曲靖市政務服務管理局2023年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030018043000000

 

曲靖市政務服務管理局2023年預算公開

目錄

第一部分 曲靖市政務服務管理局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市政務服務管理局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市政務服務管理局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

 

 曲靖市政務服務管理局2023年

部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市政務服務管理局為市政府工作部門，負責市人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；電子政務管理和推廣運用；市級審批部門進駐政務服務中心、開展事項集中審批的組織協(xié)調、管理監(jiān)督和指導服務；行政審批過程中信息與咨詢、審批與收費、管理與協(xié)調、投訴與監(jiān)察；政務服務網上大廳、投資項目在線審批監(jiān)管平臺、投資審批中介超市、“一部手機辦事通”等政務網絡平臺運行管理；市政務服務中心、市中介機構管理服務中心日常工作；管理市公共資源交易中心，指導全市公共資源交易；指導縣（市、區(qū)）政務服務管理工作；完成省政務服務管理局、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

曲靖市政務服務管理局共設置4個內設機構，包括：辦公室、行政審批制度改革科、電子政務管理科、監(jiān)督管理科。

曲靖市政務服務管理局下屬事業(yè)單位曲靖市公共資源交易中心，財務人事獨立，2023年部門預算編制由曲靖市公共資源交易中心按規(guī)定公開。曲靖市政務服務管理局下屬事業(yè)單位曲靖市行政審批服務中心，2022年8月成立，財務人事并入曲靖市政務服務管理局統(tǒng)一管理。

（三）重點工作概述

深化“放管服”改革，改善營商環(huán)境；落實服務企業(yè)“三項制度”；推進行政審批制度改革，審批效率明顯提高；推廣應用“辦事通”，使群眾辦事更加便捷；加強網上平臺建設，不斷改進線上服務；完善政務大廳服務，提升窗口形象持續(xù)；抓實文明城市創(chuàng)建，不斷優(yōu)化政務環(huán)境。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制 11人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有21人，其中： 財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因：由于軍轉安置，行政超編6人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入725.21萬元，其中：一般公共預算收入725.21萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加16萬元，增長2.26%，主要原因為2022年新成立下屬事業(yè)單位曲靖市行政審批服務中心，自2023年1月起，轉錄4人工資及相關費用統(tǒng)一納入市政務服務管理局預算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入725.21萬元，其中:本年收入725.21萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款725.21萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加66萬元，增長10.01%，主要原因為2022年新成立下屬事業(yè)單位曲靖市行政審批服務中心，自2023年1月起，轉錄4人工資及相關費用統(tǒng)一納入市政務服務管理局預算。2022年往來款收入納入其他收入，2023年未做其他收入預算。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出725.21萬元。財政撥款安排支出725.21萬元，其中：基本支出420.21萬元，與上年對比，增加71萬元，增長20.33%，主要原因為2022年新成立下屬事業(yè)單位曲靖市行政審批服務中心，自2023年1月起，轉錄4人工資及相關費用統(tǒng)一納入市政務服務管理局預算；項目支出305萬元，與上年對比，減少5萬元，下降1.61%，主要原因為嚴格落實中央八項規(guī)定，精簡各項開支，會議費、差旅費、培訓費較2022年有所減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行321.52萬元，主要用于人員經費272.23萬元，公用經費49.29萬元（含辦公費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用等）、對個人和家庭的補助支出。

一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務305萬元，主要用于公務活動及業(yè)務工作經費補助支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.81萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險繳費支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.37萬元，主要用于繳納行政單位離退休費。

社會保障和就業(yè)支出— 其他社會保障和就業(yè)支出0.23萬元。主要用于單位繳納其他社會保障和就業(yè)支出費用。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療13.95萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助8.10萬元，主要用于單位的公務員醫(yī)療補助繳納支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.26萬元，主要用于單位其他醫(yī)療方面的支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出34.96萬元，主要用于職工住房公積金單位繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出370.56萬元（其中：基本支出370.56萬元），具體組成明細如下：

基本工資97.43萬元（其中：基本支出97.43萬元，項目支出0萬元）；

津貼補貼137.37萬元（其中：基本支出137.37萬元，項目支出0萬元）；

獎金37.43萬元（其中：基本支出37.43萬元，項目支出0萬元）；

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.81萬元（其中：基本支出38.81萬元，項目支出0萬元）；

