曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011032600101000

 

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2021年度部門決算

 

目  錄

 

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、 國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；負責(zé)全市農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃的制定，并組織實施；負責(zé)農(nóng)作物良種的選育、引進、試驗、示范、推廣工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)研究、開發(fā)和推廣應(yīng)用；負責(zé)對已經(jīng)鑒定的農(nóng)業(yè)科技成果的推廣應(yīng)用；組織對重大農(nóng)技措施和農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責(zé)對全市農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)的指導(dǎo)；組織無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研究和技術(shù)規(guī)程的制定、指導(dǎo)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院持續(xù)抓實抓好支部黨建，按照打造高端食品基地新定位，緊緊圍繞市委、市政府關(guān)于做好2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作和糧食生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，推進品種創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、理念創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新，進一步測配一批新組合，培育一批新品種，創(chuàng)建一批新樣板，創(chuàng)新一批新模式，力爭再有新氣象、再創(chuàng)新成績、再現(xiàn)新作為，夯實糧油作物產(chǎn)能建設(shè)和產(chǎn)業(yè)安全，實施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，鞏固高原糧倉，確保糧食安全。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2021年末實有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員41人。其中：離休0人，退休41人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第二部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)科院2021年度收入合計1348.95萬元。其中：財政撥款收入1190.5萬元，占總收入的88.25%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入158.45萬元，占總收入的11.75%。

與上年對比：財政撥款收入較上年減少了12.08萬元，下降了0.89%；其他收入較上年增加了16.23萬元，增長了11%，主要原因分析從省農(nóng)科院新爭取了玉米、水稻新品種綠色高效示范兩個項目。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)科院2021年度支出合計1433.36萬元。其中：基本支出1072.1萬元，占總支出的74.80％；項目支出361.26萬元，占總支出的25.20％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。

與上年對比增加了63.06萬元，增長了4.60%。主要原因分析人員經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1072.1萬元。與上年對比增加了53萬元，增長了5.20%，主要原因分析人員增加、政策性增資。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1026.97萬元，占基本支出的95.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費45.21萬元，占基本支出的4.21％，人均0.85萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障本單位機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出361.26萬元。與上年對比增加了10.53萬元，增長了3%,主要原因分析上年結(jié)轉(zhuǎn)省級科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新人才項目和官春云院士工作站項目實施完成。具體項目如下：

1.省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項（糧食綠色高質(zhì)高效示范基地建設(shè)項目）補助資金126.79萬元，主要用于主要糧食作物試驗示范推廣相應(yīng)環(huán)節(jié)費用支出。

2.曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理專項資金24萬元，主要用于曲靖農(nóng)業(yè)科技園水電、人工等正常運轉(zhuǎn)的物業(yè)管理費用。

3.國家食用豆體系試驗站39.93萬元，主要用于開展正常工作的差旅費，各示范縣（點）的化肥、農(nóng)藥、種子、人工、租地等各項費用。

4.國家玉米體系試驗站29.97萬元，主要用于開展正常工作的差旅費，各示范縣（點）的化肥、農(nóng)藥、種子、人工、租地等各項費用。

5.云貴高原山地粒用玉米化肥農(nóng)藥減施增效綜合技術(shù)集成與示范10.2萬元，主要用于開展兩減增效技術(shù)試驗示范支出。

6.新品種選育與管理32.76萬元，主要用于各種作物新品種選育試驗示范相應(yīng)環(huán)節(jié)費用支出。

7.云嶺產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才經(jīng)費22.53萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才和“人才計劃”人工、物化等費用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1270.84萬元,占本年支出合計的88.66%。與上年對比增加了68.26萬元，增長了5.68%,主要原因分析人員增加、政策性增資，基本支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出4.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35%。主要用于黨政儲備人才一次性租房補助經(jīng)費2萬元，黨政儲備人才掛職生活補助經(jīng)費2.4萬元；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出43.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.43%。主要用于省級科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新人才項目6萬元，官春云院士工作站23.76萬元以及三區(qū)人才建設(shè)19.02萬元；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出203.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16%，主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出58.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.60%，主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

5.農(nóng)林水（類）支出958.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.42%，主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、省糧食安全發(fā)展、新品種試驗示范推廣等項目支出；

6.住房保障（類）支出67.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.35%，主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為14.94萬元，支出決算為14.49萬元，完成預(yù)算的96.99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.21萬元，完成預(yù)算的97.04%；公務(wù)接待費支出決算為6.28萬元，完成預(yù)算的96.91%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.45萬元，下降3.01%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.25萬元，下降2.96%；公務(wù)接待費支出決算減少0.2萬元，下降3.09%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.21萬元，占56.65%；公務(wù)接待費支出6.28萬元，占43.35%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.21萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出8.21萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于農(nóng)科院相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出6.28萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出6.28萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次324人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)科技推廣、試驗示范發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院資產(chǎn)總額835.4萬元，其中，流動資產(chǎn)387.43萬元，固定資產(chǎn)447.97萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少125.96萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.37萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額19.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出19.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

1.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出

4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

 

 

附件：1.2021年度曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院決算公開表

     2.2021年度曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院決算公開表（績效自評信息表）

 

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