曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2021年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100300201000

 

曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2021年度部門決算

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)屬于以生態(tài)保護(hù)為主的全額撥款的事業(yè)單位，2014年因工作需要，經(jīng)曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)同意，曲靖面店坡林場(chǎng)事業(yè)編制由原來(lái)的6名調(diào)增到20名，同時(shí)，財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，是市林業(yè)局下屬二級(jí)預(yù)算單位。2014年、2015年面店坡林場(chǎng)林業(yè)行業(yè)會(huì)計(jì)決算報(bào)表數(shù)字并入曲靖市林業(yè)局統(tǒng)一報(bào)，2016年起，面店坡林場(chǎng)申請(qǐng)作為市林業(yè)局下屬基層單位單獨(dú)上報(bào)林業(yè)行業(yè)會(huì)計(jì)決算報(bào)表;

2.曲靖面店坡林場(chǎng)主要負(fù)責(zé)管理國(guó)有聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè)工作的方針、政策和規(guī)定，管理林場(chǎng)內(nèi)地森林資源，確保森林資源不損失不流失，科學(xué)經(jīng)營(yíng)，提高林地生產(chǎn)力和利用率，打造生態(tài)花園林場(chǎng)，帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)村林業(yè)的發(fā)展，做好野生動(dòng)物收容、救治、馴養(yǎng)、繁殖。經(jīng)營(yíng)面積11400畝，其中，林業(yè)用地面積11175畝、非林業(yè)用地面積225畝。主要樹(shù)種為華山松、活力木總園柏純林。蓄積量33520立方米，森林覆蓋率98%。

面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)現(xiàn)有在職職工17人（其中，專業(yè)技術(shù)人員12人，管理人員2人，工勤人員3人），退休職工2人。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

曲靖面店坡林場(chǎng)主要負(fù)責(zé)管理國(guó)有聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè)工作的方針、政策和規(guī)定，管理林場(chǎng)內(nèi)地森林資源，確保森林資源不損失不流失，科學(xué)經(jīng)營(yíng)，提高林地生產(chǎn)力和利用率，打造生態(tài)花園林場(chǎng)，帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)村林業(yè)的發(fā)展，做好野生動(dòng)物收容、救治、馴養(yǎng)、繁殖。經(jīng)營(yíng)面積11400畝，其中，林業(yè)用地面積11175畝、非林業(yè)用地面積225畝。主要樹(shù)種為華山松、活力木總園柏純林。蓄積量33520立方米，森林覆蓋率98%，開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2021年度單位決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即：曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2021年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2021年度收入合計(jì)300.07萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入300.07萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。與上年對(duì)比，收入減少7.31萬(wàn)元，下降2.28%，主要原因?yàn)?021年我單位比2020年減少2人，一般公用經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2021年度支出合計(jì)300.13萬(wàn)元。其中：基本支出295.07萬(wàn)元，占總支出的98％；項(xiàng)目支出5.07萬(wàn)元，占總支出的2％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比基本支出減少2.31萬(wàn)元，下降1%，主要原因?yàn)?021年我單位比2020年減少2人，基本支出減少；項(xiàng)目支出與上年相比減少0.31萬(wàn)元，主要原因?yàn)槲覇挝蛔裱^(guò)苦日子的精神，在保證項(xiàng)目順利進(jìn)行的過(guò)程中，減少不必要的支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障我機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出295.07萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少2.31萬(wàn)元，下降0.78%。主要原因?yàn)?021年我單位比2020年減少2人，基本支出減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出266.47萬(wàn)元，占基本支出的90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)19.45萬(wàn)元，占基本支出的7％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障我機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5.07萬(wàn)元。與上年對(duì)比上年相比減少0.31萬(wàn)元，下降5.76%。主要原因?yàn)槲覇挝蛔裱^(guò)苦日子的精神，在保證項(xiàng)目順利進(jìn)行的過(guò)程中，減少不必要的支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況主要用于森林防火管護(hù)、森林防火道路修復(fù)，保障本年度森林防火等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出295.07萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98%。與上年對(duì)比減少2.31萬(wàn)元，下降0.78%。主要原因?yàn)?021年我單位比2020年減少2人，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。主要用于：

208社會(huì)保障與就業(yè)支出35.55萬(wàn)元；

210衛(wèi)生健康支出21.49萬(wàn)元；

213農(nóng)林水支出219.27萬(wàn)元；

221住房保障支出18.76萬(wàn)元；

224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出35.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12%。主要用于我單位退休人員生活補(bǔ)助，在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，繳納失業(yè)保險(xiǎn)；

2.衛(wèi)生健康支出21.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7%。主要用于我單位繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)；

3.農(nóng)林水支出219.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73%。主要用于我單位人員基本支出（人員工資發(fā)放、公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支）；

4.住房保障支出18.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于我單位人員繳納住房公積金；

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于當(dāng)年森林防火支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.47萬(wàn)元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位2021年度無(wú)公務(wù)接待活動(dòng)，未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2021年年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，因我單位為全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)資產(chǎn)總額96.44萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)25.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn)69.64萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.36萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.64萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加3.64萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.27萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

 

附件：

1、曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2021年度部門決算公開(kāi)表樣（部門決算表）

2、曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2021年度部門決算公開(kāi)表樣（績(jī)效自評(píng)信息表）

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