曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2021年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100300101000

 

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2021年度部門(mén)決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)概況

 

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)國(guó)家林業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)森林法》等相關(guān)法律、法規(guī)，依法加強(qiáng)森林管護(hù)，運(yùn)用法律武器，管好林、護(hù)好林；

2.依法巡山護(hù)林，抓好森林資源管護(hù)工作，及時(shí)掌握林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，查處盜伐、毀林開(kāi)荒、濫捕亂獵野生動(dòng)物及亂采野生植物，打擊破壞森林資源的違法犯罪分子；

3.依法管理林地，對(duì)征、占、用林地實(shí)行嚴(yán)格的申報(bào)、審批制度，依法打擊非法侵占國(guó)有林地的違法行為；

4.利用各種調(diào)查、工程實(shí)施、林火動(dòng)態(tài)圖表、管護(hù)信息反饋等建立全面的監(jiān)測(cè)體系，及時(shí)掌握森林資源總體情況、病蟲(chóng)害發(fā)生發(fā)展動(dòng)態(tài)，為分類經(jīng)營(yíng)、定向培育及森林資源的科學(xué)管護(hù)和利用提供可靠依據(jù)；

5.負(fù)責(zé)本場(chǎng)的森林防火各項(xiàng)工作，對(duì)瞭望臺(tái)（哨、卡）人員和撲火隊(duì)員的培訓(xùn)，監(jiān)督等管理工作；負(fù)責(zé)森林病蟲(chóng)害的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)和調(diào)查防治工作；

6.加強(qiáng)林業(yè)執(zhí)法監(jiān)督，積極查處盜伐、毀林開(kāi)荒等破壞森林資源的林業(yè)行政案件及林權(quán)糾紛工作；

7.完成上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)營(yíng)林生產(chǎn)計(jì)劃和任務(wù)；

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)在市委、市政府及市林業(yè)和草原局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市紀(jì)委駐市自然資源和規(guī)劃局紀(jì)檢組的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，推動(dòng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，鞏固和拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深入開(kāi)展黨史、場(chǎng)史學(xué)習(xí)教育，圍繞市委、市政府的中心工作和市林草局工作計(jì)劃，扎實(shí)有效地履行森林資源保護(hù)和培育職責(zé)，較好地完成 2021年各項(xiàng)工作任務(wù)，全年重點(diǎn)工作任務(wù)如下：

1.黨建引領(lǐng)，持續(xù)推進(jìn)基層黨組織建設(shè)

海寨林場(chǎng)黨總支始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，緊緊圍繞市委、市政府和市林草局黨組、機(jī)關(guān)黨委的中心工作開(kāi)展黨建工作，著力抓好黨總支的政治、思想、組織、紀(jì)律作風(fēng)、反腐倡廉建設(shè)等工作，教育引導(dǎo)廣大黨員干部增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，為提升全場(chǎng)工作提供思想和組織保證。

 2.多措并舉、堅(jiān)決打好防滅火攻堅(jiān)戰(zhàn)

海寨林場(chǎng)森林防火工作戰(zhàn)線長(zhǎng)、時(shí)間長(zhǎng)、任務(wù)重，為有效預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，海寨林場(chǎng)森林防火指揮部早安排、早部署、早落實(shí)，以林場(chǎng)護(hù)林防火體系為主，開(kāi)展聯(lián)防聯(lián)控工作，嚴(yán)防森林火災(zāi)的發(fā)生，結(jié)合實(shí)際、多點(diǎn)發(fā)力，深入開(kāi)展森林火災(zāi)防控工作，全力防范化解重大火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，有效提升全區(qū)森林火災(zāi)撲救效率，扎實(shí)做好預(yù)防森林防滅火工作，為維護(hù)曲靖轄區(qū)森林消防安全形勢(shì)穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.加強(qiáng)森林資源管護(hù)，確保國(guó)有森林資源安全

