曲靖市種子管理站2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011032600301000

 

曲靖市種子管理站2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市種子管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、 國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分 曲靖市種子管理站概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

組織農(nóng)作物種質(zhì)資源普查及利用；農(nóng)作物品種創(chuàng)新、示范；承擔品種區(qū)域試驗監(jiān)管評價；負責農(nóng)作物種子質(zhì)量抽檢，種子質(zhì)量糾紛田間現(xiàn)場鑒定；負責種子生產(chǎn)基地規(guī)劃及建設管理；組織種子產(chǎn)業(yè)化項目實施；種子行業(yè)信息統(tǒng)計分析；指導種子生產(chǎn)經(jīng)營備案管理；配合做好種子市場日常檢查等工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.堅持強供應、保質(zhì)量、促發(fā)展的種業(yè)工作要求，不遺余力抓好種業(yè)發(fā)展和質(zhì)量監(jiān)管。

2.堅持隊伍建設是種業(yè)發(fā)展的根本，更進一步強化行規(guī)行紀建設和業(yè)務能力發(fā)展提升。

3.堅持種業(yè)服務現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的任務目標，持續(xù)不斷提高品種創(chuàng)新應用能力和水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市種子管理站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市種子管理站2021年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市種子管理站部門2021年度收入合計382.24萬元。其中：財政撥款收入381.04萬元，占總收入的99.69%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入1.2萬元，占總收入的0.031%。財政撥款收入較上年減少了17.64萬元，下降了4.41%。其他收入較上年減少了16.98萬元，下降了93.40%，主要原因分析非財政撥款項目減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市種子管理站部門2021年度支出合計408.90萬元。其中：基本支出360.84萬元，占總支出的88.25％；項目支出48.06萬元，占總支出的11.75％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比與上年對比增加了34.69萬元，增長了9.27%。主要原因分析人員經(jīng)費增加以及項目經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障本單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出360.84萬元。與上年對比減少了14.64萬元，下降了3.90%。主要原因分析人員減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出347.32萬元，占基本支出的96.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費13.51萬元，占基本支出的3.74％。人均0.78萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出48.06萬元。與上年對比減少了20.05萬元，下降了29.44%。主要原因是項目減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.市級新品種選育與管理補助資金15.51萬元。主要用于新品種的選育與管理。

2.種子質(zhì)量檢測和市場監(jiān)管體系補助資金補助經(jīng)費20.2萬元。主要用于種子的質(zhì)量檢測，以及對市場體系的監(jiān)管。

3.種子質(zhì)量檢測與市場體系建設補助經(jīng)費12.35萬元.主要用于種子質(zhì)量檢測以及市場體系的建設。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市種子管理站部門2021年度一般公共預算財政撥款支出393.38萬元,占本年支出合計的96.20%。與上年對比減少了17.64萬元,下降了4.29%。主要原因人員減少，基本支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)支出70.94萬元。占一般公共預算財政撥款總支出的18.03%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

2.衛(wèi)生健康支出19.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.91%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

3.農(nóng)林水支出281.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.34%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、種子質(zhì)量檢測與市場體系建設等項目支出；

4.住房保障支出21.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.58%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市種子管理站部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4.56萬元，支出決算為4.42萬元，完成預算的96.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為3.09萬元，完成預算的97%；公務接待費支出決算為1.33萬元，完成預算的97%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴格管理。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少了0.14萬元，下降3.07%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少0.09萬元，下降2.83%；公務接待費支出決算減少0.04萬元，下降2.92%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格管理。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出3.09萬元，占69.91%；公務接待費支出1.33萬元，占30.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.09萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3.09萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于種子站所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.33萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.33萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于種子質(zhì)量檢測與市場體系建設時發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

 

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市種子管理站部門2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市種子管理站部門資產(chǎn)總額2729.17萬元，其中，流動資產(chǎn)317.91萬元，固定資產(chǎn)2,130.84萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)280.42萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額少13.54萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

1.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出。

2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出

4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出請說明不涉及專用名詞。

 

附件：1.2021年度曲靖市種子管理站決算公開表

   2.2021年度曲靖市種子管理站決算表（績效自評信息表）

 

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