曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030018030800000

 

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會

2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年

部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

 1.貫徹落實黨的民族和宗教工作方針政策及市委決策部署，研究有關(guān)政策措施并督促落實，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教事務(wù)委員會依法管理民族事務(wù)和宗教行政事務(wù)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2.協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作有關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實；接待少數(shù)民族群眾來信來訪，做好少數(shù)民族和宗教界代表人士生活、學(xué)習(xí)等工作。

3.參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊伍”建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作"三支隊伍"的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

4.開展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件的草案，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。

5.監(jiān)測和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點、難點問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

6.擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。

7.組織宣傳黨的民族、宗教政策和國家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動；組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作，參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理市民族中學(xué);承辦重大的民族、宗教文體活動；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調(diào)推動民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和保護(hù)工作；指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版。

8.指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強(qiáng)化對“五大宗教”以外的民間宗教事務(wù)管理，及時妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問題。

9.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對外交往，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動，維護(hù)社會穩(wěn)定；依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益；保護(hù)宗教教職人員開展正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動；支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

10.完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省民宗委和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：民宗綜合科、文化教育科、政策法規(guī)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、宗教一科、宗教二科、曲靖市宗教團(tuán)體服務(wù)中心。

本單位為一級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.以發(fā)展為第一要務(wù)，促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。結(jié)合我市實際，組織實施好第四輪“十百千萬示范創(chuàng)建工程”，整合資源、以點帶面、整體推進(jìn)，推動民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)深入開展。做好民族專項資金項目實施、績效評價、公示、督查等工作，進(jìn)一步抓好項目實施和資金管理，完善項目檔案，總結(jié)經(jīng)驗、突出亮點、推廣典型、加強(qiáng)宣傳，使有限的項目資金發(fā)揮最大的使用效益。

2.開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會穩(wěn)定。全面深入持久開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建，鑄牢中華民族共同體意識，不斷提升民族事務(wù)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)水平。按照“十進(jìn)十創(chuàng)”模式，創(chuàng)建命名一批省、市級示范縣（市、區(qū)）和示范單位、教育基地，推進(jìn)創(chuàng)建活動更深入、廣覆蓋。執(zhí)行好省、市、縣“三級”同步監(jiān)測監(jiān)管涉及民族宗教因素影響團(tuán)結(jié)穩(wěn)定問題機(jī)制，及時排查化解矛盾糾紛，妥善處理涉及民族宗教因素影響團(tuán)結(jié)穩(wěn)定問題，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、社會穩(wěn)定。認(rèn)真做好民族政策、法律法規(guī)的宣傳培訓(xùn)工作。加強(qiáng)少數(shù)民族流動人口雙向管理機(jī)制，著力維護(hù)少數(shù)民族流動人口合法權(quán)益。

3.加強(qiáng)民族文化體育工作，推動民族文化繁榮發(fā)展。加大民族文化項目儲備力度，做好省級民族文化項目實施工作。繼續(xù)在全市中小學(xué)開展民族團(tuán)結(jié)宣傳教育及民族優(yōu)秀文化進(jìn)校園活動。認(rèn)真落實民族教育政策措施，落實少數(shù)民族招生、錄取優(yōu)惠政策。

4.依法管理宗教事務(wù)，促進(jìn)宗教和諧。依法管理宗教事務(wù)，推動熱點、難點問題的解決。積極配合有關(guān)部門，堅決依法處置和打擊打著宗教旗號的非法組織及其違法犯罪活動，嚴(yán)厲打擊利用宗教進(jìn)行的各種滲透破壞活動。加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)宗教事務(wù)管理，配合有關(guān)部門做好互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測、預(yù)警和處置工作。加強(qiáng)宗教活動場所和宗教團(tuán)體建設(shè)，推動宗教活動場所加強(qiáng)場所民主管理和財務(wù)管理，做好教職人員的認(rèn)定備案工作，推進(jìn)宗教活動場所管理現(xiàn)代化、規(guī)范化、法治化。

