監(jiān)督索引號(hào)53030011032800000

 

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分  曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市鄉(xiāng)村振興局

2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)牽頭抓好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作；

2.負(fù)責(zé)市鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；

3.負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果規(guī)劃、方案計(jì)劃和年度銜接資金計(jì)劃，下達(dá)、組織實(shí)施和監(jiān)督管理年度銜接項(xiàng)目資金計(jì)劃；

4.負(fù)責(zé)防返貧監(jiān)測(cè)動(dòng)態(tài)調(diào)整和信息采集，開展常態(tài)化動(dòng)態(tài)管理；

5.負(fù)責(zé)抓好資產(chǎn)登記確權(quán)和后續(xù)管理；

6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌行業(yè)部門和定點(diǎn)幫扶部門抓好行業(yè)幫扶和定點(diǎn)幫扶工作；

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）及有關(guān)承貸機(jī)構(gòu)做好扶貧到戶貸款、金融扶貧政策的落實(shí)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督工作；

8.負(fù)責(zé)牽頭抓好滬滇協(xié)作相關(guān)工作；

9.完成省鄉(xiāng)村振興局、市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產(chǎn)業(yè)金融扶貧科、幫扶協(xié)作科、掛包幫扶科、動(dòng)態(tài)管理監(jiān)測(cè)科、考核評(píng)價(jià)科、督查科。

曲靖市鄉(xiāng)村振興局無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年深入推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興三年行動(dòng)。充分發(fā)揮三年行動(dòng)專班的作用，圍繞重點(diǎn)任務(wù)清單，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，常態(tài)化落實(shí)“一平臺(tái)三機(jī)制”工作。一是扎實(shí)促進(jìn)脫貧地區(qū)脫貧人口持續(xù)增收。抓實(shí)《曲靖市促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)實(shí)施方案》的貫徹落實(shí)，圍繞“四塊”收入，制定“一戶一策”“一人一措施”清單及干部“一對(duì)一”包保清單，強(qiáng)化督導(dǎo)，抓好脫貧人口增收工作指導(dǎo)調(diào)度，進(jìn)一步明確未消除風(fēng)險(xiǎn)戶和萬(wàn)元以下脫貧人口“一對(duì)一”包保責(zé)任人職責(zé)，并將包保責(zé)任人所屬單位納入年底差異化考核，壓緊壓實(shí)包保責(zé)任人和包保單位責(zé)任，確保兩年內(nèi)消除萬(wàn)元以下脫貧人口的目標(biāo)能夠如期實(shí)現(xiàn)。通過扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展促增收。按照“一鄉(xiāng)一業(yè)、一村一品”的發(fā)展思路，盤活村級(jí)集體閑置資源資產(chǎn)，帶動(dòng)脫貧群眾就業(yè)增收。積極探索“黨建+集體經(jīng)濟(jì)+合作社（公司）+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，培育發(fā)展種植養(yǎng)殖業(yè)，開發(fā)就近就業(yè)崗位，帶動(dòng)脫貧戶和“三類對(duì)象”增收。二是抓牢防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶工作。出臺(tái)曲靖市進(jìn)一步加強(qiáng)防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶十條措施。對(duì)符合“三類”監(jiān)測(cè)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)戶應(yīng)納盡納，不漏一戶、不漏一人；對(duì)有返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)對(duì)象早發(fā)現(xiàn)、早幫扶、早消除。加強(qiáng)精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)、及時(shí)幫扶，建立分級(jí)預(yù)警機(jī)制，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)其收入支出狀況、“兩不愁三保障”及飲水安全狀況。實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，充分利用全國(guó)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和防返貧監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)和“找政府APP”完善監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)信息，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、快速響應(yīng)、動(dòng)態(tài)清零。落實(shí)曲靖市進(jìn)一步加強(qiáng)防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶十條措施，暨“四個(gè)排查”全方位“找”，行業(yè)排查比對(duì)找，平臺(tái)排查線上找，干部排查線下找，信息員排查兩頭找；“三個(gè)精準(zhǔn)”全面“幫”，干部“一對(duì)一”精準(zhǔn)幫，因戶施策精準(zhǔn)幫，定期評(píng)估精準(zhǔn)幫；“三個(gè)強(qiáng)化”從嚴(yán)“考”，強(qiáng)化督查檢查，強(qiáng)化考核評(píng)估，強(qiáng)化追責(zé)問責(zé)。確保全面消除未消除風(fēng)險(xiǎn)的三類監(jiān)測(cè)對(duì)象和年人均純收入低于1.00萬(wàn)元的脫貧人口。三是促進(jìn)脫貧地區(qū)加快發(fā)展。積極爭(zhēng)取中央、省級(jí)銜接資金投入力度。統(tǒng)籌整合各類資源，用好用足政策，從財(cái)政、金融、土地、人才、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)等方面予以重點(diǎn)扶持，增強(qiáng)其區(qū)域發(fā)展能力。實(shí)施一批強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、促發(fā)展項(xiàng)目，發(fā)揮東西部協(xié)作、社會(huì)力量幫扶等機(jī)制，加強(qiáng)脫貧地區(qū)與發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)，補(bǔ)上全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的區(qū)域短板。建立跟蹤監(jiān)測(cè)機(jī)制，對(duì)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)評(píng)估。四是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)。擴(kuò)大鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)帶動(dòng)作用，在2022年2個(gè)示范點(diǎn)建設(shè)的基礎(chǔ)上，2023年計(jì)劃建設(shè)4個(gè)示范點(diǎn)，麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道沙壩村委會(huì)升官屯村，定位為：城鄉(xiāng)融合示范點(diǎn)；沾益區(qū)龍華街道清河社區(qū)紅瓦房鄉(xiāng)村，定位為：田園綜合體；宣威市普立鄉(xiāng)官寨村委會(huì)官寨村，定位為：深度貧困向共同富裕轉(zhuǎn)型示范點(diǎn)；富源縣中安街道回隆社區(qū)張家村，定位為：產(chǎn)村融合示范點(diǎn)。在4個(gè)點(diǎn)成立工作專班，與李小云團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)組合作共同推進(jìn)，積極籌集建設(shè)資金，加快工作推進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制21人，工勤人員2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全額保障31人（其中：軍轉(zhuǎn)安置干部13名），財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因：軍轉(zhuǎn)干部安置導(dǎo)致曲靖市鄉(xiāng)村振興局人員超編。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入3,942.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入3,942.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了1,338.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.42%，主要原因是增加了曲靖市對(duì)口幫扶迪慶州項(xiàng)目資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入3,942.78萬(wàn)元，其中：本年收入3,942.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入萬(wàn)0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,942.78萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力3,942.78萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、一般債券0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0.00萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了1,338.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.42%，主要原因是增加了曲靖市對(duì)口幫扶迪慶州項(xiàng)目資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出3,942.78萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 3,942.78萬(wàn)元，其中：基本支出684.78萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了42.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.69%。主要原因是2023年公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)納入預(yù)算；項(xiàng)目支出3,258.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了1,296.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.06%。主要原因是增加了曲靖市對(duì)口幫扶迪慶州項(xiàng)目資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休3.33萬(wàn)元,主要用于離退休公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.28萬(wàn)元,主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分等支出;

