曲靖市植保植檢站2021年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030011032600201000

曲靖市植保植檢站

2021年度部門(mén)決算

 

目錄

 

第一部分 曲靖市植保植檢站概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 曲靖市植保植檢站概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市植保植檢站主要工作職責(zé)：制定全市農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市農(nóng)作物病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)；指導(dǎo)全市農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治；負(fù)責(zé)全市植物檢疫執(zhí)法;受委托負(fù)責(zé)農(nóng)藥管理及農(nóng)藥殘留檢測(cè)；負(fù)責(zé)新農(nóng)藥及防治新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣；負(fù)責(zé)防治技術(shù)的培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)；承擔(dān)重大病蟲(chóng)草鼠害的攻關(guān)研究；完成上級(jí)安排的其他工作任務(wù)

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)：1.主要糧食作物全程機(jī)械化示范建設(shè)；2.主糧作物先進(jìn)適用農(nóng)機(jī)化技術(shù)及裝備示范推廣；3.精心組織，強(qiáng)化重要農(nóng)時(shí)農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)；4.加大人才隊(duì)伍建設(shè)，為農(nóng)機(jī)化發(fā)展提供人才保障

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市植保植檢站2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市植保植檢站2021年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市植保質(zhì)檢站2021年度收入合計(jì)424.86萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入416.46萬(wàn)元，占總收入的98.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入8.4萬(wàn)元，占總收入的1.98%。

與上年對(duì)比：財(cái)政撥款收入較上年減少了2.22萬(wàn)元，下降了0.53%；其他收入較上年增加了8.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)了2%，主要原因分析由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局劃撥的地方標(biāo)準(zhǔn)性建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市植保質(zhì)檢站2021年度支出合計(jì)463.96萬(wàn)元。其中：基本支出276.46萬(wàn)元，占總支出的59.59％；項(xiàng)目支出187.5萬(wàn)元，占總支出的40.41％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了52.57萬(wàn)元，減少了10.18%。主要原因分析為2021年項(xiàng)目減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出276.46萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了6.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)了2.51%，主要原因分析人員增加、政策性增資。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出258.08萬(wàn)元，占基本支出的93.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)18.38萬(wàn)元，占基本支出的6.65％，人均0.88萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障本單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出187.5萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少了59.35萬(wàn)元，減少了24.04%,主要原因分析為本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減，具體項(xiàng)目如下：

省級(jí)糧食生產(chǎn)項(xiàng)目農(nóng)作物病蟲(chóng)害專(zhuān)項(xiàng)資金34.37萬(wàn)元，主要用于農(nóng)作物的病蟲(chóng)害防治。

市級(jí)農(nóng)作物病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)項(xiàng)目資金12.49萬(wàn)元，主要用于農(nóng)作物病蟲(chóng)害的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)工作。

市級(jí)草地貪夜蛾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30.64萬(wàn)元，主要用于草地貪夜蛾的專(zhuān)項(xiàng)防治。

農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治技術(shù)推廣專(zhuān)項(xiàng)資金30萬(wàn)元，主要用于農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治技術(shù)的推廣。

中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第一批）專(zhuān)項(xiàng)資金80萬(wàn)元，主要用于農(nóng)作物病蟲(chóng)害相關(guān)的物資采購(gòu)、人員支出經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市植保質(zhì)檢站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出416.46萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的89.76%。與上年對(duì)比減少了2.22萬(wàn)元，減少了0.53%,主要原因分析人員減少、基本支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出46.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.10%，主要用于離退休、養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤等支出；

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出14.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.農(nóng)林水（類(lèi)）支出385.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.55%，主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、省糧食安全發(fā)展、病蟲(chóng)害防治等項(xiàng)目支出；

4.住房保障（類(lèi)）支出17.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.2%，主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市植保植檢站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.68萬(wàn)元，支出決算為4.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的102%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.22%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.16萬(wàn)元，下降3.16%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.1萬(wàn)元，下降3.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬(wàn)元，下降3.30%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.15萬(wàn)元，占64.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.76萬(wàn)元，占35.85%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.15萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3.15萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于農(nóng)科院相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.76萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.76萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)科技推廣、試驗(yàn)示范發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市植保植檢站2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市植保質(zhì)檢站資產(chǎn)總額260.96萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)160.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)100.93萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少38.56萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出

4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

 

附件：1.2021曲靖市植保植檢站決算公開(kāi)表

    2.2021曲靖市植保植檢站決算公開(kāi)表 （績(jī)效自評(píng)信息表）

 

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