曲靖市民政局2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030014031400000

 

曲靖市民政局2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市民政局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市民政局2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實(shí)施單位

四、項目基本概況

五、項目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實(shí)施計劃

八、項目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市民政局2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市民政局2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市民政局為市政府組成部門，職能職責(zé)按照《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕60號）要求執(zhí)行，主要工作職責(zé)是：

1.編制全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂社會救助政策標(biāo)準(zhǔn)、中長期規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助工作以及資金的分配統(tǒng)計、管理及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)生活無著落流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對權(quán)限內(nèi)社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）對社會組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。

4.負(fù)責(zé)市級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和市一級與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

5.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

6.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理、地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報曲靖市行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實(shí)地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全市重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核申報工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫和勘界數(shù)據(jù)庫更新工作。

7.擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革，負(fù)責(zé)涉外婚姻登記工作。

8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的審核報批。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

12.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，指導(dǎo)社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

13.擬訂社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。

14.完成省民政廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

15.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與曲靖市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。曲靖市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

（2）與曲靖市自然資源和規(guī)劃局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局會同曲靖市自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的曲靖市行政區(qū)劃圖。

（3）與曲靖市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局、曲靖市醫(yī)療保障局建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。曲靖市民政局負(fù)責(zé)重點(diǎn)醫(yī)療救助對象，即最低生活保障對象和特困供養(yǎng)人員的分類認(rèn)定，定期將認(rèn)定信息提供曲靖市醫(yī)療保障局，曲靖市醫(yī)療保障局及時組織開展醫(yī)療救助工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市民政局機(jī)關(guān)本級共設(shè)置8個行政機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督科、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科、社會事務(wù)科、社會組織黨建科,負(fù)責(zé)各項民政管理工作。

本單位為曲靖市一級預(yù)算單位，所屬單位2個，分別是：

1.曲靖市兒童福利院；

2.云南省曲靖市救助管理站。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年重點(diǎn)工作是以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，切實(shí)強(qiáng)化困難群眾兜底保障；大力推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作；著力抓實(shí)社會福利和慈善工作；著力推進(jìn)“三社”聯(lián)動服務(wù)創(chuàng)新；著力推進(jìn)社會事務(wù)管理工作；著力推進(jìn)殯葬改革工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共3個，分別是局機(jī)關(guān)、曲靖市兒童福利院、云南省曲靖市救助管理站。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制68人，其中：行政編制 20人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有73人，其中：財政全額保障73人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編5人的原因是2019年機(jī)構(gòu)改革減少編制，在職人員未分流，導(dǎo)致行政人員超編10人，事業(yè)人員缺編5人。

離退休人員37人，其中：離休1人，退休36人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入100,277.88萬元，其中：一般公共預(yù)算收入98,777.88萬元，政府性基金預(yù)算收入1,500.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加89,341.92萬元，增長816.96%，主要原因：一是一般公共預(yù)算增加89,801.92萬元。2023年上級補(bǔ)助比上年增加89,822.00萬元，本級財力減少20.08萬元，增加89,801.92萬元；二是政府性基金預(yù)算減少460.00萬元，合計增加89,341.92萬元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入100,277.88萬元，其中：本年收入100,277.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款98,777.88萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款1,500.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加89,341.92萬元，增長816.96%，主要原因：一是一般公共預(yù)算增加89,801.92萬元。2023年上級補(bǔ)助比上年增加89,822.00萬元，本級財力減少20.08萬元，減少89,801.92萬元；二是政府性基金預(yù)算減少460.00萬元，合計增加89,341.92萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出100,277.88萬元。財政撥款安排支出100,277.88萬元，其中：基本支出1,390.88萬元，與上年對比，增加65.92萬元，增長4.98%，增加的主要原因是2022年單位人員基本工資增加，增加了相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)；項目支出98,887.00萬元，與上年對比，增加89,276.00萬元，增長928.89%，主要原因是2023年上級補(bǔ)助比上年增加89,362.00萬元，本級財力安排減少86.00萬元，項目支出增加89,276.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080201社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出661.63萬元，主要用于行政單位的基本支出。

2080206社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—社會組織管理支出51.00萬元，主要用于社會組織管理、支持組織發(fā)展等方面的支出。

2080207社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政區(qū)劃和地名管理支出12.00萬元，主要用于行政區(qū)劃界限勘定、維護(hù)，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。

2080208社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出35.00萬元，主要用于開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

2080299社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出25.00萬元，主要用于民政部門接待來訪、法治建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出25.56萬元，主要用于行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出2.15萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出122.49萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.95萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助的支出。

2081001社會保障和就業(yè)支出—社會福利—兒童福利支出686.16萬元，主要用于對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

2081004社會保障和就業(yè)支出—社會福利—殯葬支出2,025.00萬元，主要用于殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民族部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

2081005社會保障和就業(yè)支出—社會福利—社會福利事業(yè)單位支出80.00萬元，主要用于對民政社會福利事業(yè)單位補(bǔ)助方面的支出。

2081107社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出925.00萬元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

2081901社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出830.00萬元，主要用于城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

