曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011032600501000

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、 國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責農(nóng)業(yè)機械新機具、新技術的引進、試驗、示范、宣傳、推廣工作；組織和指導全市農(nóng)機維修網(wǎng)點及農(nóng)機推廣信息網(wǎng)絡建設；指導全市農(nóng)機專業(yè)合作社建設；組織農(nóng)機跨區(qū)作業(yè)服務，開展農(nóng)機技術培訓及農(nóng)機社會化服務；承辦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事宜。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年度重點工作任務：1.主要糧食作物全程機械化示范建設；2.主糧作物先進適用農(nóng)機化技術及裝備示范推廣；3.精心組織，強化重要農(nóng)時農(nóng)機作業(yè)服務

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站2021年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站部門2021年度收入合計235.96萬元。其中：財政撥款收入235.96萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元，與上年對比減少了2.94萬元，下降了1.23%，主要原因分析項目減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站部門2021年度支出合計262.08萬元。其中：基本支出227.56萬元，占總支出的86.83％；項目支出34.52萬元，占總支出的13.17％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加了2.68萬元，增長了1.03%。主要原因分析人員經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障本單位機構正常運轉的日常支出227.56萬元。與上年對比增加了16.66萬元，增長7.90%，主要原因分析人員經(jīng)費增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出208.71萬元，占基本支出的91.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費18.84萬元，占基本支出的8.28％。人均0.75萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障本機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出34.52萬元。與上年對比減少了13.99萬元,下降了28.84%。主要原因分析項目的減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

黨政儲備人才一次性租房補助經(jīng)費2.4萬元。主要用于對黨政儲備人才的租房住房補助。

黨政儲備人才掛職生活補助經(jīng)費2萬元。主要用于對黨政儲備人才掛職人員的生活補助補貼。

煙草農(nóng)機具研究推廣經(jīng)費14.32萬元。主要用于對煙草農(nóng)機具的技術研究與科研開發(fā)。

三區(qū)人才獎補經(jīng)費6.8萬元。主要用于對三區(qū)人才的獎勵與補助。

農(nóng)機化發(fā)展與購機補貼5萬元。主要用于對農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展，以及購置農(nóng)業(yè)機器。

新型適用農(nóng)機具示范推廣補助經(jīng)費4萬元。主要用于對新型適用農(nóng)機具的示范推廣。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站部門2021年度一般公共預算財政撥款支出247.76萬元,占本年支出合計的94.54%。與上年對比減少了11.64萬元,下降4.49%。主要原因分析人員減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.78%。主要用于黨政儲備人才一次性租房補助經(jīng)費2萬元，黨政儲備人才掛職生活補助經(jīng)費2.4萬元；

2.科學技術支出6.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.74%。主要用于對三區(qū)人才的獎勵與補助；

3.社會保障和就業(yè)支出51.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.59%.主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出12.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.85%，主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

5.農(nóng)林水（類）支出159.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的64.41%，主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、農(nóng)機化發(fā)展與購機補貼、新型適用農(nóng)機具示范推廣；

6.住房保障（類）支出13.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.64%，主要用于住房公積金支出.

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為7.9萬元，支出決算為7.83萬元，完成預算的99.11%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為5.47萬元，完成預算的69.24%；公務接待費支出決算為2.36萬元，完成預算的28.87%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴格管理。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.24萬元，下降2.97%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少0.17萬元，下降3.01%；主要原因是厲行節(jié)約，嚴格管理。公務接待費支出決算減少0.07萬元，下降2.88%。主要原因厲行節(jié)約，嚴格管理。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出5.47萬元，占69.86%；公務接待費支出2.36萬元，占30.14%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出5.47萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出5.47萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)機站相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.36萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.36萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)機站新型適用農(nóng)機具的示范推廣發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站部門2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站部門資產(chǎn)總額324.01萬元，其中，流動資產(chǎn)173.33萬元，固定資產(chǎn)150.68萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少36.92萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出。

2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出

4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

 

附件：1.2021年度曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站部門決算公開表

    2.2021年度曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站部門決算公開表 （績效自評信息表）

 

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