曲靖市人民政府外事辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030022200400000

 

 

曲靖市人民政府外事辦公室

2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市人民政府外事辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市人民政府外事辦公室2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市人民政府外事辦公室2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市人民政府外事辦公室

2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.歸口管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)涉外工作；

2.歸口管理全市因公出國（境）任務(wù)的審核和報批工作；

3.拓展對外交往渠道，為全市經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)；

4.辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的涉外事務(wù)，辦理市級領(lǐng)導(dǎo)因公臨時出國（境）事項；

5.負(fù)責(zé)組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進(jìn)行公務(wù)活動的外國駐華使領(lǐng)館人員及國際組織駐華人員；

6.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門做好外國記者來訪活動的安排，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)外國專家和留學(xué)生的管理工作；

7.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)曲靖市人民對外友好協(xié)會開展民間對外友好交往工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市國際合作項目的有關(guān)事項，審核、報批全市有關(guān)單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議及接受國外援助等事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、國際交流科、涉外管理科。

本單位為一級單位，所屬單位1個：曲靖市外事服務(wù)中心。為財政全額撥款事業(yè)單位，未進(jìn)行獨立核算，由曲靖市人民政府外事辦公室統(tǒng)一進(jìn)行核算。

（三）重點工作概述

曲靖市人民政府外事辦公室2023年的重點工作如下：

1.歸口管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)涉外工作；

2.歸口管理全市因公出國（境）任務(wù)的審核和報批工作；辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的涉外事務(wù)，辦理市級領(lǐng)導(dǎo)因公臨時出國（境）事項；

3.拓展對外交往渠道，為全市經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)；

4.負(fù)責(zé)組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進(jìn)行公務(wù)活動的外國駐華使領(lǐng)館人員及國際組織駐華人員；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門做好外國記者來訪活動的安排，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)外國專家和留學(xué)生的管理工作；

5.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)曲靖市人民對外友好協(xié)會開展民間對外友好交往工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市國際合作項目的有關(guān)事項，審核、報批全市有關(guān)單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議及接受國外援助等事項。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。在職實有行政人員超編5人，其中2人為2022年調(diào)入人員，3人為安置的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入468.61萬元，其中：一般公共預(yù)算收入463.61萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入5萬元。

與上年對比，減少29.72萬元，下降5.96%，主要原因為其他收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入463.61萬元，其中:本年收入463.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款463.61萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加38.28萬元，增長9.00%，主要原因為新增2人，工資及公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出468.61萬元。財政撥款安排支出463.61萬元，其中：基本支出423.61萬元，與上年對比，增加78.28萬元，增長22.67%，主要原因為新增2人，工資及公用經(jīng)費相應(yīng)增加。項目支出40萬元，與上年對比，減少40萬元，下降50.00%，主要原因為減少上級補助項目40萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013501一般公共服務(wù)支出—對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)—行政運行321.97萬元，主要用于行政事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費的支出；

2013502一般公共服務(wù)支出—對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)40萬元，主要用于外事工作經(jīng)費、友協(xié)友城工作經(jīng)費的支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休2.63萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.53萬元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.32萬元，主要用于繳納事業(yè)人員失業(yè)保險；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療14.02萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助9.55萬元，主要用于繳納在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.35萬元，主要用于繳納職工的工傷保險、商業(yè)附加險等；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金34.24萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資98.62萬元（其中：基本支出98.62萬元，項目支出0萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼138.46萬元（其中：基本支出138.46萬元，項目支出0萬元）；

30103工資福利支出—獎金34.54萬元（其中：基本支出34.54萬元，項目支出0萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.53萬元（其中：基本支出38.53萬元，項目支出0萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費14.02萬元（其中：基本支出14.02萬元，項目支出0萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費9.55萬元（其中：基本支出9.55萬元，項目支出0萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費2.67萬元（其中：基本支出2.67萬元，項目支出0萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金34.24萬元（其中：基本支出34.24萬元，項目支出0萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費41.08萬元（其中：基本支出16.96萬元，項目支出24.12萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費1萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1萬元）；

30204商品和服務(wù)支出—手續(xù)費0.04萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.04萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費0.19萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.19萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費0.45萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.45萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費1萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費5.84萬元（其中：基本支出0.84萬元，項目支出5萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費1.58萬元（其中：基本支出1.58萬元，項目支出0萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.39萬元（其中：基本支出0.39萬元，項目支出0萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費5.63萬元（其中：基本支出5.63萬元，項目支出0萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費6.32萬元（其中：基本支出6.32萬元，項目支出0萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護(hù)費2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項目支出0萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用18.41萬元（其中：基本支出18.41萬元，項目支出0萬元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出1萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1萬元）；

31001資本性支出—房屋建筑物購建1.2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.2萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出463.61萬元，與上年對比，增加38.28萬元，增長9.00%，主要原因為新增2人，工資及公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市人民政府外事辦公室2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市人民政府外事辦公室2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市人民政府外事辦公室2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市人民政府外事辦公室2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人民政府外事辦公室2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市人民政府外事辦公室財政專戶管理資金預(yù)算收入與支出均為0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額1.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府外事辦公室2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.24萬元，較上減少0.15萬元，下降4.42%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人民政府外事辦公室2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市人民政府外事辦公室2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.39萬元，較上年減少0.01萬元，下降2.50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待38人次。