一是完成2021年長(zhǎng)江中上游巖溶地區(qū)石漠化綜合治理項(xiàng)目，建成“互聯(lián)網(wǎng)+全面義務(wù)植樹(shù)”基地；二是全面完成森林督查等“六項(xiàng)”工作，依法查處各類違法案件；三是搞好林業(yè)有害生物預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，嚴(yán)防林業(yè)有害生物傳播蔓延；四是嚴(yán)格執(zhí)行采伐限額管理和監(jiān)督采伐管理制度；五是在全場(chǎng)范圍內(nèi)開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查，對(duì)存在安全隱患的點(diǎn)逐一排查并做好相關(guān)的痕跡管理；六是加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)工作，開(kāi)展了以下東山林區(qū)為主的集中打擊毀林開(kāi)荒和破壞野生動(dòng)植物資源違法行為等專項(xiàng)行動(dòng)，促進(jìn)生物資源可持續(xù)健康發(fā)展。

4.持續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度

完成五臺(tái)山林區(qū)四個(gè)管護(hù)站安裝太陽(yáng)能路燈，磨盤(pán)山管護(hù)站門(mén)口路段硬化；對(duì)場(chǎng)部辦公樓、生活區(qū)宿舍，中心苗圃、水洼子、青山口管護(hù)站等房屋進(jìn)行維修，小白龍?zhí)豆茏o(hù)站水池封閉；隨著西山林區(qū)白龍井、滴滴水林區(qū)撒霧嘎管護(hù)站高壓輸電線路全面完成，實(shí)現(xiàn)了海寨林場(chǎng)所有管護(hù)站全部通電；場(chǎng)部國(guó)有土地測(cè)繪、評(píng)估工作已完成，相關(guān)收儲(chǔ)手續(xù)正在辦理中；曲靖基地生活區(qū)老舊小區(qū)改造按照上級(jí)要求穩(wěn)步推進(jìn)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2021年末實(shí)有人員編制221人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制221人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員181人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員155人。其中：離休0人，退休155人（差額退休100人，全額退休55人）。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛13輛（車(chē)輛全部為森林消防車(chē)輛）。

 

第二部分  曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2021年度收入合計(jì)3,540.8萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3,540.8萬(wàn)元，占總收入100%。與上年對(duì)比減少120.4萬(wàn)元，降幅3.29%，主要原因是2021年度退休11人，辭職2人，新增退伍安置人員3人，總?cè)藬?shù)減少10人，導(dǎo)致基本支出收入減少60萬(wàn)元；2021年度未下達(dá)生態(tài)保護(hù)支撐體系中央基建投資預(yù)算資金，同時(shí)中央財(cái)政林業(yè)發(fā)展改革（天保工程管護(hù)）資金按照市級(jí)財(cái)政要求做指標(biāo)扣回，導(dǎo)致項(xiàng)目收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2021年度支出合計(jì)3,540.8萬(wàn)元。其中：基本支出3，344.74萬(wàn)元，占總支出的94.46％；項(xiàng)目支出196.06萬(wàn)元，占總支出的5.54％。與上年對(duì)比減少347.15萬(wàn)元，降幅8.93%，其中：基本支出增加144.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.51%，主要原因?yàn)?021年度公用經(jīng)費(fèi)中辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)較2020年增加；項(xiàng)目支出減少491.4萬(wàn)元，下降71.48%，主要原因?yàn)橹醒胴?cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金（天保工程管護(hù)）292.95萬(wàn)元以及生態(tài)保護(hù)支撐體系中央基建投資預(yù)算資金175.12萬(wàn)元2021年度未安排預(yù)算。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3，344.74萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加144.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.51%，主要原因是上年度公用經(jīng)費(fèi)僅開(kāi)支工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)，2021年度因單位原場(chǎng)部土地收儲(chǔ)，辦公地址搬遷，原場(chǎng)部地上附著物及相關(guān)固定資產(chǎn)需要報(bào)廢，增加購(gòu)置一批辦公設(shè)備，導(dǎo)致辦公費(fèi)增加80萬(wàn)元，同時(shí)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常支出較上年增加，另外，2021年度按照規(guī)定舉辦多次黨建及黨史學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，新增石漠化項(xiàng)目職工專用軟件培訓(xùn)、林業(yè)技能培訓(xùn)、防火演練培訓(xùn)等，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)較上年增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,087.45萬(wàn)元，占基本支出的92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)257.29萬(wàn)元，占基本支出的8％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出196.06萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少491.4萬(wàn)元,下降71.48%，主要原因是中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金（天保工程管護(hù)）292.95萬(wàn)元按照市級(jí)財(cái)政要求未下達(dá)，同時(shí)生態(tài)保護(hù)支撐體系中央基建投資預(yù)算資金175.12萬(wàn)元2021年度未安排預(yù)算。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.2021年長(zhǎng)江上中游巖溶地區(qū)石漠化綜合治理項(xiàng)目