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出2.35萬(wàn)元,主要用于病故人員家屬定期撫恤金支出;

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療21.89萬(wàn)元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn);

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.94萬(wàn)元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.96萬(wàn)元，主要用于繳納職工商業(yè)附加險(xiǎn)等支出；

2130501農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興—行政運(yùn)行517.13萬(wàn)元，主要用于保障曲靖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2130502農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興— 一般行政管理事務(wù)222.00萬(wàn)元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作、《曲靖鄉(xiāng)村振興》雜志編印等經(jīng)費(fèi)保障；

2130503農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興—機(jī)關(guān)服務(wù)42.00萬(wàn)元，主要用于辦公用房租用補(bǔ)助;

2130504農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,030.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市對(duì)口幫扶迪慶州及革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2130507農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興—貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息864.00萬(wàn)元，主要用于支付易地搬遷債券利息。

2130599農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興—其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出100.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市扶貧投資開發(fā)有限公司基金投放、管理等工作經(jīng)費(fèi)保障。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金55.89萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金支出;

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1. 301工資福利支付592.68萬(wàn)元（其中：基本支出592.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中：

30101基本工資155.54萬(wàn)元（其中：基本支出155.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30102津貼補(bǔ)貼207.77萬(wàn)元（其中：基本支出207.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30103獎(jiǎng)金67.41萬(wàn)元（其中：基本支出67.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)62.28萬(wàn)元（其中：基本支出62.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.89萬(wàn)元（其中：基本支出21.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)17.94萬(wàn)元（其中：基本支出17.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.96萬(wàn)元（其中：基本支出3.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30113住房公積金55.89萬(wàn)元（其中：基本支出55.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
2. 302商品和服務(wù)支出453.75萬(wàn)元（其中：基本支出89.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出364萬(wàn)元），其中：

30201辦公費(fèi)345.12萬(wàn)元（其中：基本支出23.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出322萬(wàn)元）；

30214租賃費(fèi)42萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出42萬(wàn)元）；

30215會(huì)議費(fèi)1.24萬(wàn)元（其中：基本支出1.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30216培訓(xùn)費(fèi)2.49萬(wàn)元（其中：基本支出2.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30217公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元（其中：基本支出2.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.66萬(wàn)元（其中：基本支出8.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30229福利費(fèi)9.76萬(wàn)元（其中：基本支出9.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元（其中：基本支出2.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30239其他交通費(fèi)用39.14萬(wàn)元（其中：基本支出39.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

3. 303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：30304撫恤金2.35萬(wàn)元（其中：基本支出2.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

4. 310資本性支出：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2864萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2864萬(wàn)元）。

5. 399其他支出：39999其他支出30萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,942.78萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了1,338.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.42%，主要原因是增加了曲靖市對(duì)口幫扶迪慶州項(xiàng)目資金。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）、與省配套事項(xiàng)

