曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門決算公開

監(jiān)督索引號(hào)53030022100101000

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照“三定方案”，曲靖市自然資源和規(guī)劃局主要有16項(xiàng)職能職責(zé)：1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。7.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實(shí)施。8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。11.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。13.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。14.推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。15.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)縣（市、區(qū)）政府落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關(guān)行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.國(guó)土空間規(guī)劃體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。全市國(guó)土空間總體規(guī)劃已完成雙評(píng)價(jià)、綜合現(xiàn)狀評(píng)估、9個(gè)專題研究階段成果（其中5個(gè)已征求意見），初步確定國(guó)土空間總體發(fā)展對(duì)策；初步劃定了三條控制線，初步確定中心城區(qū)發(fā)展格局、規(guī)模、功能和用地布局方案，完善規(guī)劃審批體系、政策法規(guī)體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和實(shí)施監(jiān)督體系。

2.自然資源保護(hù)責(zé)任全面落實(shí)。一是科學(xué)劃定與落實(shí)“三條控制線”。二是落實(shí)占補(bǔ)平衡制度。三是嚴(yán)格落實(shí)市政府決策部署，全面開展12萬(wàn)畝水田墾造行動(dòng)。四是深入開展亂占耕地建房問題摸排和耕地“非農(nóng)化”問題大排查大整治。

3.要素服務(wù)保障工作扎實(shí)有力。一是加強(qiáng)重點(diǎn)片區(qū)開發(fā)。二是加強(qiáng)土地供應(yīng)。三是全力推進(jìn)用地報(bào)批。

4.礦產(chǎn)資源管理嚴(yán)格規(guī)范。一是過(guò)期礦業(yè)權(quán)清理及分類處置。二是推進(jìn)“凈采礦權(quán)”出讓試點(diǎn)工作。三是指導(dǎo)礦業(yè)權(quán)人做好勘查開采信息填報(bào)公示。四是深入實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理。

5.資源惠民工作精準(zhǔn)有力。一是不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)。二是助推鄉(xiāng)村振興。三是認(rèn)真做好地質(zhì)災(zāi)害防治。四是深入開展自然資源和規(guī)劃管理領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。

6.提升土地節(jié)約集約利用。一是批而未供土地處置。二是閑置土地處置。

7.自然資源督察整改穩(wěn)步推進(jìn)。一是2021年土地礦產(chǎn)等資源督察工作情況。二是土地衛(wèi)片執(zhí)法。

8.全市拆遷未安置歷史遺留問題攻堅(jiān)成效顯著。根據(jù)《全市拆遷安置專項(xiàng)督查情況報(bào)告》（政務(wù)督查專報(bào)第27期），2013年以來(lái)，全市拆遷未安置項(xiàng)目75個(gè)。

9.推進(jìn)自然資源和規(guī)劃管理強(qiáng)基行動(dòng)。一是加強(qiáng)測(cè)繪和地理信息管理。二是加快國(guó)土空間規(guī)劃信息平臺(tái)建設(shè)。三是認(rèn)真做好煤礦、非煤礦山資源儲(chǔ)量報(bào)告評(píng)審備案。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1.曲靖市自然資源和規(guī)劃局（行政單位）

2.曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）

3.曲靖市土地開發(fā)整理中心（其他事業(yè)單位）

4.曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）

5.曲靖市城市交通科學(xué)研究所（其他事業(yè)單位）

6.曲靖市規(guī)劃展覽館（其他事業(yè)單位）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年末實(shí)有人員編制145人。其中：行政編制76人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制34人）；在職在編實(shí)有行政人員85人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員65人（含參公管理事業(yè)人員30人）。超編的主要原因是：1.接收軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部；2.機(jī)構(gòu)改革，編制重新核定，編制數(shù)減少。

離退休人員54人。其中：離休1人，退休53人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度收入合計(jì)23855.27萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入23855.27萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加15770.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)195.08%，主要原因2021年度麒麟至師宗高速公路補(bǔ)充耕地專項(xiàng)資金預(yù)算安排收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度支出合計(jì)23809.42萬(wàn)元。其中：基本支出3160.42萬(wàn)元，占總支出的13.27％；項(xiàng)目支出20649.00萬(wàn)元，占總支出的86.73％。

