曲靖市紅十字會(huì)2021年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030014076101000

曲靖市紅十字會(huì)2021年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市紅十字會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  曲靖市紅十字會(huì)2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  曲靖市紅十字會(huì)2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市紅十字會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

2.開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；

3.參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官及造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作；

4.組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

5.參加國(guó)際人道主義救援工作；

6.宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

7.依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜；

8.依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作；

9.協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)；

10.完成云南省紅十字會(huì)和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，曲靖市紅十字會(huì)突出聚焦主責(zé)主業(yè)、加強(qiáng)組織體系、強(qiáng)化規(guī)范管理，著力深化改革創(chuàng)新、依法治會(huì)，努力開創(chuàng)紅十字工作新局面，確保全市紅十字事業(yè)開好局、起好步。

1.持續(xù)在疫情防控工作中盡責(zé)盡力

認(rèn)真履行紅十字會(huì)職責(zé)，積極配合有關(guān)部門開展疫情防控知識(shí)普及、文明生活倡導(dǎo)等工作，提高公眾自我防護(hù)意識(shí)和能力。積極關(guān)心關(guān)愛困難群眾，廣泛開展人道救助、生活幫扶、心理疏導(dǎo)等工作。按照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》所賦予的職責(zé)，持續(xù)開展社會(huì)募捐工作，所接收的捐贈(zèng)資金、物資在指揮部的統(tǒng)籌安排下，依法依規(guī)進(jìn)行分配、使用和公示。結(jié)合紅十字會(huì)工作實(shí)際，高度重視紅十字會(huì)輿情風(fēng)險(xiǎn)防控，重點(diǎn)盯住捐贈(zèng)款物管理環(huán)節(jié)，充分利用紅十字會(huì)官方微信、微博等宣傳紅十字會(huì)參與疫情防控所做的工作，宣傳科學(xué)防護(hù)知識(shí)和疫情防控措施。同時(shí)，積極開展“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，教育引導(dǎo)紅十字系統(tǒng)干部職工、志愿者等自覺遵守防控紀(jì)律，帶頭踐行疫情防控文明生活倡導(dǎo)，保持合理社交距離、勤洗手、戴口罩、公筷制等衛(wèi)生習(xí)慣和生活方式，做好疫情常態(tài)化防控工作。

2.持續(xù)在推進(jìn)紅十字改革創(chuàng)新中有所作為

科學(xué)謀劃好紅十字會(huì)“十四五”規(guī)劃，全力推進(jìn)紅十字事業(yè)改革創(chuàng)新發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)紅十字會(huì)法和紅十字會(huì)章程，依法籌備召開市紅十字會(huì)五屆四次理事會(huì)，推動(dòng)縣級(jí)紅十字會(huì)按規(guī)定召開年度理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)，任期屆滿的按時(shí)召開會(huì)員代表大會(huì)依法進(jìn)行換屆，確保依法治會(huì)基本要求落到實(shí)處。按期完成列入市委改革辦2021年重點(diǎn)改革臺(tái)賬中涉及紅十字的改革任務(wù)。指導(dǎo)督促未出臺(tái)改革方案的縣（市、區(qū)）盡快落實(shí)改革事項(xiàng)。支持市紅十字會(huì)監(jiān)事會(huì)開展全市紅十字會(huì)系統(tǒng)社會(huì)募捐涉法資格管理專項(xiàng)監(jiān)督檢查，2021年力爭(zhēng)縣級(jí)紅十字會(huì)完成監(jiān)事會(huì)設(shè)置全覆蓋，推動(dòng)紅十字公信力建設(shè)再上新臺(tái)階。

3.持續(xù)在“三救三獻(xiàn)”工作中做深做實(shí)