5.推進(jìn)自身建設(shè)，提高管理水平和服務(wù)能力。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會、省第十一次黨代會和市第六次黨代會精神。簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制書，抓好機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。以意識形態(tài)工作責(zé)任制為抓手，做好民族宗教領(lǐng)域意識形態(tài)工作。以“尋標(biāo)對標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”行動為指引，大力推進(jìn)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型黨組織建設(shè)和機(jī)關(guān)建設(shè)，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。認(rèn)真落實綜治維穩(wěn)目標(biāo)管理責(zé)任制，繼續(xù)在民族宗教系統(tǒng)開展掃黑除惡專項斗爭。落實政法工作和依法治市工作責(zé)任制，完成深化改革、統(tǒng)戰(zhàn)工作目標(biāo)任務(wù)。做好和干部人才工作，舉辦2022年全市民族宗教干部培訓(xùn)班。抓好婦女兒童工作及提高民族地區(qū)少數(shù)民族群眾科學(xué)素質(zhì)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制24人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制6人。在職實有33人，其中：財政全額保障33人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1,545.50萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,545.50萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少480.54萬元，下降23.72%，主要原因是我單位2023年曲靖市組團(tuán)參加省第十二屆民族運(yùn)動會專項經(jīng)費(fèi)減少266.94萬元，曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項經(jīng)費(fèi)減少180.00萬元，《中國少數(shù)民族文物圖譜》云南曲靖卷編撰專項經(jīng)費(fèi)減少30.00萬元，基本支出減少3.60萬元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1,545.50萬元，其中:本年收入1,545.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,545.50萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少480.54萬元 ，下降23.72%，主要原因是我單位2023年曲靖市組團(tuán)參加省第十二屆民族運(yùn)動會專項經(jīng)費(fèi)收入減少266.94萬元，曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項經(jīng)費(fèi)收入減少180.00萬元，《中國少數(shù)民族文物圖譜》云南曲靖卷編纂專項經(jīng)費(fèi)收入減少30.00萬元，基本支出收入減少3.60萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1,545.50萬元。財政撥款安排支出1,545.50萬元，其中：基本支出696.50萬元，與上年對比，減少3.60萬元，下降0.51%，主要原因是我單位2022年調(diào)出事業(yè)編制人員1人，退休3人，醫(yī)療保險費(fèi)繳費(fèi)比例下降，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；項目支出849.00萬元，與上年對比，減少476.94萬元，下降35.97%，主要原因是我單位2023年曲靖市組團(tuán)參加省第十二屆民族運(yùn)動會專項經(jīng)費(fèi)減少266.94萬元，曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項經(jīng)費(fèi)減少180.00萬元，《中國少數(shù)民族文物圖譜》云南曲靖卷編撰專項經(jīng)費(fèi)減少30.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012301一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—行政運(yùn)行529.80萬元，主要用于單位人員工資福利支出和一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)支出。

2012304一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—民族工作專項749.00萬元，主要用于創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市、實施民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范、實施民族文化繁榮示范、實施民族教育振興示范、實施生態(tài)文明建設(shè)示范、實施民族干部培養(yǎng)示范支出。

2013404一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—宗教事務(wù)100.00萬元，主要用于宗教工作支出。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4.91萬元，主要用于支付機(jī)關(guān)退休人員工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出62.01萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)—其他社會保障和就業(yè)支出0.36萬元，主要用于繳納事業(yè)人員失業(yè)保險。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療22.30萬元，主要用于單位人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.56萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.92萬元，主要用于其他醫(yī)療保險繳費(fèi)。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金55.64萬元，主要用于繳存機(jī)關(guān)人員住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出595.70萬元（其中：基本支出595.70萬元，項目支出0.00萬元）

30101工資福利支出—基本工資157.92萬元（其中：基本支出157.92萬元，項目支出0.00萬元）

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼216.37萬元（其中：基本支出216.37萬元，項目支出0.00萬元）

30103工資福利支出—獎金59.62萬元（其中：基本支出59.62萬元，項目支出0.00萬元）

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)62.01萬元（其中：基本支出62.01萬元，項目支出0.00萬元）

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)22.30萬元（其中：基本支出22.30萬元，項目支出0.00萬元）

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)17.56萬元（其中：基本支出17.56萬元，項目支出0.00萬元）

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)4.28萬元（其中：基本支出4.28萬元，項目支出0.00萬元）

30113工資福利支出—住房公積金55.64萬元（其中：基本支出55.64萬元，項目支出0.00萬元）

2.302商品和服務(wù)支出853.96萬元（其中：基本支出84.96萬元，項目支出769.00萬元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)640.89萬元（其中：基本支出21.39萬元，項目支出619.50萬元）

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0.00萬元）

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)26.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出23.00萬元）

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）

30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)11.32萬元（其中：基本支出1.32萬元，項目支出10.00萬元）

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)72.52萬元（其中：基本支出2.52萬元，項目支出70.00萬元）

