曲靖市民政局2021年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030014031401000

 

曲靖市民政局2021年度部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  曲靖市民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市民政局概況

 

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市民政局為市政府組成部門，職能職責(zé)按照曲辦字〔2019〕60號(hào)《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》要求執(zhí)行，主要工作職責(zé)是：

1.編制全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂社會(huì)救助政策標(biāo)準(zhǔn)、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助工作以及資金的分配統(tǒng)計(jì)、管理及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)生活無著流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)權(quán)限內(nèi)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）對(duì)社會(huì)組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。

4.負(fù)責(zé)市級(jí)新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和市一級(jí)與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作。

5.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

6.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理、地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報(bào)曲靖市行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報(bào)工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實(shí)地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全市重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核申報(bào)工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫(kù)和勘界數(shù)據(jù)庫(kù)更新工作。

7.擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。負(fù)責(zé)涉外婚姻登記工作。

8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的審核報(bào)批。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

12.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

13.擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

14.完成省民政廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

15.有關(guān)職責(zé)分工。

 ①與曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、 督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

②與曲靖市自然資源和規(guī)劃局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局會(huì)同曲靖市自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的曲靖市行政區(qū)劃圖。

 ③與曲靖市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局、曲靖市醫(yī)療保障局建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。曲靖市民政局負(fù)責(zé)重點(diǎn)醫(yī)療救助對(duì)象，即最低生活保障對(duì)象和特困供養(yǎng)人員的分類認(rèn)定，定期將認(rèn)定信息提供曲靖市醫(yī)療保障局，曲靖市醫(yī)療保障局及時(shí)組織開展醫(yī)療救助工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)兜底保障成果鞏固拓展。保持過渡期社會(huì)救助兜底保障政策總體穩(wěn)定，開展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果兜底保障３次排查，堅(jiān)決防止返貧致貧，將77985戶145811人完全或部分喪失勞動(dòng)能力且無法通過產(chǎn)業(yè)就業(yè)獲得穩(wěn)定收入的脫貧人口納入救助供養(yǎng)范圍。多渠道拓展群眾申請(qǐng)救助方式，“政府救助平臺(tái)”民政救助業(yè)務(wù)使用順暢，全市辦結(jié)量達(dá)7283件，建成覆蓋低收入人口的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)信息平臺(tái)。

2.困難群體基本生活保障及時(shí)有效。出臺(tái)關(guān)于改革完善社會(huì)救助實(shí)施方案，理順城市低保管理工作機(jī)制，督促各縣（市、區(qū)）優(yōu)先撥付社會(huì)救助資金，確保社會(huì)救助資金按月發(fā)放到位。全年發(fā)放城鄉(xiāng)低保保障金11.6億元，惠及城鄉(xiāng)低保對(duì)象18.46萬戶31.09萬人；發(fā)放特困供養(yǎng)人員保障金1.6億元，惠及1.38萬戶1.41萬人；臨時(shí)救助1.7萬戶3.83萬人，發(fā)放救助資金0.3億元，社會(huì)救助改革試點(diǎn)取得顯著成效。落實(shí)孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童保障政策，保障3000余名孤兒等特困兒童，發(fā)放4457.25萬元基本生活費(fèi)。為全市12.7萬人發(fā)放高齡補(bǔ)貼7635萬元。順利實(shí)施殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資格認(rèn)定申請(qǐng)“跨省通辦”，協(xié)調(diào)財(cái)政部門及時(shí)發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金。發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼1.16億元、惠及162.3萬人次。

3.“一老一小”服務(wù)保障體系顯著提升?？茖W(xué)統(tǒng)籌規(guī)劃養(yǎng)老服務(wù)工作，制定出臺(tái)《曲靖市養(yǎng)老服務(wù)促進(jìn)條例》，以及促進(jìn)養(yǎng)老托育服務(wù)健康發(fā)展的實(shí)施方案，建立健全養(yǎng)老服務(wù)綜合監(jiān)管制度促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展政策。“康養(yǎng)云師傅”工程，培訓(xùn)養(yǎng)老護(hù)理人員0.9萬人，舉辦全市養(yǎng)老護(hù)理員技能大賽，積極推進(jìn)惠民10件實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，開展新建住宅小區(qū)配建養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施檢查督導(dǎo)，出版《建黨百年.世紀(jì)人生》一書，為建黨百年獻(xiàn)禮。不斷深化兒童福利保障工作，將39名事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、245名孤兒納入助學(xué)工程。深入村（居）開展宣講農(nóng)村留守兒童政策2939場(chǎng)次，全市均成立未成年人保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，麒麟?yún)^(qū)民政局被表彰為“全國(guó)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)和困境兒童保護(hù)工作先進(jìn)集體”。

