曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011032600601000

 

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、 國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)行政處罰和行政強(qiáng)制等農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督縣級農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)案件辦理工作，制定全市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、農(nóng)資打假等工作規(guī)劃、計(jì)劃和方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織市級農(nóng)業(yè)機(jī)械安全生產(chǎn)隱患排查治理、違法違規(guī)行為查處；承擔(dān)農(nóng)業(yè)投入品〔農(nóng)作物種子、肥料、農(nóng)藥、獸（漁）藥和獸醫(yī)器械、飼料和飼料添加劑、乳品等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料〕生產(chǎn)、經(jīng)營、使用等環(huán)節(jié)的執(zhí)法工作，處置涉及農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量的各種糾紛，依法查處違法行為；對轄區(qū)內(nèi)有關(guān)單位和個(gè)人執(zhí)行《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》及有關(guān)動(dòng)物衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理，糾正和處理違反動(dòng)物衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章的行為，決定動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督處理、處罰；負(fù)責(zé)全市漁業(yè)、漁政、船舶檢驗(yàn)、漁港監(jiān)督管理監(jiān)督工作，依法查處違法、違規(guī)行為。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)。按照中央、省委、市委深化農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法改革的要求，各級提高政治站位，進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系，機(jī)構(gòu)設(shè)置更加科學(xué)、隊(duì)伍管理更加規(guī)范、制度建設(shè)更加完善、執(zhí)法保障更加充分、執(zhí)法成效更加顯著，完成全國農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革巡視整改評價(jià)工作任務(wù)，得到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和省的充分肯定。

2.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升執(zhí)法能力和水平。

3.聚焦主業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)法，提升案件辦理數(shù)量和質(zhì)量。。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2021年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制44人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員31人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2021年度收入合計(jì)683.11萬元。其中：財(cái)政撥款收入683.11萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收0萬元。

與上年對比財(cái)政撥款收入較上年增加了64.44萬元，增長了10.42%，主要原因分析1.正常增資，基本支出增加24.98萬元；2.非洲豬瘟防控、重大疫病等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加39.46萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2021年度支出合計(jì)735.84元。其中：基本支出609.65萬元，占總支出的82.85％；項(xiàng)目支出126.19萬元，占總支出的17.15％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。

與上年對比增加了30.52萬元，增長了4.33%。主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出609.65萬元。與上年對比增加了24.98萬元，增長4.27%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出582.58萬元，占基本支出的95.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)27.07萬元，占基本支出的4.44％。人均0.63萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出126.19萬元。與上年對比增加了5.54萬元,增長4.59%，主要原因分析項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目如下：

省級農(nóng)機(jī)推廣與購置補(bǔ)貼10萬元，主要用于農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼相關(guān)業(yè)務(wù)工作；

中央非洲豬瘟防控16萬元，主要用于疫情防控相關(guān)工作。

農(nóng)業(yè)投入品及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)33萬元，主要用于種子、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管的抽檢等工作。

農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管及平安農(nóng)機(jī)創(chuàng)建31.6萬元，主要用于農(nóng)機(jī)駕駛員培訓(xùn)、考試，監(jiān)管等支出。

動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品安全監(jiān)管項(xiàng)目補(bǔ)助資金12萬元，主要用于動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的抽檢、監(jiān)管等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況            

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出735.84萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加了30.52萬元,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)（類）支出80.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.91%，主要用于離退休、養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤等支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出44.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.08%，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.農(nóng)林水（類）支出577.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.45%，主要用于單位人員工資福利支出、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)投入品及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管及平安農(nóng)機(jī)創(chuàng)建等。

4.住房保障（類）支出33.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.56%，主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.91萬元，支出決算為7.67萬元，完成預(yù)算的96.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.68萬元，完成預(yù)算的97.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3萬元，完成預(yù)算的97.08%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.44萬元，下降5.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.35萬元，下降6.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.09萬元，下降2.91%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.68萬元，占61%；公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元，占39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.68萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.68萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品監(jiān)管、平安農(nóng)機(jī)創(chuàng)建及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次865人（其中：外事接待人次0人）。主要用于動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品監(jiān)管、平安農(nóng)機(jī)創(chuàng)建及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管等所需發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.07萬元，與上年對比減少了4.99萬元,下降15.56%，主要原因分析厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)資產(chǎn)總額558.56萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)255.88萬元，固定資產(chǎn)302.68萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加150.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

1.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出

4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

 

 

 附件：1.2021年度曲靖市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)決算公開表

       2.2021年度曲靖市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)決算公開表 （績效自評信息表）

 

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