曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030018041400300000

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

對外出具第三方公正數(shù)據(jù)的檢驗檢測機構(gòu)，負(fù)責(zé)開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、計量器具檢定、特種設(shè)備檢驗等工作，為國家量值傳遞、產(chǎn)品質(zhì)量檢測、特種設(shè)備安全提供技術(shù)保障，更好地服務(wù)地方經(jīng)濟。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、計財室、質(zhì)計部、監(jiān)察室、食品室、建材室、機電輕工、煤化工所、工程力學(xué)所、醫(yī)療器械所、流量計量所、電梯室、鍋爐室、容器室、管道室、安全閥校驗室、起重機械室。

本單位為曲靖市市場監(jiān)督管理局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加強黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)，履職能力明顯提升

強化黨建工作，發(fā)揮堡壘作用。召開黨總支會議19次，研究制定2022年度黨建工作計劃，順利完成黨總支及各黨支部換屆選舉工作；完成與非公經(jīng)濟黨支部、結(jié)對共建工作；組織發(fā)展對象2人參與培訓(xùn)，按計劃接收預(yù)備黨員2人，預(yù)備黨員按期轉(zhuǎn)正1人。研究制定質(zhì)檢中心《政治建設(shè)目標(biāo)責(zé)任表》《業(yè)務(wù)工作目標(biāo)責(zé)任表》《黨建工作目標(biāo)責(zé)任表》，開展領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會1次、領(lǐng)導(dǎo)干部上黨課6次；認(rèn)真開展“雙報到雙服務(wù)雙報告”活動，參與率100%；積極配合四城區(qū)創(chuàng)文工作全面排查整治，全面履行包保職責(zé)。

2.突出全面從嚴(yán)治黨，強化黨風(fēng)廉政建設(shè)

（1）認(rèn)真履行組織落實責(zé)任。成立黨風(fēng)廉政建設(shè)工作暨綜合目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀；印發(fā)《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點》、《2022年重點工作任務(wù)和任務(wù)分解表》，細(xì)化具體工作內(nèi)容。

（2）嚴(yán)格落實教育管理責(zé)任。對全體干部職工作黨風(fēng)廉政建設(shè)集體談話，組織觀看警示教育片；開展考勤打卡和出差登記；修訂了《差旅費管理制度》、《公務(wù)接待管理制度（試行）》和《請銷假制度》。

（3）嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督檢查責(zé)任。印發(fā)《中心廉政風(fēng)險防控制度》，梳理了風(fēng)險防控管理工作圖；重大事項均由中心班子會議集體研究，報市局審批，并向駐市局紀(jì)檢組報告；扎實推進(jìn)駐市局紀(jì)檢組“蹲點式”調(diào)研監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題整改。

（4）嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)示范帶動責(zé)任。全體人員簽訂《檢測機構(gòu)從業(yè)人員承諾書》；中心領(lǐng)導(dǎo)帶隊到企業(yè)送技術(shù)送服務(wù)，為企業(yè)提供技術(shù)指導(dǎo)、解決難題。

3.強化技術(shù)支撐，認(rèn)真推進(jìn)各專項工作

（1）緊扣市局工作重點，強化技術(shù)支撐

做好國家領(lǐng)導(dǎo)人調(diào)研曲靖等重要工作的食品和電梯安全保障，以及小衡器的檢定工作。承擔(dān)市級監(jiān)督抽查工作。承擔(dān)市級食品安全監(jiān)督抽查2500批次和重要工業(yè)產(chǎn)品600批次監(jiān)督抽查和風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測工作；根據(jù)市局安排，共完成7次“你送我檢”和4次“你點我檢”工作，共免費檢測430批次；按市局要求對燃?xì)忮仩t、燃?xì)鈿馄俊⑷細(xì)夤艿篮拖嚓P(guān)壓力容器等特種設(shè)備開展安全排查整治技術(shù)服務(wù)，該項工作于9月底圓滿完成；承擔(dān)市局法制計量器具強制檢定工作安排，對全市用于安全防護(hù)、貿(mào)易結(jié)算、環(huán)境監(jiān)測的計量器具開展強制檢定工作，共免費檢定法制計量器具28756臺（件）。

（2）緊扣構(gòu)建新發(fā)展格局，提升服務(wù)發(fā)展能力

服務(wù)食品安全。認(rèn)真開展食品安全檢驗工作，完成食品檢驗3416批次，出具報告3408份。

服務(wù)重要工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全。完成工業(yè)產(chǎn)品檢驗2504批次，出具報告1821份。

