云南省曲靖市救助管理站2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014031400201000

 

云南省曲靖市救助管理站2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  云南省曲靖市救助管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  云南省曲靖市救助管理站概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

云南省曲靖市救助管理站為曲靖市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要工作職責是堅持“自愿受助、無償救助”的原則，為在曲靖轄區(qū)內，離家在外，自身無力解決食宿的流浪人員、乞討人員提供食宿、乘車憑證等救助服務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

云南省曲靖市救助管理站遵循“以人為本、政府負責、嚴格監(jiān)管、協同配合、標本兼治”的基本原則，通過開展云南省流浪乞討救助管理專項治理，強化工作措施，建立健全體制機制，切實保障流浪乞討人員的生命安全和合法權益。2021年共救治危重流浪乞討人員13人，護送返鄉(xiāng)226人，提供救助人員返鄉(xiāng)車票708人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省曲靖市救助管理站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.云南省曲靖市救助管理站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省曲靖市救助管理站2021年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）,超編的原因為:曲靖市人才培養(yǎng)計劃聘用1人。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省曲靖市救助管理站2021年度收入合計445.3萬元。其中：財政撥款收入445.3萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比收入增加18.45萬元，增長4.32%，主要原因是：一般公共預算財政撥款收入增加36.62萬元，政府性基金預算財政撥款收入減少15萬元，其他收入減少3.17萬元。

二、支出決算情況說明

云南省曲靖市救助管理站2021年度支出合計474.53萬元。其中：基本支出257.01萬元，占總支出的54.16％；項目支出217.52萬元，占總支出的45.84％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加9.28萬元，增長1.99%，主要原因是：一般公共服務支出增加3.09萬元，社會保障和就業(yè)支出增加1.79萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.94萬元，住房保障支出增加1.14萬元，其他支出增加2.32萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省曲靖市救助管理站正常運轉的日常支出257.01萬元。與上年對比增加34.16萬元，增長15.33%，主要原因是工資福利支出增加17.16萬元，對個人和家庭的補助增加9.27萬元，商品和服務支出增加7.73萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出239.37萬元，占基本支出的93.14％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費17.64萬元，占基本支出的6.86％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南省曲靖市救助管理站完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出217.52元。與上年對比減少24.87萬元，下降10.26%，主要原因是一般公共服務支出增加3.09萬元，社會保障和就業(yè)支出減少30.28萬元，其他支出增加2.32萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

一般行政管理事務支出3.09萬元，主要用于支持曲靖市人才培養(yǎng)計劃的支出；

流浪乞討人員救助支出197.33萬元，主要用于救助管理機構運轉及救助生活無著的流浪乞討人員的支出；

用于社會福利的彩票公益金支出0.27萬元，主要用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出；

其他支出16.83萬元，主要用于黨建活動、疫情防控等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省曲靖市救助管理站2021年度一般公共預算財政撥款支出457.44萬元,占本年支出合計的96.40%。與上年對比增加6.96萬元，增長1.55%，主要原因是一般公共服務支出增加3.09萬元，社會保障和就業(yè)支出增加1.79萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.94萬元，住房保障支出增加1.14萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.68%。主要用于支持曲靖市人才培養(yǎng)計劃的支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出426.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.23%。主要用于保障人員工資及機構正常運轉的基本支出和社會福利、流浪乞討人員救助等支出，其中：

“社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休”支出科目18.6萬元，主要反映事業(yè)單位開支的離退休經費；

“社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出科目20.1萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出；

“社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤”支出科目12.27萬元，主要用于補助病故人員家屬撫恤金等支出；

“社會保障和就業(yè)支出—臨時救助—流浪乞討人員救助支出”支出科目374.75萬元，主要用于救助管理機構運轉及救助生活無著的流浪乞討人員的支出；

“社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)—其他社會保障和就業(yè)”支出科目0.77萬元，主要用于行政事業(yè)單位繳納失業(yè)保險等方面的支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出13.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.87%。主要用于單位在職人員及離退休人員醫(yī)療保險等費用支出。其中：

“衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療”支出科目12.11萬元，主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費；

“衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出科目1.03萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

4.住房保障（類）支出14.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.22%。主要用于職工住房公積金支出方面。其中：

“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出科目14.72萬元，主要用于行政事業(yè)按規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省曲靖市救助管理站2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為9.8萬元，支出決算為8.96萬元，完成預算的91.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為7.53萬元，完成預算的101.76%；公務接待費支出決算為1.43萬元，完成預算的59.58%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是疫情防控期間嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定政策，減少公務接待及公務用車使用。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加2.59萬元，增長40.66%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算增加1.95萬元，增長34.95%；公務接待費支出決算增加0.64萬元，增長81.01%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2021年其他救助站護送曲靖救助人員相比2020年次數增加，護送流浪乞討人員返鄉(xiāng)次數增加，公務用車使用頻繁，相應的費用增加。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出7.53萬元，占84.04%；公務接待費支出1.43萬元，占15.96%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出7.53萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出7.53萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于單位開展出差、流浪乞討人員救助返鄉(xiāng)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.43萬元。其中：

國內接待費支出1.43萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省曲靖市救助管理站與各級來函單位工作業(yè)務交流等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

 

一、機關運行經費支出情況

云南省曲靖市救助管理站無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，云南省曲靖市救助管理站資產總額632.97萬元，其中：流動資產13.77萬元，固定資產585.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產33.72萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額減少25.25萬元，其中流動資產減少25.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

云南省曲靖市救助管理站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（二）經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

（三）功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

（四）一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

（五）基本支出：是指為保障行政單位機構正常運轉、完成日常工作任務而必須發(fā)生的支出。

（六）項目支出：是指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

 

 

附件：1.云南省曲靖市救助管理站2021年度部門決算公開表

    2.云南省曲靖市救助管理站2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

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