認(rèn)真落實(shí)市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)救災(zāi)備災(zāi)工作的有關(guān)要求，強(qiáng)化應(yīng)急救援能力建設(shè)，開展紅十字會(huì)相關(guān)工作人員救災(zāi)救助、項(xiàng)目管理能力培訓(xùn)。抓好救災(zāi)備災(zāi)物資儲(chǔ)備，進(jìn)一步完善備災(zāi)救災(zāi)物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、分發(fā)，更加科學(xué)有效地應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。加強(qiáng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)和知識(shí)普及，持續(xù)推進(jìn)救護(hù)培訓(xùn)“五進(jìn)”工作，不斷強(qiáng)化群眾參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)的意識(shí)，提高群眾防災(zāi)避險(xiǎn)和自救互救能力，有效降低各類意外傷害造成的人員致殘、致死率。2021年計(jì)劃公益性培訓(xùn)2000人，取證培訓(xùn)500人。持續(xù)對(duì)災(zāi)害心理救援隊(duì)隊(duì)員及各縣（市、區(qū)）中小學(xué)紅十字心理健康輔導(dǎo)室專、兼職輔導(dǎo)員進(jìn)行培訓(xùn)，2021年對(duì)中小學(xué)紅十字心理健康輔導(dǎo)室項(xiàng)目點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地、電話督導(dǎo)不少于2次，個(gè)案咨詢20次，舉行講座10次，組織各學(xué)校（社區(qū)）心理健康服務(wù)輔導(dǎo)員集中培訓(xùn)1次。完善養(yǎng)老服務(wù)志愿者隊(duì)伍建設(shè)，2021年計(jì)劃開展養(yǎng)老救護(hù)技能培訓(xùn)10期，培訓(xùn)養(yǎng)老救護(hù)員500名。積極開展人道救助，爭(zhēng)取和籌集資金，加大對(duì)困難和弱勢(shì)群體就醫(yī)、就學(xué)、突發(fā)困難進(jìn)行救助的力度，其中：“‘清肺之愛’人道救助項(xiàng)目”2021年重點(diǎn)在宣威市、富源縣、師宗縣開展，對(duì)需要救助的按項(xiàng)目要求積極申報(bào)救助；先心病救助項(xiàng)目2021年全市爭(zhēng)取重點(diǎn)篩查3—4個(gè)縣3萬(wàn)人左右，爭(zhēng)取聯(lián)系北京301醫(yī)院專家到曲靖義診1次；加大小兒腦癱救治宣傳，申請(qǐng)北京中醫(yī)藥大學(xué)東直門醫(yī)院對(duì)3—6歲小兒腦癱患者進(jìn)行救助；白血病、脊柱畸形、“愛眼光明行”等常規(guī)救助項(xiàng)目按程序申報(bào)，爭(zhēng)取幫助到更多病患群體。持續(xù)實(shí)施“滇苗助學(xué)”“博愛圖書角”“辰安助學(xué)”等助學(xué)項(xiàng)目；同時(shí)，針對(duì)遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因?qū)е禄旧钕萑肜Ь?，其他社?huì)救助制度暫時(shí)無(wú)法覆蓋或救助之后基本生活暫時(shí)仍有嚴(yán)重困難的家庭或個(gè)人，積極爭(zhēng)取財(cái)政預(yù)算臨時(shí)人道救助資金，爭(zhēng)取愛心企業(yè)設(shè)立基金會(huì)，給予應(yīng)急性、過渡性救助。堅(jiān)持把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果放在壓倒性位置，層層壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)過渡期內(nèi)“四個(gè)不摘”要求，推進(jìn)全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進(jìn)掛包村農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。繼續(xù)實(shí)施紅十字“博愛家園”項(xiàng)目，力爭(zhēng)2021年內(nèi)啟動(dòng)實(shí)施第五批“博愛家園”項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)中嚴(yán)格按照項(xiàng)目操作規(guī)程，強(qiáng)化項(xiàng)目可行性研究，加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，加大項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督。
進(jìn)一步樹立品牌意識(shí)，加強(qiáng)“紅十字愛心相髓”“紅十字生命接力”“紅十字生命之源”工作品牌培塑。廣泛開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，積極做好宣傳回訪動(dòng)員、知識(shí)普及、典型宣傳、捐獻(xiàn)服務(wù)，有效提高入庫(kù)數(shù)據(jù)質(zhì)量。2021年計(jì)劃完成造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)采樣200人份、初配型回訪150例。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《云南省人體器官捐獻(xiàn)條例》等政策法規(guī)，依法扎實(shí)開展宣傳動(dòng)員、捐獻(xiàn)登記、捐獻(xiàn)見證、人道救助、緬懷紀(jì)念等工作；健全遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作機(jī)制，不斷提高人體器官捐獻(xiàn)工作法治化、規(guī)范化水平，造福廣大患者，促進(jìn)事業(yè)發(fā)展。2021年接受人體器官捐獻(xiàn)登記不少于20人。積極參與無(wú)償獻(xiàn)血宣傳動(dòng)員工作，與市中心血站做好協(xié)調(diào)，積極參與各種宣傳動(dòng)員活動(dòng)，特別是稀有血型人員的宣傳動(dòng)員。