服務(wù)特種設(shè)備安全。完成特種設(shè)備檢驗25574臺（套），出具報告17945份。

服務(wù)計量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)安全。完成計量器具檢定校準(zhǔn)39697臺（件），出具報告38344份。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制60人。在職實有60人，其中：財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

車輛編制16輛，實有車輛16輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入3,274.75萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,074.75萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入1,200.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少699.34萬元，下降17.60%，主要原因一是2022年在職人員轉(zhuǎn)退休2人，基本支出相關(guān)經(jīng)費減少；二是減少往來款項預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入2,074.75萬元，其中：本年收入2,074.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,074.75萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少149.34萬元，下降6.71%，主要原因是2022年在職人員轉(zhuǎn)退休2人，基本支出相關(guān)經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出3,274.75萬元。財政撥款安排支出2,074.75萬元，其中：基本支出1,438.45萬元，與上年對比，增加402.36萬元，增長38.83%，主要原因是增加外聘人員支出；項目支出636.30萬元，與上年對比，減少551.70萬元，下降46.44%，主要原因一是減少往來款項預(yù)算支出；二是減少外聘人員支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013810一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－質(zhì)量基礎(chǔ)636.30萬元，主要用于檢驗檢測能力提升經(jīng)費等支出；

2013850一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－事業(yè)運行1,195.87萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利、一般公用經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費等支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休12.05萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員離退休公用經(jīng)費等支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96.72萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出4.07萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險支出；

2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療39.42萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.82萬元，主要用于工傷、生育、失業(yè)保險繳費支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金85.50萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費等支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出－基本工資297.23萬元（其中：基本支出297.23萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出－津貼補貼126.65萬元（其中：基本支出126.65萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出－獎金24.77萬元（其中：基本支出24.77萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出－績效工資267.42萬元（其中：基本支出267.42萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費96.72萬元（其中：基本支出96.72萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費39.42萬元（其中：基本支出39.42萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出－其他社會保障繳費8.88萬元（其中：基本支出8.88萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出－住房公積金85.50萬元（其中：基本支出85.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出－其他工資福利支出401.70萬元（其中：基本支出401.70萬元，項目支出0.00萬元）

30201商品和服務(wù)支出－辦公經(jīng)費147.00萬元（其中：基本支出47.00萬元，項目支出100.00萬元）；

30202商品和服務(wù)支出－印刷費13.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出13.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出－水費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出－電費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出－郵電費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費35.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出35.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出－差旅費154.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出154.70萬元）；

30213商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費44.70萬元（其中：基本支出4.70萬元，項目支出40.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費3.40萬元（其中：基本支出3.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30218商品和服務(wù)支出－專用材料費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費198.30萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出198.30萬元）；

30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費30.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出30.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費56.70萬元（其中：基本支出16.70萬元，項目支出40.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出－福利費18.36萬元（其中：基本支出18.36萬元，項目支出0.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出0.30萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.30萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,074.75萬元，與上年對比，減少149.34萬元，下降6.71%，主要原因是減少往來款項預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額42.26萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.18萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算37.08萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計66.40萬元，較上年減少2.20萬元，下降3.21%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年公務(wù)接待費預(yù)算為3.40萬元，較上年減少0.20萬元，下降5.56%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為58次，共計接待648人次。

減少主要原因是進(jìn)一步貫徹落實“八項”規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待的范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為63.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降3.08%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費63.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降3.08%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為16輛。

減少主要原因是嚴(yán)格落實公務(wù)用車管理制度，合理安排調(diào)度執(zhí)法執(zhí)勤用車，減少運行成本。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5.項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

7.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

8.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比，減少81.82萬元，下降100.00%，主要原因是2022年決算公開填報時理解錯誤，把公用經(jīng)費81.82萬元理解為機關(guān)運行經(jīng)費，我單位屬于全額撥款的公益二類事業(yè)單位，不應(yīng)該有機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心資產(chǎn)總額12,727.68萬元（凈值6,039.03萬元），其中，流動資產(chǎn)1,387.39萬元，固定資產(chǎn)10,571.27萬元、凈值3,992.82萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程200.00萬元，無形資產(chǎn)569.02萬元、凈值458.82萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加743.04萬元，主要是固定資產(chǎn)增加385.25萬元，固定資產(chǎn)減少81.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛，賬面原值81.41萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3.65萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。調(diào)整2021年新增資產(chǎn)價值為不含稅價值，賬面原值16.39萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心

2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030018041400300111