曲靖市農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011032600401000

曲靖市農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、 國有資產占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

 參與制定農村經(jīng)濟經(jīng)營管理制度；指導農村集體“三資”管理工作，承辦農村集體經(jīng)濟組織經(jīng)營的農村集體資產和財務監(jiān)督管理的具體工作；承擔農村土地承包及土地承包經(jīng)營權流轉管理，農民負擔監(jiān)督管理等工作，指導農村土地承包經(jīng)營糾紛調解仲裁；開展農村經(jīng)濟調查統(tǒng)計工作；承辦市農業(yè)農村局交辦的其他事宜。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年度重點工作任務：1.強化監(jiān)督管理，推進土地流轉；2.立足督促指導，鞏固產權成果；3.立足問題導向，土地確權頒證進一步推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2021年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2021年度收入合計248.65萬元。其中：財政撥款收入248.65萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）】；經(jīng)營收入0萬元】；附屬單位繳款收入0萬元】；其他收入0萬元。與上年對比增加20.69萬元，增長9.08%，主要原因分析工資增加，人員費用增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2021年度支出合計243.6萬元。其中：基本支出207.09萬元，占總支出的85.01％；項目支出36.51萬元，占總支出的14.99％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加11.48萬元，增長4.95%，主要原因分析工資增加，人員費用增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出207.1萬元。與上年對比增加了16.54萬元，增長8.68%，主要原因分析人員增加、政策性增資。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出192.1萬元，占基本支出的92.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費15萬元，占基本支出的7.24％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出36.51萬元。與上年對比減少了5.05萬元，下降12.15%，主要原因分析今年項目經(jīng)費縮減。具體項目開支及開展工作情況：

1.省級農民合作社與農經(jīng)統(tǒng)計專項資金7.6萬元，主要用于農民專業(yè)合作社、農經(jīng)統(tǒng)計調查、培訓的支出。

2.農村集體產權制度改革和土地延包試點專項資金5萬元，主要用于農村集體產權制度改革和土地延包試點相關工作。

3.農村經(jīng)濟經(jīng)營管理專項資金19.5萬元，主要用于農村農業(yè)發(fā)展各項支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2021年度一般公共預算財政撥款支出243.61萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加了11.48萬元，增長4.95%，主要原因分析人員增加、政策性增資，基本支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出4.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.81%。主要用于黨政儲備人才掛職生活補助經(jīng)費2.4萬元和黨政儲備人才一次性租房補助經(jīng)費2萬元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出34.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.99%，主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出11.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.63%，主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

4.農林水（類）支出181.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.41%，主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、農民合作社與農經(jīng)統(tǒng)計、農村集體產權制度改革和土地延包試點等項目支出；

5.住房保障（類）支出12.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.18%，主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5.97萬元，支出決算為5.89萬元，完成預算的98.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為3.12萬元，完成預算的99.05%；公務接待費支出決算為2.77萬元，完成預算的98.22%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴格管理。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增減少0.18萬元，下降2.97%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少0.1萬元，下降了3.11%；公務接待費支出決算減少0.08萬元，下降2.81%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，嚴格管理。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出3.12萬元，占52.97%；公務接待費支出2.77萬元，占47.03%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.12萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務用車運行維護支出3.12萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于農業(yè)農村經(jīng)濟管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.77萬元。其中：

國內接待費支出2.77萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次674人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農業(yè)農村經(jīng)濟管理、產權制度改等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2021年度機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比增加0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站資產總額103.27萬元，其中，流動資產40.22萬元，固定資產63.05萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額減少76.15萬元，其中固定資產增加0.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出。

2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出

4.農林水支出：反映政府農林水事務支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

 

附件：1.2021年曲靖市農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站決算公開表

     2.2021年曲靖市農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030011032600401111