減少的主要原因為部門加強公務(wù)接待管理，按照相關(guān)規(guī)定壓縮節(jié)約相關(guān)費用支出，進(jìn)一步減少公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市人民政府外事辦公室2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.85萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.68%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.85萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.68%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少的主要原因為部門加強公務(wù)用車管理，壓縮節(jié)約相關(guān)費用支出。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市人民政府外事辦公室有項目3個，分別為：外事工作專項經(jīng)費，友協(xié)友城工作專項經(jīng)費，單位自有資金。項目預(yù)算金額45萬元，其中外事工作專項經(jīng)費20萬元，友協(xié)友城工作專項經(jīng)費20萬元，單位自有資金5萬元。2023年曲靖市人民政府外事辦公室無重點項目?？冃繕?biāo)詳見曲靖市人民政府外事辦公室2023年部門預(yù)算表項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）預(yù)算05—2表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府外事辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排52.98萬元，與上年對比，增加4.98萬元，增長10.38%，具體明細(xì)如下：

辦公費16.96萬元，與上年對比減少0.45萬元，下降2.58%，減少的原因是進(jìn)一步細(xì)化辦公經(jīng)費；

會議費0.84萬元，與上年對比增加0.04萬元，增長5.00%，增加的原因是人員增加，相應(yīng)核算的會議費增加；

培訓(xùn)費1.58萬元，與上年對比增加0.28萬元，增長21.54%，增加的原因是人員增加，相應(yīng)核算的培訓(xùn)費增加；

公務(wù)接待費0.39萬元，與上年對比增加0.39萬元，增加100.00%，增加的原因是上年度在項目經(jīng)費中列支公務(wù)接待費0.40萬元，本年度公務(wù)接待費全部在機關(guān)運行經(jīng)費中列支；

工會經(jīng)費5.63萬元，與上年對比增加0.77萬元，增長15.84%，增加的原因是人員增加，相應(yīng)核算的工會經(jīng)費增加；

福利費6.32萬元，與上年對比增加0.93萬元，增長17.25%，增加的原因是人員增加，相應(yīng)核算的福利費增加；

公務(wù)用車運行維護(hù)費2.85萬元，與上年對比減少0.14萬元，下降4.68%，減少的原因是堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定；

其他交通費用18.41萬元，與上年對比增加3.16萬元，增長20.72%，增加的原因是人員增加，相應(yīng)核算的其他交通費用增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額94.37萬元（凈值27.22萬元），其中，流動資產(chǎn)16.21萬元，固定資產(chǎn)76.56萬元、凈值10.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.6萬元、凈值0.98萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.91萬元，其中流動資產(chǎn)增加2.78萬元，固定資產(chǎn)增加1.13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市人民政府外事辦公室

2023年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

友協(xié)友城工作專項經(jīng)費

二、立項依據(jù)

曲靖市人民對外友好協(xié)會成立于1997年，掛靠在曲靖市人民政府外事辦公室。根據(jù)曲靖市人民政府常務(wù)會議紀(jì)要第66期，每年預(yù)算安排資金專項用于鞏固提升及推動友城合作工作。

三、項目實施單位

曲靖市人民政府外事辦公室

四、項目基本概況

2006年，曲靖市與美國泰勒市建立友好城市關(guān)系協(xié)議書正式簽訂，多年來曲靖市與美國泰勒市在醫(yī)療、司法、教育、體育、文化等領(lǐng)域先后多次開展交流活動；2019年，與泰國佛統(tǒng)市建立友好城市關(guān)系；2020年，與俄羅斯伏爾加格勒市正式締結(jié)為國際友好城市。

五、項目實施內(nèi)容

鞏固現(xiàn)有友城關(guān)系，締結(jié)新的國際友城。

1.繳納友城會費。按照規(guī)定，每年定期繳納會費。

2.參加省友協(xié)國際交流活動。

3.繼續(xù)開展與美國德州泰勒市在經(jīng)貿(mào)、科技、教育、衛(wèi)生、環(huán)保等領(lǐng)域的交流合作。

4.繼續(xù)開展與泰國佛統(tǒng)市在文化、教育、經(jīng)貿(mào)、旅游等領(lǐng)域的交流合作。

5.繼續(xù)開展與俄羅斯伏爾加格勒市在人文、產(chǎn)業(yè)合作等領(lǐng)域的交流合作。

6.尋求在周邊地區(qū)以及發(fā)達(dá)國家建立友好城市關(guān)系，不斷擴大曲靖交流合作范圍，提升曲靖對外開放水平。

六、資金安排情況

2023年項目預(yù)算金額20萬元。

七、項目實施計劃

1.按時交納友城會費。

2.按照具體時間安排參加進(jìn)博會等活動。

3.根據(jù)實際情況與友好城市開展交流合作。

八、項目實施成效

曲靖市人民對外友好協(xié)會以友城關(guān)系為工作平臺開展公共外交和民間外交，推動政經(jīng)互促、官民并舉的對外交流與合作，拓展對外開放合作領(lǐng)域，為外事服務(wù)曲靖地方經(jīng)濟和社會發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。做好友城工作，增進(jìn)民間友好交往是國家政治外交的重要組成部分，是地方外事服務(wù)國家總體外交的一項重要內(nèi)容，是經(jīng)貿(mào)合作、文化、體育、衛(wèi)生、教育等領(lǐng)域?qū)ν饨涣鞯囊粋€重要平臺。通過官民并舉、政經(jīng)互促的交流與合作，有利于進(jìn)一步寬領(lǐng)域多渠道拓展曲靖對外開放與合作，有利于更好地履行外事服務(wù)地方經(jīng)濟和社會發(fā)展的職能。

 

曲靖市人民政府外事辦公室

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市人民政府外事辦公室2023年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號53030022200400111