曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030014076401000

 

曲靖市退役軍人事務(wù)局

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分   部門概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等。承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室、市軍隊(duì)離退休人員安置辦公室的日常工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年重點(diǎn)工作是以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，進(jìn)一步健全退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)，提升退役軍人服務(wù)中心（站）治理能力和服務(wù)水平，落實(shí)好優(yōu)撫安置政策，健全就業(yè)安置機(jī)制、學(xué)歷教育與職業(yè)技能培訓(xùn)并行并舉的教育培訓(xùn)體系、健全權(quán)益維護(hù)機(jī)制，不斷鞏固軍政軍民團(tuán)結(jié)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入市退役軍人事務(wù)局編制2021年部門決算單位共3個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1、曲靖市退役軍人事務(wù)局（匯總）；

2、曲靖市軍用飲食供應(yīng)站；

3、曲靖市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年末實(shí)有人員編制 65 人，其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員137人，其中：軍用飲食供應(yīng)站退休7人；干休所離休10人，退休120人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年度收入合計(jì)1741.97萬元。其中：財(cái)政撥款收入1494.44萬元，占總收入的86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入247.53萬元，占總收入的14.21%。

對(duì)比上年增加30.89萬元，增長2%，主要原因是增加其他收入，為省軍休中心撥軍休人員定期增資。

二、支出決算情況說明

市退役軍人事務(wù)局2021年度支出合計(jì)2371.55萬元。其中：基本支出1112.94萬元，占總支出的47％；項(xiàng)目支出1258.61萬元，占總支出的53％。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對(duì)比增加841.12萬元，增加55%。主要原因是增加其他支出508.61萬元，省軍休中心撥軍休人員定期增資。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1112.94萬元。與上年對(duì)比增加215.97萬元，增加24%，主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增多。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1084.94萬元，占基本支出的97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)31萬元，占基本支出的3％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1258.61萬元。與上年對(duì)比增加625.15萬元，增加98.69%。主要原因是增加其他支出508.61萬元，省軍休中心撥軍休人員定期增資。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

市退役軍人事務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1862.94萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加332.51萬元，增加22%。主要原因是為了不影響軍休干部離退休費(fèi)發(fā)放，預(yù)付1-2月離退休費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1649.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89%，具體是：

2080502事業(yè)單位離退休支出52.57萬元，均為基本支出，主要用于離退休人員生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出96.09萬元，均為基本支出，主要用于機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；

2082801行政運(yùn)行支出634.75萬元，均為基本支出，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.25萬元，均為基本支出，主要用于職工繳納失業(yè)保險(xiǎn)等。

2080804優(yōu)撫事業(yè)單位支出110萬元，均為項(xiàng)目支出，主要用于軍供站建設(shè)支出。

2080899其他優(yōu)撫支出10萬元，均為項(xiàng)目支出，主要用于退役士兵養(yǎng)老保險(xiǎn)接續(xù)及烈士紀(jì)念日活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

2082804擁軍優(yōu)屬支出179萬元，均為項(xiàng)目支出，主要用于八一、春節(jié)慰問部隊(duì)及創(chuàng)建雙擁模范城經(jīng)費(fèi)支出；

2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出309.8萬元，均為項(xiàng)目支出，主要用于網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備購置及退役士兵招聘會(huì)支出；

2082805部隊(duì)供應(yīng)支出256萬元：基本支出為在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)114.8萬元，項(xiàng)目支出為軍供站建設(shè)支出141.20萬元。

2.衛(wèi)生健康支出157.95萬元，占財(cái)政撥款支出的8%，具體是：

2101101行政單位醫(yī)療支出37.95萬元，均為基本支出，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療104.1萬元，均為基本支出，主要用于離休人員醫(yī)療費(fèi)；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.68萬元，均為基本支出，主要用于在職及退休人員公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.22萬元，均為基本支出，主要用于工傷生育及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.住房保障（類）支出55.52萬元，占財(cái)政撥款支出的3%，主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

市退役軍人事務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為18.08萬元，支出決算為14.49萬元，完成預(yù)算的80%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.20萬元，完成預(yù)算的80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.28萬元，完成預(yù)算的80%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車定點(diǎn)維修等管理要求。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.81萬元，下降11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少1.58萬元，下降13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.23萬元，下降5%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車定點(diǎn)維修等管理要求。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.20萬元，占70%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.28萬元，占30%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.20萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.20萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于開展退役軍人事務(wù)管理服務(wù)學(xué)習(xí)交流、報(bào)表等發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.28萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出4.28萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次810人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展退役軍人事務(wù)管理服務(wù)學(xué)習(xí)交流、報(bào)表等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

市退役軍人事務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.6萬元，與上年對(duì)比增加8.29萬元，增加89%。主要原因是主要是去年12月我局新進(jìn)4人，今年調(diào)入2人，導(dǎo)致人員、公用經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)作所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，市退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額3947.24萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)396.24萬元，固定資產(chǎn)772.15萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程2744.82萬元，無形資產(chǎn)34.03萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少375.72萬元，其中固定資產(chǎn)增加152.21萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少1059.75萬元，主要原因一是年末零余額財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)739.15萬元已全部繳回財(cái)政，二是2021年軍供接待樓完成裝修付款。在建工程增加171.3萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額125.67萬元，其中：政府采購貨物支出123.57萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出2.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政公共任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所 取得的收入。

6.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

7.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

 

 

附件：1.曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算公開表

     2.曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算公開表（績效自評(píng)信息表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030014076401111