該項(xiàng)目2021年支出38萬(wàn)元，根據(jù)《曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì) 曲靖市林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)重點(diǎn)生態(tài)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)專項(xiàng)2021年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》（曲發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2021〕18號(hào)）精神，完成2021年長(zhǎng)江中上游巖溶地區(qū)石漠化綜合治理項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1500畝， 其中人工造林800畝，封山育林700畝。資金主要用于購(gòu)買(mǎi)濕地松、藏柏苗木及云南松種子，造林施工（整地、植苗）、圍欄、標(biāo)志牌建設(shè)等。該項(xiàng)目的實(shí)施，有效遏制了林場(chǎng)林區(qū)部分轄域內(nèi)石漠化現(xiàn)象，森林面積明顯增加，生態(tài)系統(tǒng)固碳功能顯著提升，森林覆蓋率及森林生態(tài)功能穩(wěn)步提升，自然生態(tài)系統(tǒng)功能和穩(wěn)定性逐步增強(qiáng)，天藍(lán)地綠山青水凈的自然美景進(jìn)一步鞏固，曲靖生態(tài)安全屏障生態(tài)服務(wù)功能進(jìn)一步提升。

2.中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金（生態(tài)效益補(bǔ)償）

該項(xiàng)目2021年支出2.57萬(wàn)元，根據(jù)云南省中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金管理實(shí)施辦法規(guī)定，資金用于公益林護(hù)林員管護(hù)補(bǔ)助。

3.省級(jí)天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金

該項(xiàng)目2021年支出19.49萬(wàn)元，主要完成了滴滴水林區(qū)撒霧嘎防火通道建設(shè)維修、西山林區(qū)道路維修以及中心苗圃、水洼子、青山口管護(hù)站等房屋進(jìn)行檢漏，提升了林場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配備能力，一定程度上對(duì)林區(qū)道路、水、電、房等設(shè)施條件進(jìn)行了修護(hù)改善。林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的有效改善，有利于加強(qiáng)職工隊(duì)伍維穩(wěn)機(jī)制建設(shè)，對(duì)于穩(wěn)定生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)能力和服務(wù)功能有著重要影響及深遠(yuǎn)意義。

4.2021年省級(jí)森林防火三三制配套經(jīng)費(fèi)

該項(xiàng)目2021年支出10萬(wàn)元，主要用于森林防火宣傳及防火物資采購(gòu)配備，從強(qiáng)化火源管控，狠抓源頭治理入手，防火期及時(shí)組織清山清林、清理盲流人員，加大對(duì)重點(diǎn)地段、重點(diǎn)時(shí)段的防控力度，特別是進(jìn)入高火險(xiǎn)期采取超常規(guī)措施，對(duì)入山人員和車(chē)輛進(jìn)行嚴(yán)格的火源檢查，杜絕一切火源入山。全場(chǎng)累計(jì)檢查入山人員38694人次、車(chē)輛8700余輛、收繳打火機(jī)1137個(gè)，同時(shí)擴(kuò)大聯(lián)防區(qū)域，場(chǎng)指揮部與麒麟、沾益、馬龍區(qū)簽訂聯(lián)防協(xié)議3份，林區(qū)和周邊29個(gè)行政村、21個(gè)友鄰單位及企業(yè)共計(jì)簽署了50份聯(lián)防聯(lián)動(dòng)協(xié)議，進(jìn)行聯(lián)防聯(lián)動(dòng)演練2次。通過(guò)全場(chǎng)干部職工的不懈努力，2021年海寨林場(chǎng)取得了全年無(wú)森林火災(zāi)的成績(jī)。