2081902社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—農(nóng)村最低生活保障金支出2,650.00萬元，主要用于農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

2082002社會保障和就業(yè)支出—臨時救助—流浪乞討人員救助支出205.61萬元，主要用于生活無著落的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2082101社會保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—城市特困人員救助供養(yǎng)支出55.00萬元，主要用于城市特困人員救助供養(yǎng)的支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)—其他社會保障和就業(yè)支出12.59萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)方面支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出38.73萬元，主要用于財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出17.87萬元，主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出24.97萬元，主要用于財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.21萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出109.96萬元，主要用于行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2296002其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社會福利的彩票公益金支出1,500.00萬元，主要用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

2300248轉(zhuǎn)移性支出—一般轉(zhuǎn)移性支付—社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出90,174.00萬元，主要用于上級政府對下級政府的社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資333.72萬元（其中：基本支出333.72萬元、項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼351.73萬元（其中：基本支出351.73萬元、項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金80.26萬元（其中：基本支出80.26萬元、項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資128.60萬元（其中：基本支出128.60萬元、項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)122.49萬元（其中：基本支出122.49萬元、項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)46.60萬元（其中：基本支出46.60萬元、項目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)24.97萬元（其中：基本支出24.97萬元、項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)9.80萬元（其中：基本支出9.80萬元、項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金109.96萬元（其中：基本支出109.96萬元、項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)88.72萬元（其中：基本支出27.72萬元、項目支出61.00萬元）。

30102商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出0.50萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)9.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出9.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)9.40萬元（其中：基本支出8.40萬元、項目支出1.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出4.00萬元）。

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出1.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)55.06萬元（其中：基本支出13.06萬元、項目支出42.00萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出8.00萬元）。

30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)2.22萬元（其中：基本支出1.72萬元、項目支出0.50萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)25.32萬元（其中：基本支出5.32萬元、項目支出20.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)4.85萬元（其中：基本支出4.85萬元、項目支出0.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出1.00萬元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)295.50萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出295.50萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)20.19萬元（其中：基本支出20.19萬元、項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)22.37萬元（其中：基本支出22.37萬元、項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.84萬元（其中：基本支出16.84萬元、項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用37.96萬元（其中：基本支出36.96萬元、項目支出1.00萬元）。

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出58.50萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出58.50萬元）。

30301對個人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)11.97萬元（其中：基本支出11.97萬元、項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助3.35萬元（其中：基本支出3.35萬元、項目支出0.00萬元）。

30306對個人和家庭的補(bǔ)助—救濟(jì)費(fèi)95.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出95.00萬元）。

30307對個人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元、項目支出0.00萬元）。

39999其他支出—其他支出98,289.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出98,289.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出98,777.88萬元，與上年對比，增加89,801.92萬元，增長1000.47%，主要原因是2023年上級補(bǔ)助比上年增加89,822.00萬元，縮減本級財力安排20.08萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出1,500.00萬元，與上年對比，減少460.00萬元，下降23.47%，主要原因是2023年減少了上級補(bǔ)助460.00萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出830.00萬元，主要用于城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—農(nóng)村最低生活保障金支出2,650.00萬元，主要用于農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

（二）與省配套事項

其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社會福利的彩票公益金支出1,500.00萬元,主要用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

（三）與市配套事項

社會保障和就業(yè)支出—社會福利—殯葬支出2,025.00萬元，主要用于殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民族部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出925.00萬元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

社會保障和就業(yè)支出—社會福利—社會福利事業(yè)單位支出80.00萬元，主要用于對民政社會福利事業(yè)單位補(bǔ)助方面的支出。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市民政局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市民政局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計21.69萬元，較上年減少5.27萬元，下降19.55%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市民政局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市民政局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降3.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計接待485人次。

減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市民政局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16.84萬元，較上年減少5.12萬元，下降23.32%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.84萬元，較上年減少5.12萬元，下降23.32%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，單位厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市民政局2023年重點(diǎn)項目為農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)助資金2,650.00萬元，配套中央、省級補(bǔ)助資金，按照5,343.00元/人/年的標(biāo)準(zhǔn)保障農(nóng)村低保對象183918人。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

5.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

7.項目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市民政局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排106.13萬元，與上年對比，減少6.49萬元，下降5.76%，減少的主要原因是退休2人，減少相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)，分別是：工會經(jīng)費(fèi)減少0.05萬元、會議費(fèi)減少0.08萬元、培訓(xùn)費(fèi)增加0.14萬元、一般公用經(jīng)費(fèi)減少4.06萬元、公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)減少0.22萬元、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼2.22萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市民政局資產(chǎn)總額4,566.27萬元（凈值2,876.69萬元），其中，流動資產(chǎn)103.08萬元，固定資產(chǎn)3,767.60萬元、凈值2,189.03萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)695.59萬元、凈值584.58萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加204.76萬元，主要是流動資產(chǎn)減少18.92萬元，固定資產(chǎn)增加223.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市民政局2023年部門預(yù)算公開表

（附件：曲靖市民政局2023年部門預(yù)算公開表）

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監(jiān)督索引號53030014031400111