4.基層社會(huì)治理和服務(wù)能力穩(wěn)步提升。一是基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理取得新進(jìn)展。全市村（社區(qū)）保留出具證明事項(xiàng)清單只剩6項(xiàng)。開展民主法治示范村（社區(qū)）創(chuàng)建，推進(jìn)基層民主協(xié)商試點(diǎn)。2個(gè)社區(qū)被命名為第八批“全國(guó)民主法治示范村（社區(qū)）”，1個(gè)社區(qū)“四問四自四員”工作法被中央組織部評(píng)為優(yōu)秀《城市社區(qū)一線工作法》。全市1677個(gè)村居委會(huì)修訂完善村規(guī)民約。3個(gè)社區(qū)通過城鄉(xiāng)社區(qū)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)省級(jí)驗(yàn)收，推進(jìn)7個(gè)社區(qū)為第二批試點(diǎn)。137個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）掛牌成立社會(huì)工作服務(wù)站。出臺(tái)《曲靖市智慧社區(qū)建設(shè)實(shí)施方案》，確定建設(shè)100個(gè)示范社區(qū)，以點(diǎn)帶面、統(tǒng)籌推進(jìn)社區(qū)信息化建設(shè)。二是社會(huì)組織發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提升。加強(qiáng)黨對(duì)社會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，深入推進(jìn)社會(huì)組織“兩個(gè)覆蓋”提升行動(dòng)，新登記社會(huì)組織103家，培育發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織2510家（備案），年檢參檢率87.4%，合格率94.7%，約有3萬余社會(huì)組織骨干活躍在社區(qū)社會(huì)組織服務(wù)領(lǐng)域?；I措經(jīng)費(fèi)400余萬元購(gòu)買社會(huì)組織服務(wù)，助力社會(huì)組織發(fā)展。大力開展“我為企業(yè)減負(fù)擔(dān)”專項(xiàng)行動(dòng)，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)約340余萬元。清查整治“僵尸型”社會(huì)組織116家，行政約談社會(huì)組織8家，不斷強(qiáng)化社會(huì)組織領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，推動(dòng)全市社會(huì)組織規(guī)范有序、健康發(fā)展。三是慈善事業(yè)和社工志愿服務(wù)有序推進(jìn)。募集接收捐贈(zèng)善款621.2萬元，支出捐贈(zèng)資金860.4萬元、價(jià)值101.87萬元藥品，用于開展慈善援助、助醫(yī)助學(xué)、救助慰問等活動(dòng)。全市137個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社工站于上半年全部建成并投入使用，報(bào)名參加全國(guó)社工職業(yè)水平考試人數(shù)達(dá)到1974人，持證社工增加至406人。四是加強(qiáng)福利彩票銷售管理?？朔懈Ｔ诰€視頻彩票下市、快開游戲停銷等不利因素影響，福利彩票銷量4.33億元、增幅1.23%，籌集福彩公益金1.43億元。

