tǒng)運行更加安全、高效、穩(wěn)定。制定了《曲靖市電子政務外網(wǎng)安全管理制度》、《曲靖市智慧協(xié)同辦公系統(tǒng)安全管理制度》等制度，進一步強化安全監(jiān)管。三是實施曲靖市視頻聯(lián)網(wǎng)會議系統(tǒng)擴容整合項目，完成曲靖市會堂多功能廳視頻會議系統(tǒng)整合建設工作。四是做好電子政務視頻會議保障工作，完成視頻會議保障153場次，確保視頻會議系統(tǒng)高效穩(wěn)定運轉。

6.全力服務全市信息化建設。一是做好信息化建設項目評審工作。根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關于〈印發(fā)曲靖市信息化建設項目管理辦法〉的通知》（曲政辦發(fā)〔2020〕33號）要求，積極組織專家做好信息化建設項目評審工作，2021年共評審數(shù)字水利、智慧社區(qū)等12個項目。二是支撐好各行業(yè)信息化建設工作。按照市委、市政府統(tǒng)籌建設要求，積極參與并配合完成“雪亮工程”“智慧黨建”“智慧民政”等一批全市重點項目的方案編制、項目實施等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心2021年末實有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心2021年度收入合計2561.73萬元。其中：財政撥款收入2476.33萬元，占總收入的96.67%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入85.4萬元，占總收入的3.33%。與上年對比2021年度財政撥款收入增加490.08萬元,增長24.67%，主要原因為今年預算項目相比去年增加較多，項目支出經(jīng)費增加；其次，在職人數(shù)相比去年增加9人，相應基本支出經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心2021年度支出合計2569萬元。其中：基本支出321.99萬元，占總支出的12.53％；項目支出2241.85萬元，占總支出的87.27％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加561.01萬元，增長28.01%，變動的主要原因為曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心2020年12月招考1人，從2021年納入編制；2021年8月新招考4人；黨政儲備人才招錄2人，2021年調入3人，2021年4月調出1人，本年增加9人，增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。本年新增曲靖“城市大腦”建設及數(shù)據(jù)服務項目、數(shù)字曲靖發(fā)展規(guī)劃和曲靖市新型基礎設施建設規(guī)劃編制項目、曲靖市政府視頻聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)擴容服務項目等，項目經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心正常運轉的日常支出321.99萬元。支出比上年增加104.01萬元，增長47.72%，變動的主要原因為曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心2020年12月招考1人，從2021年納入編制；2021年8月新招考4人；黨政儲備人才招錄2人，2021年調入3人，2021年4月調出1人，本年增加9人，增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出298.32萬元，占基本支出的92.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費23.68萬元，占基本支出的7.35％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2241.85萬元。較上年增加457萬元，增長25.6%，本年新增曲靖“城市大腦”建設及數(shù)據(jù)服務項目、數(shù)字曲靖發(fā)展規(guī)劃和曲靖市新型基礎設施建設規(guī)劃編制項目、曲靖市政府視頻聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)擴容服務項目等，項目經(jīng)費增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心2021年度一般公共預算財政撥款支出2478.41萬元,占本年支出合計的96.47%。與上年對比增加492.91萬元,增長24.83%，主要原因為今年預算項目相比去年增加較多，項目支出經(jīng)費增加；其次，在職人數(shù)相比去年增加9人，相應基本支出經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出291.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.76%。主要用于黨政儲備人才生活補助，“數(shù)字曲靖”領導小組辦公經(jīng)費支出，市大數(shù)據(jù)中心辦公場地租用費等項目支出；

2.科學技術支出2116.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.41%。主要用于市政府對于全省級視頻聯(lián)網(wǎng)平臺系統(tǒng)建設項目、全省級電子高清政務視頻會議平臺擴容整合建設項目182.46萬元；“數(shù)字曲靖”建設項目專項資金1132.51萬元；云計算中心購買云資源服務項目402.93萬元；電子政務及電子政務視頻會議系統(tǒng)服務項目174.8萬元；曲靖市政務網(wǎng)絡及協(xié)同辦公系統(tǒng)升級改造項目之曲靖市電子政務外網(wǎng)升級改造專項資金162.6萬元；大數(shù)據(jù)中心租用辦公場地專項經(jīng)費35萬元；“數(shù)字曲靖”領導小組辦公室專項經(jīng)費26.59萬元；

3.社會保障和就業(yè)支出30.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.22%。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出；

4.衛(wèi)生健康支出18.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.75%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；

5.住房保障和就業(yè)支出21.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4.85萬元，支出決算為2.67萬元，完成預算的55.05%。其中：因公出國（境）費支出預算、決算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出預算、決算均為0萬元；公務接待費支出決算為2.67萬元，完成預算的55.05%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為受疫情影響，公務接待減少。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1.27萬元，下降32.23%。其中：因公出國（境）費支出決算無變化；公務用車購置及運行費支出決算無變化；公務接待費支出決算減少1.27萬元，下降32.23%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為受疫情影響，公務接待減少,曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心按相關要求壓減“三公”經(jīng)費支出。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出2.67萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出2.67萬元。其中：

國內接待費支出2.67萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“數(shù)字曲靖”建設，招商引資公務接待，全市政務外網(wǎng)建設公務接待等發(fā)生的支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

 

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心資產總額1336.96萬元，其中，流動資產1023.33萬元，固定資產312.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.96萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1311.25萬元，其中固定資產增加296.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1445.36萬元，其中：政府采購貨物支出21.26萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出1424.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.26萬元，占政府采購支出總額的1.47%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指納入最高人民檢察院部門預算的事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

五、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

 附件：1.曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心2021年度部門決算公開表

  2.曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）/uploadfile/2024/0207/20240207171858421.xlsx

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