與上年對(duì)比增加15805.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)197.45%，主要原因是2021年度麒麟至師宗高速公路補(bǔ)充耕地項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3160.42萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少115.93萬(wàn)元，下降3.54%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)、人員退休，工資、社保費(fèi)、公積金等人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2790.25萬(wàn)元，占基本支出的88.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)370.17萬(wàn)元，占基本支出的11.71％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20649.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加15920.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)336.73%，主要原因是2021年度麒麟至師宗高速公路補(bǔ)充耕地專項(xiàng)資金預(yù)算安排收入增加。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

麒麟至師宗高速公路補(bǔ)充耕地項(xiàng)目15875.00萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買麒麟至師宗高速公路補(bǔ)充耕地指標(biāo)的支出；

地質(zhì)災(zāi)害防治群測(cè)群防和應(yīng)急處置補(bǔ)助項(xiàng)目1463.19萬(wàn)元，主要用于開展宣傳培訓(xùn)和應(yīng)急演練、發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息、完成礦山生態(tài)修復(fù)治理等發(fā)生的相關(guān)支出；

中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目1401.32萬(wàn)元，主要用于為完成受理不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)件、房地一體檔案融合目標(biāo)而發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)、數(shù)據(jù)整合費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)等方面的支出；

自然資源規(guī)劃及測(cè)繪項(xiàng)目900萬(wàn)元，主要用于按照計(jì)劃編制自然資源規(guī)劃及測(cè)繪項(xiàng)目發(fā)生的招標(biāo)代理費(fèi)、規(guī)劃編制費(fèi)等支出；

規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目332.5萬(wàn)元，主要用于完成規(guī)劃展覽館年度運(yùn)行管理發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、宣傳接待費(fèi)、水電費(fèi)、設(shè)施設(shè)備養(yǎng)護(hù)維修更新及軟件更新費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出；

自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法項(xiàng)目225.34萬(wàn)元，主要用于開展衛(wèi)片執(zhí)法工作發(fā)生的各種辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

地質(zhì)災(zāi)害防治及生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目125.79萬(wàn)元，其中2020年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金25.79萬(wàn)元，2021年度項(xiàng)目資金100萬(wàn)元，主要用于開展氣象信息監(jiān)測(cè)預(yù)警、政府購(gòu)買技術(shù)服務(wù)開展應(yīng)急調(diào)查、隱患點(diǎn)防治預(yù)案編制指導(dǎo)工作發(fā)生的地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)修復(fù)等支出；

礦產(chǎn)資源管理項(xiàng)目85.83萬(wàn)元，其中2020年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金58.66萬(wàn)元，2021年度項(xiàng)目資金27.17萬(wàn)元，主要用于根據(jù)礦業(yè)權(quán)登記管理需要，開展市級(jí)礦產(chǎn)資源勘查實(shí)施方案評(píng)審與礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案評(píng)審發(fā)生的評(píng)審費(fèi)支出以及礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告評(píng)審、建設(shè)項(xiàng)目壓覆重要礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告評(píng)審、儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測(cè)量成果審查、礦業(yè)權(quán)出讓收益評(píng)估等發(fā)生的評(píng)審費(fèi)、審查費(fèi)等支出；

國(guó)土資源衛(wèi)片執(zhí)法補(bǔ)助項(xiàng)目63.35萬(wàn)元，其中2020年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金3.22萬(wàn)元，2021年度項(xiàng)目資金60.13萬(wàn)元，主要用于利用以衛(wèi)星遙感為主的現(xiàn)代技術(shù)手段，發(fā)現(xiàn)、查處違法用地和違法勘查開采礦產(chǎn)資源行為等發(fā)生的支出；

自然資源、規(guī)劃法制、宣傳培訓(xùn)信訪項(xiàng)目63.30萬(wàn)元，其中2020年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金10.16萬(wàn)元，2021年度項(xiàng)目資金53.14萬(wàn)元，主要用于規(guī)范國(guó)土資源管理活動(dòng)，促進(jìn)依法行政，提高國(guó)土資源管理的科學(xué)性和民主性，保護(hù)公民、法人和其他組織的合理，發(fā)生的信息宣傳費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

曲靖市綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目28萬(wàn)元，主要用于確保曲靖市綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)行以及使系統(tǒng)在全市逐步得到推廣使用而發(fā)生的系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出；