5.2021年省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)

該項(xiàng)目2021年支出6萬(wàn)元，主要用于林區(qū)防火欄桿增設(shè)及安裝、清理西山林區(qū)高壓線路兩側(cè)火災(zāi)隱患林木、上東山林區(qū)火源檢查站工程及森林防火物資采購(gòu)。2021年降水較往年偏少，森林火險(xiǎn)氣象等級(jí)高，森林防滅火形勢(shì)仍然較為嚴(yán)峻，防火物資的配備及相關(guān)防滅火基礎(chǔ)設(shè)施的改造將各項(xiàng)防范和撲救措施扎得更實(shí)、更細(xì)、更密。確保森林防火守住重點(diǎn)部位，最大程度保障火種不進(jìn)山，林區(qū)不冒煙無(wú)明火，筑牢森林防火墻。

6.國(guó)有林場(chǎng)改革補(bǔ)助資金

該項(xiàng)目2021年支出10.4萬(wàn)元，用于臨聘人員勞務(wù)費(fèi)，海寨林場(chǎng)2021年末實(shí)有臨時(shí)聘用人員22人，海寨林場(chǎng)因林區(qū)面積范圍廣、林區(qū)人員配備不足、護(hù)林任務(wù)艱巨，臨聘人員對(duì)于完成森林管護(hù)任務(wù)起到了不可磨滅的作用，其主要工作是協(xié)助林場(chǎng)巡護(hù)森林，加強(qiáng)對(duì)林區(qū)火源的管理，及時(shí)報(bào)告火情，協(xié)助辦案機(jī)關(guān)查處火災(zāi)案件等。臨聘護(hù)林員作用的充分發(fā)揮，是實(shí)現(xiàn)林草資源網(wǎng)格化管理的必經(jīng)之舉。

7.國(guó)有林場(chǎng)改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

該項(xiàng)目2021年支出34.6萬(wàn)元，用于臨聘人員勞務(wù)費(fèi)，項(xiàng)目資金使用及工作開(kāi)展情況同上（國(guó)有林場(chǎng)改革補(bǔ)助資金）。

8.森林防火三三制配套經(jīng)費(fèi)

該項(xiàng)目2021年支出75萬(wàn)元，資金主要用于林區(qū)防火通道建設(shè)修復(fù)及森林火災(zāi)預(yù)防及應(yīng)急支出。海寨林場(chǎng)森林防火工作戰(zhàn)線長(zhǎng)、時(shí)間長(zhǎng)、任務(wù)重，為有效預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，海寨林場(chǎng)森林防火指揮部早安排、早部署、早落實(shí)。修復(fù)防火隔離帶358公里，防火通道42公里，全面落實(shí)責(zé)任制，持續(xù)加大森林防火宣傳、火災(zāi)預(yù)防力度，確保預(yù)防工作落實(shí)到位。充分利用廣播、手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、宣傳車(chē)等工具，大力宣傳各項(xiàng)森林法規(guī)，全年共出動(dòng)宣傳車(chē)13232臺(tái)次，發(fā)放防火倡議書(shū)15000份，防火小卡片15000張，發(fā)放戶主保證書(shū)500份，懸掛防火標(biāo)語(yǔ)條幅16000米，粘貼省長(zhǎng)防火戒嚴(yán)令100張。海寨林場(chǎng)從防火宣傳、物資儲(chǔ)備、隊(duì)伍建設(shè)、應(yīng)急值守、資金投入、護(hù)林員巡山護(hù)林、火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)等細(xì)微工作入手，真抓落實(shí)，堅(jiān)守崗位，認(rèn)真履職，建強(qiáng)撲火隊(duì)伍，筑牢撲救網(wǎng)格，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，為曲靖林業(yè)生態(tài)建設(shè)維穩(wěn)提供堅(jiān)實(shí)力量。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,540.8萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少347.15萬(wàn)元，降幅8.93%，主要原因?yàn)橹醒胴?cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金（天保工程管護(hù)）292.95萬(wàn)元以及生態(tài)保護(hù)支撐體系中央基建投資預(yù)算資金175.12萬(wàn)元2021年度未安排預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出762.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.54%。

