曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030014076400201000

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分 曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照黨和政府關(guān)于安置軍隊(duì)離休退休干部的方針、政策和規(guī)定，落實(shí)軍隊(duì)離休退休干部的政治待遇、生活待遇，發(fā)揮他們的作用，使他們安度晚年。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.負(fù)責(zé)軍地雙方職能部門審核認(rèn)定的軍休人員接收、移交和安置工作。

2.組織軍休人員閱讀有關(guān)文件，聽(tīng)取黨和政府重要會(huì)議精神傳達(dá)；組織軍休人員參加軍地舉行的重大慶典和重大政治活動(dòng)；在重大節(jié)日期間，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開(kāi)展走訪慰問(wèn)軍休人員。  

3.按時(shí)發(fā)放軍休人員離退休費(fèi)和津貼補(bǔ)貼；按規(guī)定落實(shí)軍休人員醫(yī)療待遇及各項(xiàng)保障工作，建立健康檔案；組織開(kāi)展適宜軍休人員的文化體育活動(dòng)；定期了解軍休人員生活情況和需求，提供必要的關(guān)心照顧；協(xié)助辦理軍休人員去世后的喪葬事宜，按照政策規(guī)定落實(shí)遺屬待遇。

4.完善軍休人員服務(wù)保障和教育管理機(jī)制；加強(qiáng)思想政治工作，開(kāi)展學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)；組織軍休人員開(kāi)展文明創(chuàng)建活動(dòng)，參與社會(huì)公益活動(dòng)；維護(hù)軍休人員的合法權(quán)益。

5.指導(dǎo)軍休人員管理委員會(huì)工作，按照有關(guān)規(guī)定組織開(kāi)展活動(dòng)；定期聽(tīng)取軍休人員管理委員會(huì)工作情況報(bào)告，研究解決其反映的問(wèn)題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所單位2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年末實(shí)有人員編制25人。其中：事業(yè)編制25人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員13人。

離退休人員130人。其中：離休10人，退休120人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

 

第二部分  曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分 曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年度

部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年度收入合計(jì)397.31萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入149.78萬(wàn)元，占總收入的37.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入247.53萬(wàn)元，占總收入的62.3%。與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年度支出合計(jì)658.34萬(wàn)元。其中：基本支出149.78萬(wàn)元，占總支出的23％；項(xiàng)目支出508.56萬(wàn)元，占總支出的77％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出149.78萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出149.78萬(wàn)元，占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占基本支出的0％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出508.56萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)變化。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出149.78萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的23%。與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出149.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休職工退休費(fèi)及軍隊(duì)離休干部及二等乙級(jí)傷殘退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。

2080502事業(yè)單位離退休33.68萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總額的22%。主要用于退休職工退休費(fèi)支出。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總額的13%。用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療96.1萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總額的65%。只有用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、離休人員及二等乙級(jí)傷殘醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.93萬(wàn)元，支出決算為2.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的19%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)繼續(xù)使用2020年充值結(jié)余。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少3.4萬(wàn)元，下降54.4%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增減少3.4萬(wàn)元，下降62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)延用上年充值數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.76萬(wàn)元，占98%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，占2%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.76萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.76萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于服務(wù)軍休干部所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待陸良縣、宣威市干休所咨詢業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所部門資產(chǎn)總額553.43萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)89.74萬(wàn)元，固定資產(chǎn)440.91萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)22.78萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加34.49萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加34.49萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額15.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.79萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政公共任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所 取得的收入。

6.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

7.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

附件：1.曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年度部門決算公開(kāi)表

     2.曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年度部門決算公開(kāi)表（績(jī)效自評(píng)信息表）

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