5.基本社會(huì)服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升。一是穩(wěn)妥審慎開展區(qū)劃地名工作。堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省對(duì)行政區(qū)劃工作的精神和要求，充分發(fā)揮參謀助手、統(tǒng)籌指導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)作用，確保行政區(qū)劃調(diào)整工作在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依法依規(guī)、審慎有序開展。完成5條市內(nèi)縣級(jí)界線聯(lián)檢任務(wù)，圓滿完成省委、省政府曲靖現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)行政區(qū)劃圖和線路圖的制作任務(wù)。完成中心城區(qū)居民住宅區(qū)命名更名審核15條，申報(bào)地名文化遺產(chǎn)127條，完成《曲靖地名志》專家評(píng)審。推進(jìn)“助力鄉(xiāng)村振興、點(diǎn)亮美好家園”試點(diǎn)工作，在互聯(lián)網(wǎng)地圖地名上圖5479條，收集采編百度百科詞條219條。二是強(qiáng)化社會(huì)事務(wù)服務(wù)管理。認(rèn)真開展加強(qiáng)婚姻管理引領(lǐng)婚育新風(fēng)三年專項(xiàng)行動(dòng)，全市結(jié)婚登記41848對(duì)，離婚登記7348對(duì)。實(shí)現(xiàn)“一部手機(jī)辦事通”婚姻登記預(yù)約服務(wù)全覆蓋，早婚早育人數(shù)實(shí)現(xiàn)“零增長(zhǎng)”，累計(jì)消耗存量918人，補(bǔ)錄新中國(guó)成立以來婚姻登記歷史數(shù)據(jù)330720條。三是持續(xù)深化殯葬改革。全年共火化遺體32675具，實(shí)現(xiàn)了火葬區(qū)范圍劃定、火化率、骨灰入公墓安葬率均達(dá)100%的目標(biāo)，9個(gè)經(jīng)營(yíng)性公墓全部投入使用，規(guī)劃新建257個(gè)農(nóng)村公益性公墓，在建165個(gè)、92個(gè)正在辦理相關(guān)手續(xù)。擬制《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于城市公益性公墓建設(shè)和管理的意見》，加快推進(jìn)中心城區(qū)城市公益性公墓建設(shè)步伐，集中整治“三沿六區(qū)”范圍內(nèi)的大墓、豪華墓。扎實(shí)開展殯葬業(yè)價(jià)格秩序公益性安葬設(shè)施建設(shè)經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)整治工作，向社會(huì)公開承諾全市墓穴最高租賃價(jià)格不超過10萬元，在此基礎(chǔ)上再下調(diào)5%，最大讓利于民。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市民政局2021年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.曲靖市民政局

2.曲靖市兒童福利院

3.云南省曲靖市救助管理站

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

曲靖市民政局2021年末實(shí)有人員編制60人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員34人。其中：離休1人，退休33人。

實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛8輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市民政局2021年度收入合計(jì)2,928.6萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,928.34萬元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0.26萬元，占總收入的0.01%。與上年對(duì)比收入減少19.68萬元，下降0.67%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少117.01萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加108.51萬元，其他收入減少11.18萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市民政局2021年度支出合計(jì)3,067.65萬元。其中：基本支出1,494.00萬元，占總支出的48.70％；項(xiàng)目支出1573.65萬元，占總支出的51.30％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對(duì)比增加65.43萬元，增長(zhǎng)2.18%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出減少0.79萬元，科學(xué)技術(shù)支出減少2.4萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少125.39萬元，衛(wèi)生健康支出增加4.06萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加3萬元，住房保障支出增加0.88萬元，其他支出增加186.07萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,494.00萬元。與上年對(duì)比增加71.62萬元，增長(zhǎng)5.04%，主要原因是工資福利支出增加21.53萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加11.44萬元，商品和服務(wù)支出增加32.54萬元，資本性支出增加6.11萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1374.42萬元，占基本支出的92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)119.58萬元，占基本支出的8％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,573.65萬元。與上年對(duì)比減少6.19萬元，下降0.39%，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加9.29萬元，科學(xué)技術(shù)支出減少2.4萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少202.15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加3萬元，其他支出增加186.07萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

一般行政管理事務(wù)支出9.29萬元，主要用于支持曲靖市人才培養(yǎng)計(jì)劃的支出；

社會(huì)組織管理支出46.50萬元，主要用于社會(huì)組織管理、支持組織發(fā)展等支出；

行政區(qū)劃和地名管理支出7.56萬元，主要用于行政區(qū)劃界限勘定、維護(hù)以及管理等支出；

基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出32.88萬元，主要用于開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等支出；

其他民政管理事務(wù)支出82.10萬元，主要用于民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)和信息化建設(shè)等支出；

兒童福利支出322.48萬元，主要用于福利機(jī)構(gòu)對(duì)孤殘兒童提供基本生活、教育等福利服務(wù)方面的支出；

其他社會(huì)福利支出80.00萬元，主要用于支持慈善事業(yè)發(fā)展的支出；

流浪乞討人員救助支出197.33萬元，主要用于救助管理機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及救助生活無著的流浪乞討人員的支出；

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出10.00萬元，主要用于春節(jié)走訪慰問困難黨員、困難群眾等支出；

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)試點(diǎn)建設(shè)等支出；

 福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出627.75萬元，主要用于福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用支出；