2.衛(wèi)生健康（類）支出166.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.69%。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。

4.農(nóng)林水（類）支出2,311.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.29%。

5.住房保障（類）支出187.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.3%。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.12%。                                                           

2021年災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出差異較大為650%，本年度預(yù)算市級(jí)森林防火三三制配套經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元，而2020年為省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出減少7.24萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少7.83萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出減少13.63萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少388.31萬(wàn)元，住房保障支出增加4.87萬(wàn)元，2021年度我單位正常退休11人，辭職2人，新增退伍3人，人員總數(shù)減少10人造成工資與相關(guān)社保福利支出變化。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為36.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的451%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為34.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的425%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的25%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?ldquo;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”超預(yù)算，由于公務(wù)用車(chē)改革要求，事業(yè)單位未核定公務(wù)用車(chē)編制，不應(yīng)產(chǎn)生“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”，我單位為全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)相關(guān)規(guī)定事業(yè)單位無(wú)公車(chē)養(yǎng)護(hù)相關(guān)費(fèi)用，年初無(wú)法將公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入預(yù)算，故編制預(yù)算時(shí)僅預(yù)算“公務(wù)接待費(fèi)”，未預(yù)算“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”，但由于我單位性質(zhì)特殊，實(shí)有森林消防車(chē)13輛，承擔(dān)森林防滅火工作重任，在每年森林防火期間發(fā)揮著滅火、運(yùn)載、救援等多種必要功能，大大提高了森林消防作戰(zhàn)能力，同時(shí)對(duì)曲靖森林生態(tài)的健康發(fā)展提供了必要的保障，13輛森林消防車(chē)輛每年均產(chǎn)生車(chē)輛運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)中“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加29.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)448.63%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加30.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)923.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.23萬(wàn)元，下降37.85%。曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)?ldquo;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”增加，由于我單位森林管護(hù)面積大，點(diǎn)多面廣，有7個(gè)營(yíng)林區(qū)22個(gè)森林管護(hù)站，為了滿足森林防火需求，配備了13輛森林消防車(chē)，2020年及以前年度森林消防車(chē)輛因無(wú)公車(chē)預(yù)算，所以車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)產(chǎn)生的公務(wù)車(chē)輛燃油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)以及其他車(chē)輛運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用支出在“其他商品和服務(wù)支出”科目中反應(yīng)，2021年度產(chǎn)生的車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)相關(guān)費(fèi)用規(guī)范列支在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)中的“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”科目?jī)?nèi)，導(dǎo)致該項(xiàng)費(fèi)用支出決算數(shù)增加30.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)923.99%。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.03萬(wàn)元，占94%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.02萬(wàn)元，占6%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.03萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出34.03萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為13輛。主要用于防火所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.02萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.02萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)42批次（其中：外事接待0批次），接待人次291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)機(jī)關(guān)單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到我單位的視察、檢查指導(dǎo)相關(guān)森林防火、林業(yè)督查、林區(qū)調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。我單位為全額撥款公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)資產(chǎn)總額21040.56萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2354.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)10812.93萬(wàn)元，在建工程在建工程7196.87萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)676.41萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加45.98萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加25.71萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋平0方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)政府采購(gòu)支出總額22.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.82萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額22.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

 

附件：

海寨林場(chǎng)2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣（部門(mén)決算表）

海寨林場(chǎng)2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣（績(jī)效自評(píng)信息表）

 

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