曲靖市委黨史研究室2021年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030018028301000

 

曲靖市委黨史研究室2021年度部門決算

 

                         

目錄

 

第一部分 曲靖市委黨史研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市委黨史研究室概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市委黨史研究室(市政府地方志辦公室）是市委、市政府的工作部門，負(fù)責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。屬參公管理的正處級(jí)單位，實(shí)行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用行政單位會(huì)計(jì)制度。經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

編撰、出版、發(fā)行了《曲靖史志》《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》《中國共產(chǎn)黨曲靖市組織史資料》“云南省州市微視頻制作”、收集、編撰建黨100周年相關(guān)資料；革命遺址保護(hù)相關(guān)工作；完成市委、市政府要求的各項(xiàng)工作任務(wù)和省委黨史研究室、省政府地方志辦公室安排的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市委黨史研究室2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市委黨史研究室2021年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員18人。其中：離休2人，退休16人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖市委黨史研究室2021年度收入合計(jì) 678.85 萬元。其中：財(cái)政撥款收入678.85萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加8.74萬元，增長1.3%。主要原因是基本支出減少，5月份調(diào)出1人，6月份退休1人；項(xiàng)目支出增加，新增“云南省州市微視頻制作”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

曲靖市委黨史研究室2021年度支出合計(jì)678.65萬元。其中：基本支出520.4萬元，占總支出的76.68％；項(xiàng)目支出158.45萬元，占總支出的23.32％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出增加8.74萬元,增長1.3%，主要原因是基本支出減少，5月份調(diào)出1人，6月份退休1人；項(xiàng)目支出增加，新增“云南省州市微視頻制作”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市委黨史研究室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出520.39萬元。與上年對(duì)比減少28.17萬元，主要原因是2021年5月份調(diào)出1人；6月份退休1人。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出461.84萬元，占基本支出的88%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)58.55萬元，占基本支出的12％。人均1.46萬元，包括離退休人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市委黨史研究室完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出158.45萬元。與上年對(duì)比增加43.45萬元，主要原因是2020年編撰的《中國共產(chǎn)黨曲靖市組織史資料》未完成結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18.45萬元；新增“云南省州市微視頻制作”經(jīng)費(fèi)25萬元；具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.《曲靖年鑒》50萬元。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、出版費(fèi)、印刷費(fèi)、稿費(fèi)等支出。出版、發(fā)行1000冊(cè)，制作光碟1000個(gè)。

2.《中共曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》40萬元。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、出版費(fèi)、印刷費(fèi)、稿費(fèi)等支出。出版、發(fā)行800冊(cè)，制作光碟800個(gè)。

3.《曲靖史志》期刊25萬元。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、出版費(fèi)、印刷費(fèi)、稿費(fèi)等支出。出版、發(fā)行5000冊(cè)。

4.《中國共產(chǎn)黨曲靖市組織史資料》18.45萬元。主要用于印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

5.“云南省州市微視頻制作”經(jīng)費(fèi)25萬元。主要用于視頻制作費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市委黨史研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出678.65萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加8.54萬元，增長1.3%,主要是因?yàn)榛局С鰷p少，而項(xiàng)目支出增加所致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出494.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73%，主要用于行政運(yùn)行2013101在職人員的工資、津貼和一般行政管理事務(wù)2013102（《曲靖年鑒》《曲靖史志》等項(xiàng)目支出）；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出116.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17%，主要用于歸口管理的行政單位離退休費(fèi)2080501離退休人員的離退休工資、在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2080505和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)2080506支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出45.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.6%，主要用于行政單位醫(yī)療2101101和公務(wù)員醫(yī)療2101103等在職、離退休人員的各項(xiàng)醫(yī)療補(bǔ)助和生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等；

4.住房保障（類）支出23.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.4%，主要用于在職干部職工的住房公積金補(bǔ)助2210201。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市委黨史研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為7.85萬元，完成預(yù)算的102%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.75萬元，完成預(yù)算的102%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.1萬元，完成預(yù)算的103%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車?yán)匣?，修理費(fèi)增加。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.2萬元，下降2.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.2萬元，下降40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則減少公務(wù)用車使用成本，出差提倡公共交通工具出行；業(yè)務(wù)往來提倡電子數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)交換或傳真減少公務(wù)接待次數(shù)及費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.75萬元，占61%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.1萬元，占39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本部門沒有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.75萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.75萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于出差、到上級(jí)業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、會(huì)議或到縣上調(diào)研所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.1萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3.1萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次635人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)主管部門到本單位調(diào)研、督查工作；外地州相關(guān)部門到本單位交流、學(xué)習(xí)；縣（市）區(qū)本系統(tǒng)各單位到本部門辦理業(yè)務(wù)和交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，無

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市委黨史研究室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.5萬元，與上年對(duì)比增加45萬元，主要原因是填報(bào)口徑有變化，2020年決算時(shí)公務(wù)員交通補(bǔ)助放在工資福利支出科目，而2021年決算時(shí)要求公務(wù)員交通補(bǔ)助、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)均填列在商品和服務(wù)支出中。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市委黨史研究室資產(chǎn)總額88.74萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)25.85萬元，固定資產(chǎn)62.89萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.68萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加8.17萬元，固定資產(chǎn)減少16.85萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元,處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額12.62萬元，其中：政府采購貨物支出12.62萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門沒有需要說明的其他重要事項(xiàng)

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

六、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

七、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

九、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于正常開展工作用于購置辦公設(shè)備即固定資產(chǎn)、大型修繕和財(cái)政支持更新改造所發(fā)生的支出。

 

附件：2021年度部門決算公開表樣（部門決算表） 

 

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