用于社會(huì)福利的彩票公益金支出132.51萬元，主要用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出；

其他支出22.25萬元，主要用于黨建活動(dòng)、疫情防控等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市民政局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,285.13萬元,占本年支出合計(jì)的75.04%。與上年對(duì)比減少120.64萬元，下降5.02%，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少0.79萬元，科學(xué)技術(shù)支出減少2.4萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少125.39萬元，衛(wèi)生健康支出增加4.06萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加3萬元，住房保障支出增加0.88萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出9.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于支持曲靖市人才培養(yǎng)計(jì)劃的支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2086.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.33%。主要用于保障人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和社會(huì)福利、流浪乞討人員救助、行政區(qū)劃調(diào)整、基層政權(quán)建設(shè)和社會(huì)組織管理等支出，其中：

 “社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政運(yùn)行”支出科目709.51萬元，主要用于行政單位的基本支出；

“社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—社會(huì)組織管理”支出科目46.50萬元，主要用于社會(huì)組織管理、支持組織發(fā)展等支出；

 “社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政區(qū)劃和地名管理”支出科目7.56萬元，主要用于行政區(qū)劃界限勘定、維護(hù)以及管理等支出；

“社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”支出科目32.88萬元，主要用于開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等支出；

 “社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出”支出科目82.10萬元，主要用于民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)和信息化建設(shè)等支出；

 “社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休”支出科目79.05萬元，主要用于行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

 “社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休”支出科目18.60萬元，主要反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

 “社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出科目109.13萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

“社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出科目11.81萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出；

 “社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤”支出科目12.27萬元，主要用于補(bǔ)助病故人員家屬撫恤金等支出；

 “社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—兒童福利”支出科目510.53萬元，主要用于對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出；

“社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—其他社會(huì)福利支出”支出科目80萬元，主要用于支持慈善事業(yè)發(fā)展的支出；

“社會(huì)保障和就業(yè)支出—臨時(shí)救助—流浪乞討人員救助支出”支出科目374.75萬元，主要用于救助管理機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及救助生活無著的流浪乞討人員的支出；

“社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)—其他社會(huì)保障和就業(yè)”支出科目12.22萬元，主要用于行政事業(yè)單位繳納失業(yè)保險(xiǎn)及春節(jié)走訪慰問困難群眾等方面的支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出106.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.64%。主要用于單位在職人員及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。其中：

“衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療”支出科目51.37萬元，主要用于財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

 “衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療”支出科目24.33萬元，主要用于財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

 “衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出科目23.33萬元，主要用于財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

 “衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出科目7.06萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)試點(diǎn)建設(shè)支出方面。其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”支出科目3萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)試點(diǎn)建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)；

5.住房保障（類）支出79.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.49%。主要用于職工住房公積金支出方面。其中：

“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出科目79.84萬元，主要用于行政事業(yè)按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市民政局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為34萬元，支出決算為21.31萬元，完成預(yù)算的62.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為18.88萬元，完成預(yù)算的69.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.43萬元，完成預(yù)算的35.84%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控期間嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定政策，減少公務(wù)接待及公務(wù)用車使用。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.34萬元，下降5.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.45萬元，下降7.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.11萬元，增長(zhǎng)4.74%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是疫情防控期間嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定政策，減少公務(wù)接待及公務(wù)用車使用。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.88萬元，占88.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬元，占11.4%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.88萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出18.88萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位開展調(diào)研、督察、出差、鞏固脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、流浪乞討人員救助返鄉(xiāng)、孤殘兒童上學(xué)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.43萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市民政局及直屬事業(yè)單位與各級(jí)來函單位工作業(yè)務(wù)交流等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市民政局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.26萬元，與上年對(duì)比增加26.87萬元，上升45.24%，主要原因是2021年機(jī)關(guān)在職人員比上年增加3人，辦公費(fèi)和維修費(fèi)開支增加，相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所支付的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市民政局資產(chǎn)總額4,355.67萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)116.16萬元，固定資產(chǎn)3,543.92萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)695.59萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少285.88萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少207.41萬元，固定資產(chǎn)減少78.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額6.11萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.11萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.11萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市民政局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

（三）功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

（四）一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（五）基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

（六）項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

 

 

附件：1.曲靖市民政局2021年度部門決算公開表

     2.曲靖市民政局2021年度部門決算公開表（績(jī)效自評(píng)信息表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030014031401111