曲靖市園林綠化局2021年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030005033400201000

曲靖市園林綠化局2021年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市園林綠化局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、固定資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市園林綠化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市園林綠化局是隸屬于曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)（曲編〔2014〕28號(hào)）文件核定機(jī)構(gòu)編制，主要職能是：貫徹執(zhí)行黨和國家、省有關(guān)風(fēng)景園林、城市綠化的方針政策和法律法規(guī)，起草本市有關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)曲靖城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市綠化工程設(shè)計(jì)方案及城市綠化相關(guān)事項(xiàng)審批；負(fù)責(zé)全市城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)核準(zhǔn)，即城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)三級(jí)（暫定三級(jí)）的審批、二級(jí)以上的初審上報(bào)；參與曲靖城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制并監(jiān)督其實(shí)施；參與曲靖城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程及其他城市園林綠化工程的竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全市城市園林綠化的監(jiān)督管理、行業(yè)指導(dǎo)及風(fēng)景名勝區(qū)的監(jiān)督管理；加強(qiáng)對(duì)全市園林綠化養(yǎng)護(hù)市場化運(yùn)作的檢查、督促，提高養(yǎng)護(hù)的質(zhì)量和水平；組織開展本地園林綠化、風(fēng)景名勝資源的調(diào)查、評(píng)價(jià)、科研和開發(fā)利用等。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

市園林綠化局2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)：一是持續(xù)積極參與推進(jìn)曲靖市園林縣城、園林單位、園林小區(qū)創(chuàng)建工作；二是認(rèn)真圍繞《曲靖中心城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)方案（2020—2022年）》中增綠補(bǔ)綠工作要求積極開展工作；三是認(rèn)真做好公園、廣場安全生產(chǎn)及防滅火、防滅蟲工作；四是認(rèn)真完成上級(jí)交辦的環(huán)保督察群眾舉報(bào)件的調(diào)查復(fù)核及回復(fù)上報(bào)工作；五是古樹保護(hù)工作；六是扎實(shí)做好疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市園林綠化局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，具體是：曲靖市園林綠化局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市園林綠化局2021年末實(shí)有人員編制2人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編3人，原因?yàn)椋?人為百人珠源計(jì)劃，2人為黨政儲(chǔ)備人才。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市園林綠化局2021年度收入合計(jì)82.18萬元。其中：財(cái)政撥款收入82.18萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對(duì)比收入合計(jì)減少196.70萬元，減幅為70.53%，主要原因分析是2021年減少創(chuàng)園經(jīng)費(fèi)200.00萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市園林綠化局2021年度支出合計(jì)144.45萬元。其中：基本支出82.18萬元，占總支出的56.89%；項(xiàng)目支出62.27萬元，占總支出的43.11%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對(duì)比支出合計(jì)減少128.19萬元，減幅為47.02%，主要原因是創(chuàng)園經(jīng)費(fèi)支出減少129.41萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市園林綠化局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出82.18萬元。與上年對(duì)比增加1.22萬元，增幅為0.02%，增加的主要原因是2021年增加在職在編人員薪級(jí)工資支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出77.34萬元，占基本支出的94.11%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4.84萬元，占基本支出的5.89%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市園林綠化局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出62.27萬元。與上年對(duì)比減少129.41萬元，減幅為67.51%，主要原因是減少創(chuàng)園經(jīng)費(fèi)。主要用于城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升、曲靖市創(chuàng)建國家園林城市（縣城）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出，包括：辦公費(fèi)6.75萬元、印刷費(fèi)0.63萬元、勞務(wù)費(fèi)37.60萬元、水費(fèi)0.93萬元、電費(fèi)0.15萬元、其他交通費(fèi)10.26萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.82萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬元、郵電費(fèi)0.20萬元、差旅費(fèi)0.11萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.82萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市園林綠化局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82.18萬元，占本年支出合計(jì)的56.89%。與上年對(duì)比增加4.3萬元，增幅為5.52%，主要原因是在職人員工資支出增加及工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.76%。主要用于支付“百人珠源計(jì)劃”人員生活補(bǔ)助；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.12%。主要用于支付在職人員的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；

3.衛(wèi)生健康（類）支出4.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.58%。主要用于支付在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出59.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.1%。主要用于支付在職人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用；

5.住房保障（類）支出5.3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.45%。主要用于支付在職人員住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市園林綠化局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年無增減。其中：因公出國（境）費(fèi)支出無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算無增減；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無增減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市園林綠化局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市園林綠化局資產(chǎn)總額265.61萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)218.57萬元，固定資產(chǎn)46.39萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.65萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少64.01萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2.82萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出2.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.82萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市園林綠化局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖市園林綠化局用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指曲靖市園林綠化局用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市園林綠化局用于醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指曲靖市園林綠化局用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)）：指曲靖市園林綠化局其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指曲靖市園林綠化局按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指曲靖市園林綠化局按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定發(fā)放的基本工資和津貼補(bǔ)貼。

十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 曲靖市園林綠化局2021年度部門決算表（績效自評(píng)信息表）.xls

曲靖市園林綠化局2021年度部門決算表（部門決算表）.xls

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