曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心2021年度部門決算公開

監(jiān)督索引號53030022100100201000

 

曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心2021年度部門決算目錄

第一部分  曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、 相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

在測繪行業(yè)主管部門指導下,負責建設(shè)、維護和管理曲靖市城市地理信息系統(tǒng)；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃測繪、數(shù)字化地形圖、各種測繪資料和測量控制網(wǎng)的管理；負責城市規(guī)劃道路網(wǎng)控制防線及建設(shè)工程規(guī)劃竣工測量；負責規(guī)劃技術(shù)業(yè)務咨詢。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.信息化平臺建設(shè)

信息化平臺規(guī)劃成果數(shù)據(jù)包括滇中城市群規(guī)劃圖、綜合交通現(xiàn)狀圖、綜合交通結(jié)構(gòu)圖、2050年綜合交通規(guī)劃圖等已完成入庫，城市總體規(guī)劃包括用地規(guī)劃、配套設(shè)施、規(guī)劃控制線以及區(qū)域總體規(guī)劃越州工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)域總體規(guī)劃已經(jīng)完成數(shù)據(jù)入庫，城市控制性詳細規(guī)劃包括市政管線、規(guī)劃單元、用地規(guī)劃等子項目完成數(shù)據(jù)入庫，海綿城市包括規(guī)劃范圍、單元建設(shè)指引、控制目標規(guī)劃等已完成數(shù)據(jù)入庫，南盤江規(guī)劃包括南盤江用地布局、南盤江交通規(guī)劃等已經(jīng)完成數(shù)據(jù)入庫，曲沾馬一體化近期建設(shè)規(guī)劃項目的近期規(guī)劃范圍線、項目用地范圍線均已完成入庫工作，曲靖空間體系規(guī)劃的一級控制線、二級控制線等，曲靖中心城區(qū)及壩區(qū)市政體系規(guī)劃的給水規(guī)劃成果、通訊規(guī)劃成果、電力規(guī)劃成果、排水規(guī)劃成果等，寥廓山專項規(guī)劃的寥廓山風景山區(qū)道路規(guī)劃、三江大道景觀規(guī)劃等，中心城區(qū)老年服務設(shè)施專項的規(guī)劃范圍等，專項拼合圖（公共服務設(shè)施等）道路紅線_公服設(shè)施等，專項規(guī)劃項目中間數(shù)據(jù)的69片區(qū)圖則，沾益高鐵片區(qū)控制性詳細規(guī)劃，東星小區(qū)片區(qū)圖則、小坡聯(lián)絡(luò)道以北總圖等均已完成數(shù)據(jù)入庫工作。

2.測繪工作

（1）完成曲靖市中心城區(qū)及其壩區(qū)市政體系綜合規(guī)劃入庫工作；（2）完成宣威龍昌鎮(zhèn)規(guī)劃項目;（3）完成竣工測量41件，面積共計572401.16平方米；放驗線測量38件,基礎(chǔ)工程測量8件，道路測量3件、沉降測量3件、控制測量13件、土方測量4件、地形測量15件面積共計646371平方米、庭院管線測量27件；（4）完成1:500地塊地形圖共計4050609572平方米，1:2000地塊地形圖共計541000000平方米，地下管線共計0.8平方米。

3.黨建工作

（1）開展了主題警示教育活動，提高黨支部全體黨員紀律規(guī)矩意識，加強了黨風廉政警示教育；（2）組織支部黨員參加“重走長征路”建軍節(jié)紀念活動；（3）在“兩學一做”學習教育制度的基礎(chǔ)上，開展了經(jīng)典書籍閱讀活動；開展“五四青年節(jié)·珠江源大道維護環(huán)境衛(wèi)生志愿者”主題活動；結(jié)合“雙聯(lián)系一共建雙推動”活動，響應市局號召，黨支部成員深入宣威市卜噶村開展“掛包幫”扶貧活動，密切聯(lián)系群眾，推進結(jié)對共建，聚焦精準扶貧工作；④健全“三會一課”制度，定期召開支部黨員大會、支部委員會、黨小組會并按時做好黨課。會議上精準傳達學習黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決議、指示，制定黨支部貫徹落實的計劃、措施；定期聽取、討論支部委員會的工作報告，對支部委員會的工作進行審查和監(jiān)督；安排黨員輪流講黨課，交流心得，促進大家共同進步;第八，學習制度常抓不懈，中心支部始終建立學習型基層黨支部的精神，做實做好中心支部的學習制度建設(shè)，加強制度管理，抓好制度落實，確保學習時間，改進學習形式，提高學習效率，鞏固學習成果。努力做到每月的支部黨員會議，每周的黨小組會議，都充分保障黨員認真學習的時間。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心部門2021年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心部門2021年度收入合計65.22萬元。其中：財政撥款收入65.22萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比減少25.58萬元，減少28.17%，主要原因是人員3位人員離職，工資及保險不再發(fā)放繳納，導致經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心部門2021年度支出合計65.22萬元。其中：基本支出65.22萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比減少25.58萬元，下降28.17%，主要原因是人員3位人員離職，工資及保險不再發(fā)放繳納，導致經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出65.22萬元。與上年對比減少25.58萬元，下降28.17%，主要原因是人員3位人員離職，工資及保險不再發(fā)放繳納，導致經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出57.09萬元，占基本支出的87.53%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費8.13萬元，占基本支出的12.47%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年對比無變化。主要原因本單位是曲靖市自然資源和規(guī)劃局下屬二級預算單位，所有項目都在一級預算單位請撥支出，所以本單位沒有項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心部門2021年度一般公共預算財政撥款支出65.22萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少25.58萬元，下降28.17%，主要原因是人員3位人員離職，工資及保險不再發(fā)放繳納，導致經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出6.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.51%。主要用于黨政儲備人才的生活補助費用；

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出7.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.55%。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險繳費、繳納職業(yè)年金繳費；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出3.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.99%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險；

  4.自然資源海洋氣象等（類）支出44.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.61%。主要用于職工工資、維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；

  5.住房保障（類）支出3.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.34%。主要用于繳納住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.37萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是實行嚴控三公經(jīng)費、厲行勤儉節(jié)約政策，我單位未發(fā)生三公經(jīng)費。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.03萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算與上年對比無變化；公務接待費支出決算減少0.03萬元，下降100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因秉承厲行節(jié)約原則,嚴格控制三公經(jīng)費，已經(jīng)不能再縮減。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心部門資產(chǎn)總額676.74萬元，其中，流動資產(chǎn)431.66萬元，固定資產(chǎn)145.08萬元，對外投資及有價證券100萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17.54萬元，其中固定資產(chǎn)與上年相比無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）；指市本單位提供其他一般公共服務的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）  其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指市本單位用于其他社會保障和就業(yè)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：1.曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

　　　2.曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務中心2021年度部門決算公開表

 

監(jiān)督索引號53030022100100201111