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）、與市配套事項(xiàng)

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

213農(nóng)林水支出—05鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興—04農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,030.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市對(duì)口幫扶迪慶州及革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市鄉(xiāng)村振興局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0.00%。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0.00%。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.34萬(wàn)元，較上年減少0.66萬(wàn)元，下降11%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.50萬(wàn)元，較上年減少0.50萬(wàn)元，下降16.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待420人次。減少原因?yàn)榘凑諈栃泄?jié)約逐年減少公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.84萬(wàn)元，較上年減少0.16萬(wàn)元，下降5.33%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元，較上年減少0.16萬(wàn)元，下降5.33%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。減少原因?yàn)榘凑諈栃泄?jié)約逐年減少公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)（其中：市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目1個(gè)）：曲靖市對(duì)口幫扶專項(xiàng)資金、浦發(fā)扶貧投資發(fā)展基金工作經(jīng)費(fèi)、革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、地方政府債券利息專項(xiàng)資金、辦公用房租用補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（該項(xiàng)目為市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目）；7個(gè)項(xiàng)目均編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見表“項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”；同時(shí)編制了2023年部門整體績(jī)效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排50.61萬(wàn)元，與上年96.35萬(wàn)元對(duì)比減少45.74萬(wàn)元，下降47.47%，主要原因?yàn)椋阂皇菂栃泄?jié)約，降低行政運(yùn)行成本；二是2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包含了其他交通費(fèi)用。

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50.61萬(wàn)元主要是：  辦公費(fèi)23.12萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.24萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.49萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.66萬(wàn)元、福利費(fèi)9.76萬(wàn)元、  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額228.10萬(wàn)元（凈值48.24萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.14萬(wàn)元，固定資產(chǎn)226.96萬(wàn)元、凈值47.10萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41.67萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少40.53萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少1.14萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)78項(xiàng)，賬面原值40.53萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

 

曲靖市鄉(xiāng)村振興局

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于印發(fā)《曲靖市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》的通知（曲發(fā)〔2022〕7 號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市鄉(xiāng)村振興局。

四、項(xiàng)目基本概況

貫徹落實(shí)全市奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)動(dòng)員大會(huì)精神，堅(jiān)持“守底線、抓銜接、促振興”工作主基調(diào)，全力以赴做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

通過實(shí)施鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接“三年行動(dòng)計(jì)劃”，大力實(shí)施脫貧人口持續(xù)增收計(jì)劃，著力加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶、鞏固提升“三保障”和飲水安全，全力實(shí)施穩(wěn)崗就業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)和村集體經(jīng)濟(jì)幫扶，持續(xù)強(qiáng)化易地扶貧搬遷后續(xù)扶持，加強(qiáng)提升民生保障，用2年時(shí)間基本消除人均純收入在1.00萬(wàn)元以下的脫貧人口。全力加快脫貧地區(qū)發(fā)展，大力支持重點(diǎn)幫扶縣建設(shè)發(fā)展，抓實(shí)鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

六、資金安排情況

財(cái)政預(yù)算安排202.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2023年，“四個(gè)不摘”要求和“一平臺(tái)三機(jī)制”4個(gè)全覆蓋常態(tài)化落實(shí)，全市脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象23.25萬(wàn)戶87.24萬(wàn)人脫貧成果鞏固率達(dá)99％以上，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，消除人均純收入低于1.00萬(wàn)元的脫貧人口26257人，實(shí)現(xiàn)脫貧人口人均純收入大幅增長(zhǎng)。持續(xù)推進(jìn)13個(gè)鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、30個(gè)鄉(xiāng)村振興精品示范村、300個(gè)美麗村莊建設(shè)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

（一）守底線，全力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。確保脫貧人口人均可支配收入增幅高于全市農(nóng)村居民平均水平。（二）抓銜接，全力拓展推進(jìn)銜接取得新成效。加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣政策、資金等幫扶力度，切實(shí)增強(qiáng)區(qū)域發(fā)展能力。全力開展脫貧人口小額信貸，對(duì)符合條件的對(duì)象實(shí)現(xiàn)應(yīng)貸盡貸。持續(xù)強(qiáng)化統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，加強(qiáng)銜接資金使用和項(xiàng)目管理，全力保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。（三）促振興，全面推動(dòng)示范建設(shè)取得新進(jìn)展。逐步探索一條符合曲靖特點(diǎn)、具有曲靖特色的鄉(xiāng)村振興路子，為創(chuàng)建城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)奠定基礎(chǔ)。（四）強(qiáng)保障，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)服務(wù)抓落實(shí)。推動(dòng)鞏固脫貧成果責(zé)任、政策、工作落實(shí)。強(qiáng)化對(duì)接，推進(jìn)中國(guó)工程院、中國(guó)航天科工集團(tuán)定點(diǎn)幫扶工作走深走實(shí)，立足“曲靖所需、寶山所能”，深化滬滇協(xié)作。

 

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表）

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53030011032800111