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.64萬元（其中：基本支出1.64萬元，項目支出0.00萬元）

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)21.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出21.50萬元）

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)9.32萬元（其中：基本支出9.32萬元，項目支出0.00萬元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)10.43萬元（其中：基本支出10.43萬元，項目支出0.00萬元）

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項目支出0.00萬元）

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用36.09萬元（其中：基本支出31.09萬元，項目支出5.00萬元）

3.303對個人和家庭的補(bǔ)助15.84萬元（其中：基本支出15.84萬元，項目支出0.00萬元）

 30305對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助15.84萬元（其中：基本支出15.84萬元，項目支出0.00萬元）

4.310資本性支出20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）

5.399其他支出60.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出60.00萬元）

39999其他支出—其他支出60.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出60.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1545.50萬元，與上年對比，減少480.54萬元，下降23.72%，主要原因是我單位2023年曲靖市組團(tuán)參加省第十二屆民族運(yùn)動會專項經(jīng)費(fèi)減少266.94萬元，曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項經(jīng)費(fèi)減少180.00萬元，《中國少數(shù)民族文物圖譜》云南曲靖卷編撰專項經(jīng)費(fèi)減少30.00萬元，基本支出減少3.60萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市民族宗教事務(wù)委員財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額23.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算23.50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計4.48萬元，較上年減少0.21萬元，下降4.48%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.64萬元，較上年減少0.05萬元，下降2.96%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為59次，共計接待510人次。

減少原因：認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待管理。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.84萬元，較上年減少0.16萬元，下降5.33%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元，較上年減少0.16萬元，下降5.33%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因：認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待管理。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門2023年財政撥款預(yù)算項目包括市級本級民族專項資金、曲靖市創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市專項經(jīng)費(fèi)、民族地區(qū)維穩(wěn)專項經(jīng)費(fèi)，以上項目已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表05—2、附表市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表項目支出績效目標(biāo)表10—2。

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指市級各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排84.96萬元，與上年對比，減少5.18萬元，下降5.75%，主要原因是我單位2023年在職人員減少3人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市民族宗教事務(wù)委員會資產(chǎn)總額178.76萬元（凈值75.31萬元），其中，流動資產(chǎn)11.46萬元，固定資產(chǎn)167.30萬元、凈值63.85萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加27.89萬元，主要是固定資產(chǎn)增加27.43萬元，流動增加0.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年部門

預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

市級本級民族專項資金

二、立項依據(jù)

《中共曲靖市委  曲靖市人民政府關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下民族工作的實施意見》（曲辦法〔2015〕31號）

三、項目實施單位

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會

四、項目基本概況

曲靖市是云南省典型的散居民族地區(qū)。截至2020年末，分布各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的少數(shù)民族56.68萬人，占全市總?cè)丝诘?.46%，其中彝、回、苗、壯、布依、水、瑤7種世居少數(shù)民族，主要聚居在8個民族鄉(xiāng)、161個民族村委會和1437個民族自然村。2023年市級本級民族專項資金，主要用于民族地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展、團(tuán)結(jié)維穩(wěn)、教育、宗教工作等方面。

五、項目實施內(nèi)容

1.維護(hù)民族地區(qū)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定；2.民族地區(qū)發(fā)展；3.發(fā)展民族地區(qū)社會事業(yè)；4.開展民族事務(wù)活動。

六、資金安排情況

根據(jù)曲發(fā)〔2015〕31號文件精神，曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2023年市級本級民族專項資金項目預(yù)算369.00萬元，其中：維護(hù)民族地區(qū)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定、開展城市民族工作專項經(jīng)費(fèi) 110.00萬元；發(fā)展民族地區(qū)社會事業(yè)經(jīng)費(fèi)90.00萬元；民族事務(wù)活動經(jīng)費(fèi) 69.00萬元；宗教工作經(jīng)費(fèi)100.00萬元。

七、項目實施計劃

計劃2023年1月啟動項目，2023年12月完成項目建設(shè)。

八、項目實施成效

通過民族專項資金扶持，將不斷促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，有效維護(hù)民族地區(qū)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定，弘揚(yáng)少數(shù)民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，實施民族團(tuán)結(jié)發(fā)展工程，樹立民族地區(qū)發(fā)展典型，最終達(dá)到各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗，共同繁榮發(fā)展”。

 

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市民族宗教事務(wù)委員2023年部門預(yù)算公開表）

/uploadfile/2024/0220/20240220160123591.xls
 

監(jiān)督索引號53030018030800111

 

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