檔案數(shù)字化項(xiàng)目62.55萬(wàn)元，其中2020年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金41.03萬(wàn)元，2021年度項(xiàng)目資金21.52萬(wàn)元，主要用于檔案整理和檔案數(shù)字化發(fā)生的支出；

曲靖市2020年度建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于建設(shè)項(xiàng)目前期發(fā)生的差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)等支出；

黨政儲(chǔ)備人才一次性租房補(bǔ)助及掛職生活補(bǔ)助7.49萬(wàn)元，主要用于支付黨政儲(chǔ)備人才一次性租房補(bǔ)助和掛職生活補(bǔ)助支出。

2020年度土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目5.09萬(wàn)元，主要用于開展土地變更調(diào)查、遙感監(jiān)測(cè)等工作發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出；

公共租賃住房出租出售業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目0.25萬(wàn)元，主要用于開展公共租賃住房出租出售業(yè)務(wù)發(fā)生的辦公費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23809.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加16155.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)211.06%，主要原因是2021年度麒麟至師宗高速公路補(bǔ)充耕地專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出64.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%，主要用于建設(shè)項(xiàng)目前期工作發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出及2021年市直單位綜合考核評(píng)價(jià)責(zé)任制支出、黨政儲(chǔ)備人才一次性租房補(bǔ)助和掛職生活補(bǔ)助支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出409.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.72%， 主要用于繳納行政事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、離退休費(fèi)等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出221.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.93%。主要用于繳納行政事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病補(bǔ)助等支出；

4.交通運(yùn)輸（類）支出15875萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.68%，主要用于購(gòu)買麒麟至師宗高速公路補(bǔ)充耕地指標(biāo)支出；

5.自然資源海洋氣象（類）等支出5609.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.56%。主要用于自然資源、測(cè)繪、地質(zhì)災(zāi)害防治、不動(dòng)產(chǎn)登記工作、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查、儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、土地利用等項(xiàng)目支出以及機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位的基本支出；

6.住房保障（類）支出165.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.69%。主要用于繳納住房公積金及新建、改建、購(gòu)買、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房方面的支出；

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1463.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.15%。主要用于開展宣傳培訓(xùn)和應(yīng)急演練、發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息、完成礦山生態(tài)修復(fù)治理等發(fā)生的相關(guān)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22.47萬(wàn)元，支出決算為17.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.03%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)管理，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少2.01萬(wàn)元，下降10.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.82萬(wàn)元，下降11.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.19萬(wàn)元，下降7.17%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是部門厲行節(jié)約，嚴(yán)格加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.59萬(wàn)元，占85.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.46萬(wàn)元，占14.43%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.59萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14.59萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。與決算表公務(wù)用車保有量3輛不一致的原因是固定資產(chǎn)有3輛，其中公務(wù)用車保有量2輛，待處置1輛。主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種專項(xiàng)檢查，開展基層國(guó)土資源工作調(diào)研，實(shí)施國(guó)土資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查，地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡查排查、土地開發(fā)整理項(xiàng)目管理、規(guī)劃驗(yàn)收、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)等工作所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.46萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.46萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次579人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門到我市調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；各州、市有關(guān)部門及自然資源系統(tǒng)人員到我市學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)；各縣（市、區(qū)）自然資源系統(tǒng)人員來(lái)曲靖匯報(bào)工作及報(bào)送材料等所發(fā)生用于公務(wù)接待的費(fèi)用。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出336.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加141.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.63%，主要原因2021年度規(guī)劃、礦管、衛(wèi)片執(zhí)法、不動(dòng)產(chǎn)登記等業(yè)務(wù)增加，使得機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市自然資源和規(guī)劃局資產(chǎn)總額23032.29萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4704.20萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5296.76萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券100萬(wàn)元，在建工程12367.63萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)563.70萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5599.23萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少6185.07萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加585.84萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額389.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出233.78萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出155.66萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額389.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門無(wú)其他注意事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市自然資源和規(guī)劃局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市自然資源和規(guī)劃局用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市自然資源和規(guī)劃局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：1.曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門決算表

 

　　　2.曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門決算公開績(jī)效自評(píng)表/uploadfile/2024/0207/20240207170304801.xlsx

 

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53030022100101111