職工基本醫(yī)療保險繳費13.95萬元（其中：基本支出13.95萬元，項目支出0萬元）；

公務員醫(yī)療補助繳費8.10萬元（其中：基本支出8.10萬元，項目支出0萬元）；

其他社會保障繳費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）；

住房公積金34.97萬元（其中：基本支出34.97萬元，項目支出0萬元）；

2.商品和服務支出338.65萬元（其中基本支出49.65萬元，項目支出289萬元），具體組成明細如下：

辦公費169.97萬元（其中：基本支出15.97萬元；項目支出154萬元）；

其他交通費用22.99萬元（其中：基本支出20.99萬元；項目支出2萬元）；

工會經費4.70萬元（其中：基本支出4.70萬元，項目支出0萬元）；

福利費5.29萬元（其中：基本支出5.29萬元，項目支出0萬元）；

培訓費11.56萬元（其中：基本支出1.56萬元；項目支出10萬元）；

印刷費4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元）；

水費2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）；

郵電費12萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出12萬元）；

物業(yè)管理費4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元）；

差旅費10萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元）；

維修（護）費6萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出6萬元）；

會議費3萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3萬元）；

公務接待費1.14萬元（其中：基本支出1.14萬元，項目支出0萬元）；

勞務費80萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出80萬元）；

咨詢費2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）；

3.資本性支出16萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出16萬元），具體組成明細如下：

辦公設備購置10萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元）；

信息網絡及軟件購置更新6萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出6萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出725.21萬元，與上年對比，增加66萬元，增長10.01%，主要原因為2022年新成立下屬事業(yè)單位曲靖市行政審批服務中心，自2023年1月起，轉錄4人工資及相關費用統(tǒng)一納入市政務服務管理局預算。2022年往來款收入納入其他收入，2023年未做其他收入預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元,與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市政務服務管理局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市政務服務管理局2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）與市配套事項

曲靖市政務服務管理局2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市政務服務管理局2023年無按既定政策標準測算補助事項

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市政務服務管理局2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

曲靖市政務服務管理局2022年和2023年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額26.60萬元，其中：政府采購貨物預算18萬元、政府采購服務預算8.60萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市政務服務管理局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.14萬元，較上年減少0.04萬元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市政務服務管理局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市政務服務管理局2023年公務接待費預算為1.14萬元，較上年減少0.04萬元，下降3.39%，國內公務接待批次為12次，共計接待120人次。

減少原因為單位厲行節(jié)約，控制接待次數(shù)及接待人員范圍。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市政務服務管理局2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

2023年我部門財政撥款預算項目2個，財政安排305萬元。所有財政預算項目均按照項目實施內容編制了項目績效目標，具體詳見附件，無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

3.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化教育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出預算：是部門為保障機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出。

5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算外編制的年度項目支出計劃。

 6.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

7.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

8.年末結轉結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市政務服務管理局2023年機關運行經費安排49.29萬元，與上年對比，減少0.81萬元，下降1.62%，主要原因為機關運行經費核算基數(shù)下調，2023年新增事業(yè)人員4人。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市政務服務管理局資產總額496.99萬元（凈值169.60萬元），其中，流動資產50.21萬元，固定資產409.40萬元、凈值86.83萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產37.38萬元、凈值32.56萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加31.13萬元，主要是固定資產增加34.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。

 

曲靖市政務服務管理局2023年部門

預算財政項目文本

 

一、項目名稱

兩局三中心日常工作經費

二、立項依據

曲政辦發(fā)〔2022〕91號《曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市加快推進政務服務標準化規(guī)范化便利化智能化實施方案的通知》

三、項目實施單位

曲靖市政務服務管理局

四、項目基本概況

繼續(xù)確保政務服務中心構建以市級政務服務大廳為核心，橫向到部門，縱向連省、市、縣、鄉(xiāng)四級的網上審批服務平臺，實現(xiàn)行政審批及服務事項網上咨詢、申報、預審、辦理、查詢、反饋和監(jiān)督管理，視頻會議系統(tǒng)繼續(xù)為省、市、縣會議、培訓服務。市政務服務管理局將繼續(xù)加大對電話、網絡使用管理，為政務服務中心、市中介機構管理服務中心、行政審批中心正常運轉提供可靠的技術及硬件支撐，確保政務服務各項工作正常開展,為人民群眾提供便捷、高效的服務，爭取辦事群眾滿意度達80%以上。提高市政務服務工作標準化水平。創(chuàng)建全省一流政務服務中心,每年對大廳進行排污處理，按批次為工作人員購置辦公設備，辦公用品，提供必要的飲水服務，提供盆景綠植，美化大廳環(huán)境。

五、項目實施內容

主要用于保障市政務服務管理局、市公共資源交易管理局、市政務服務中心、市中介機構管理服務中心、市行政審批服務中心日常運行及發(fā)展。構建以各級政務服務中心為核心，橫向到部門，縱向連通省、市、縣、鄉(xiāng)、村五級的網上政務服務平臺，實現(xiàn)上下聯(lián)動的網上審批及協(xié)同服務。實現(xiàn)集中辦理投資項目審批、企業(yè)設立登記、社會事務服務、投資審批中介、公民個人事項及網上咨詢、申報、預審、辦理、查詢、反饋和監(jiān)督管理。

六、資金安排情況

兩局三中心日常工作經費資金安排245萬元。全部為市級財政預算撥款收入。

七、項目實施計劃

工作計劃實施由曲靖市政務服務管理局牽頭統(tǒng)籌負責，年初擬定年度工作計劃內容及匹配的資金使用預算，期限從1月至12月，嚴格按照資金預算計劃管理和使用。

八、項目實施成效

為市政務服務中心、市中介機構管理服務中心、市行政審批服務中心正常運轉提供可靠的技術及硬件支撐，確保政務服務各項工作正常開展,為人民群眾提供便捷、高效的服務，爭取辦事群眾滿意度達80%以上。提高市政務服務工作標準化水平。

 

曲靖市政務服務管理局2023年部門預算表

（附件：曲靖市政務服務管理局2023年部門預算表）

 

監(jiān)督索引號53030018043000111