4.持續(xù)在組織建設(shè)中做出亮點(diǎn)特色

按照“五有”標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)縣級(jí)紅十字會(huì)在基層組織中，加強(qiáng)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等聯(lián)系溝通，在每個(gè)層級(jí)、每個(gè)行業(yè)、每個(gè)領(lǐng)域上先行試點(diǎn)，探索多種形式的基層組織建設(shè)模式，以點(diǎn)帶面推進(jìn)紅十字基層組織網(wǎng)絡(luò)的建立和完善，2021年各縣（市、區(qū)）紅十字會(huì)至少成立1—2個(gè)基層紅十字組織。全面加強(qiáng)綠幣愛心超市、紅十字博愛家園、生命安全體檢館等紅十字服務(wù)陣地建設(shè)，豐富服務(wù)內(nèi)容，讓群眾能夠就近就便參與紅十字各項(xiàng)活動(dòng)。持續(xù)加大志愿者發(fā)展力度，所有招募志愿者及時(shí)錄入中國(guó)志愿者網(wǎng)；持續(xù)開展志愿者評(píng)星定級(jí)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等活動(dòng)，組織志愿者開展培訓(xùn)，為志愿者配備相應(yīng)工作服裝、標(biāo)識(shí)牌等，激活志愿者隊(duì)伍，壯大志愿服務(wù)力量。2021年計(jì)劃組建市級(jí)志愿服務(wù)隊(duì)總隊(duì)，融合現(xiàn)有特色志愿服務(wù)隊(duì)成立下設(shè)分隊(duì)，同時(shí)，鼓勵(lì)各縣（市、區(qū)）根據(jù)各地情況組建本縣服務(wù)隊(duì)。

5.持續(xù)在募捐籌資工作中再創(chuàng)佳績(jī)

進(jìn)一步重視募捐籌資工作，每季度通報(bào)一次籌資進(jìn)度，形成全員參與募捐籌資的新格局。要嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，增強(qiáng)法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，樹立依法籌資的工作理念，所有公開募捐活動(dòng)均應(yīng)在民政部門統(tǒng)一或者指定的慈善信息平臺(tái)發(fā)布募捐信息。要積極研究、探索市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的籌資途徑，形成以項(xiàng)目化運(yùn)作為主，籌資方式多元化、捐贈(zèng)人隊(duì)伍相對(duì)穩(wěn)定、合作伙伴較為固定的可持續(xù)籌資機(jī)制。要引導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)主動(dòng)適應(yīng)當(dāng)前新媒體、自媒體迅猛發(fā)展的新趨勢(shì)，創(chuàng)新籌資模式，提升公益項(xiàng)目設(shè)計(jì)、包裝和推介能力，以及對(duì)新媒體、自媒體的應(yīng)用能力，積極參與網(wǎng)絡(luò)眾籌，集合紅十字人道力量，聚焦最易受損人群，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)眾籌常態(tài)化制度化，彰顯紅十字組織的人道公益職責(zé)和公信力，努力創(chuàng)造出屬于紅十字會(huì)自主的具有曲靖特色的互聯(lián)網(wǎng)眾籌品牌，不斷增強(qiáng)人道救助能力。要嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)，結(jié)合實(shí)際修訂完善捐贈(zèng)資金和物資管理制度，管好用好捐贈(zèng)款物，確保捐贈(zèng)款物安全；進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)管制度，加強(qiáng)對(duì)捐贈(zèng)款物管理和使用情況的檢查監(jiān)督；要及時(shí)向捐贈(zèng)人反饋捐贈(zèng)款物的流向和援助項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，落實(shí)信息公開制度，定期通報(bào)和發(fā)布救災(zāi)救助工作信息，及時(shí)向社會(huì)公布募捐款物收支情況，做到捐贈(zèng)信息公開，分配使用透明。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市紅十字會(huì)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市紅十字會(huì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市紅十字會(huì)2021年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市紅十字會(huì)2021年度收入合計(jì)299.85萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入299.85萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少19.64萬(wàn)元，同比下降6.15%，主要原因?yàn)楸灸耆藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

