曲靖市博物館2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006035700901000

曲靖市博物館2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市博物館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市博物館概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.主要職能。曲靖市博物館是為社會發(fā)展服務(wù)、向公眾免費開放的公共文化機構(gòu)，是集收藏、保護、研究、展示與社會教育等功能于一體的綜合性博物館，對曲靖地區(qū)的遠古地質(zhì)生態(tài)、歷史文明進程進行了系統(tǒng)陳列，充分體現(xiàn)了曲靖的地域民族、人文與時代精神。具體職能如下:

（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護法》、《博物館管理條例》及有關(guān)法律、法規(guī)，增強全民族全社會的文物保護意識。

（2）負責對具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價值的可移動文物進行征集、收藏、保管、陳列、展示以及研究。充實博物館展品的內(nèi)容，提高展覽的質(zhì)量。

（3）對館藏文物按有關(guān)規(guī)定進行妥善保管，采取有效措施防火、防盜、防自然損壞，確保藏品安全。

（4）對全市范圍內(nèi)的歷史、民俗文物進行調(diào)查、征集和保護。

（5）做好博物館宣傳工作，充分發(fā)揮博物館的社會教育職能。通過有計劃的教育活動，有效地普及科學(xué)文化知識，弘揚傳統(tǒng)文化，宣傳愛國主義，增強人們的審美觀念。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.社會宣教工作取得良好成績，曲靖市博物館先后開展了“喜迎元旦，博物館里書福迎春”、“新年印記，博物館傳統(tǒng)文化主題活動之雕版印刷”、“牛氣沖天，博物館里過大年系列活動”、“濃情元宵，創(chuàng)意燈籠制作線上課程”、“走進曲靖市特殊學(xué)校—傳統(tǒng)技藝進校園之雕版印刷”、“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)日主題活動—師宗彝族·綁神猴”、“探索古法手工造紙技藝”。

2.展覽工作取得良好社會反響，曲靖市博物館在臨展廳依次舉辦了“丹青繪初心 傾情助扶貧——趙正祥脫貧攻堅專題油畫作品展”；獲得云南省文化廳立項的大型展覽：“慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年：紅旗漫卷——紅軍長征過曲靖主題展”以及聯(lián)合云南印社共同舉辦的“百印慶百年篆刻作品展”依次開展。

3.在今年的5·18國際博物館日期間，曲靖市博物館先后在珠江源廣場為廣大市民開展“流動的博物館”以及《中華人民共和國文物保護法》普法宣傳活動。博物館工作人員受邀至曲靖市廣播電視臺參與“做客直播間”活動，向聽眾朋友介紹國際博物館日的活動主題以及曲博藏品的故事等內(nèi)容。在博物館一樓報告廳內(nèi)舉行國家二級博物館授牌儀式，與曲靖市多家學(xué)校簽訂館校合作協(xié)議，與曲靖市惠民村鎮(zhèn)銀行簽訂館企合作協(xié)議。

6·12世界遺產(chǎn)日當天，為弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，滿足人民群眾美好精神文化生活需求，博物館舉辦了2021年文化和自然遺產(chǎn)日主題活動“端午情思，詩詞朗誦會”，讓觀眾體驗漢服魅力，傳播了漢服知識，舉行了詩詞吟誦比賽等活動。

4.館藏文物保護方面，今年上半年完成了清代書法名家竇欲峻書法六條屏和秦樹聲、古皖杉溪道人的書畫合璧成扇的修復(fù)工作。向云南省文物局申報的館藏可移動文物預(yù)防性保護項目成功立項，項目方案及項目預(yù)算已編寫完成。

5.藏品征集方面，為配合“紅旗漫卷—紅軍長征過曲靖主題展”，特征集紅色革命文物133件（套）。接受“百印慶百年篆刻作品展”創(chuàng)作者捐贈的印石100方、印譜50份。接受群眾捐贈當代書法名家作品3件（套）、接受董桃平畫家捐贈其作品“春江新雨”圖卷一張。上半年館藏藏品共計增加286件（套）。

6.安全生產(chǎn)方面，今年上半年在館內(nèi)開展消防工程驗收工作，對噴淋、煙感、消防栓、管道、滅火器、消防器材等設(shè)施設(shè)備進行維修、整改、補配工作。并舉行2021年曲靖市文物安全培訓(xùn)會議及消防培訓(xùn)工作。

在館內(nèi)召開2021年博物館安全生產(chǎn)工作會議，與館內(nèi)各部門工作人員簽訂《曲靖市博物館2021年安全生產(chǎn)工作目標責任書》，確定博物館文物安全負責人以及個人安全區(qū)域和職責。

7.開展全市文物無痕修復(fù)培訓(xùn)，培訓(xùn)得到良好反應(yīng)。有助于把無痕修復(fù)技術(shù)很好地運用到文物修復(fù)中。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市博物館2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即曲靖市博物館。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市博物館2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市博物館2021年度收入合計424.50萬元。其中：財政撥款收入424.50萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比，減少825.64萬元，下降66.04%，主要原因為本年比上年度減少博物館裝修布展經(jīng)費900萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市博物館2021年度支出合計436.45萬元。其中：基本支出87.80萬元，占總支出的20.12％；項目支出348.65萬元，占總支出的79.88％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比，減少819.92萬元，支出合計下降65.26%，主要原因一是2021年曲靖市博物館調(diào)入一人，二是本年比上年度減少博物館裝修布展經(jīng)費900萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市博物館、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出87.80萬元。與上年對比，增加20.47萬元，下降30.40%，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出72.53萬元，占基本支出的82.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費15.27萬元，占基本支出的17.39％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市博物館、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出348.65萬元。與上年對比,減少840.39萬元，下降70.68%，主要原因為本年比上年度減少博物館裝修布展經(jīng)費900萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市博物館2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出427.55萬元,占本年支出合計的97.96%。與上年對比，減少828.82萬元，下降65.97%,主要原因為本年比上年度減少博物館裝修布展經(jīng)費900萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.48%。主要用于珠源黨政儲備人才生活補助支出10.6萬元；

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出399.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.48%。主要用于文物博物館支出154.67萬元博物館免費開放補助支出60萬元、博物館運行維護費25萬元、博物館提升改造項目經(jīng)費40萬元、博物館文化展覽及文化藝術(shù)知識普及培訓(xùn)支出20萬元、紅旗漫卷中國共產(chǎn)黨曲靖地方史專題展支出100萬元。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出7.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.74%。主要用于養(yǎng)老保險繳費7.17萬元，工傷保險0.27萬元。

4.衛(wèi)生健康（類）支出4.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.08%。主要用于醫(yī)療保險繳費4.32萬元，生育保險繳費0.29萬元。

5.住房保障（類）支出5.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.22%。主要用于住房公積金繳費5.23萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市博物館2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.45萬元，支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算的91.11%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算的91.11%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情期間，減少不必要接待，且厲行節(jié)約辦公，嚴控公務(wù)接待。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.26萬元，增長173.33%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.26萬元，增長173.33%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是用于博物館相關(guān)項目對接工作發(fā)生的接待支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0.41萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.41萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.41萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于博物館相關(guān)項目對接工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市博物館2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市博物館資產(chǎn)總額310.81萬元，其中，流動資產(chǎn)159.76萬元，固定資產(chǎn)138.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)12.38萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20.52萬元，其中固定資產(chǎn)增加19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額68.93萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出68.93萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

2021年本單位無重要事項情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1. 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2. 功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出；

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于20世紀90年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資；績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

 

附件：1.曲靖市博物館2021年度部門決算公開表

    2.曲靖市博物館2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

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