二、支出決算情況說明

曲靖市紅十字會(huì)2021年度支出合計(jì)302.31萬(wàn)元。其中：基本支出262.35萬(wàn)元，占總支出的86.78％；項(xiàng)目支出39.96萬(wàn)元，占總支出的13.22％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少17.18萬(wàn)元，同比下降5.38%，主要原因分析本年減少項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市紅十字會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出262.35萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少2.81萬(wàn)元，同比下降1.06%，主要原因本年人員經(jīng)費(fèi)調(diào)減。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出237.46萬(wàn)元，占基本支出的90.51％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)24.89萬(wàn)元，占基本支出的9.49％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市紅十字會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出39.96萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少14.37萬(wàn)元，同比下降26.45%,主要原因?yàn)楸灸隃p少項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市紅十字會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出299.85萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少12.29萬(wàn)元，同比下降3.94%,主要原因?yàn)楸灸耆藛T經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出264.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.06%。主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、其他紅十字事業(yè)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、歸口管理行政單位離退休。
    2.醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育（類）支出18.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.26%。主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
    3.住房保障（類）支出17.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.68%。主要用于住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市紅十字會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.76萬(wàn)元，支出決算為6.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行黨的各項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少5.62萬(wàn)元，下降45.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.98萬(wàn)元，下降44.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.64萬(wàn)元，下降61.29%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行黨的各項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.30萬(wàn)元，占94.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬(wàn)元，占6.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.30萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.30萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于紅十字會(huì)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.41萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于紅十字會(huì)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市紅十字會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.89萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.21萬(wàn)元,同比下降14.45%，主要原因分為我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于紅十字會(huì)日常辦公所需經(jīng)費(fèi)，其中辦公費(fèi)1.22萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.03萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.30萬(wàn)元，水費(fèi)0.17萬(wàn)元，電費(fèi)0.30 萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.50萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.08萬(wàn)元，維修費(fèi)0.07萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.44萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.82萬(wàn)元，專用材料費(fèi)0.24萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.25萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.30萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.14萬(wàn)元，福利費(fèi)3.53萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.30萬(wàn)元，其他交通費(fèi)1.30萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.90萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市紅十字會(huì)資產(chǎn)總額481.36萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)72.22萬(wàn)元，固定資產(chǎn)406.61萬(wàn)元，累計(jì)折舊229.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值177.12萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.53萬(wàn)元，累計(jì)攤銷1.83萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值0.70萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.54萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加9.4萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋185平方米，賬面原值2.05萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.05萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額10.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.09萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政補(bǔ)助收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：是指上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支持日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和干預(yù)支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出（境）國(guó)費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

1.曲靖市紅十字會(huì)2021年度部門決算公開表樣（部門決算表）

 2.曲靖市紅十字會(huì)2021年度部門決算公開表樣（績(jī)效自評(píng)信息表）

監(jiān)督索引號(hào)53030014076101111