曲靖市建筑業(yè)管理站2023年預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030005033400400000

曲靖市建筑業(yè)管理站

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市建筑業(yè)管理站2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市建筑業(yè)管理站2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市建筑業(yè)管理站2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市建筑業(yè)管理站

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)部、省建設(shè)廳有關(guān)文件精神要求，對全市建筑企業(yè)、勘察設(shè)計(jì)單位和建筑業(yè)有關(guān)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)進(jìn)行管理；對建筑市場、勘察設(shè)計(jì)市場實(shí)行綜合管理；對全市建筑業(yè)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行綜合管理；負(fù)責(zé)辦理工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建、辦理建設(shè)項(xiàng)目施工許可證、辦理建筑業(yè)安全監(jiān)督、辦理施工圖政策性和行政審批以及建筑業(yè)企業(yè)、勘察設(shè)計(jì)單位及建筑業(yè)有關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)出入我市的證件辦理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、勘察辦、市場辦。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的二級單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

強(qiáng)化工作落實(shí)，建筑業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持高位增長；加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)，有序開展建筑企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)管理和轉(zhuǎn)型升級；深入推進(jìn)建筑市場綜合執(zhí)法大檢查；規(guī)范行政審批，提高服務(wù)效率；不斷提升勘察設(shè)計(jì)行業(yè)管理水平和效率；進(jìn)一步做好全省建筑市場監(jiān)管與誠信一體化平臺(tái)推廣應(yīng)用工作；主動(dòng)作為，全面做好農(nóng)民工工資清欠工作；狠抓作風(fēng)建設(shè)，筑牢廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；積極完成市委、市人民政府和市住建局黨委安排的專項(xiàng)重點(diǎn)工作；積極推進(jìn)主抓工程項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)的收尾。通過以上工作，市建管站為市住建局重點(diǎn)工作的順利推進(jìn)做出了積極貢獻(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市建筑業(yè)管理站編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。2022年調(diào)出1人；2018年退休1人，至今未招考，空編1人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入223.80萬元，其中：一般公共預(yù)算收入207.80萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入16.00萬元。

與上年對比，減少13.94萬元，下降5.86%，主要原因是有1名在編在職人員調(diào)出，本年度人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入減少；單位資金較上年減少2.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 207.80萬元，其中:本年收入207.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款207.80萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少11.94萬元，下降5.43%，主要原因是有1名在編在職人員調(diào)出，本年度人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出223.80萬元。財(cái)政撥款安排支出207.80萬元，其中：基本支出207.80萬元，與上年對比，減少11.94萬元，下降5.43%，主要原因是有1名在編在職人員調(diào)出，本年度人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休1.95萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工會(huì)費(fèi)、退休福利費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.47萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2089999 社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.82萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療7.94萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.94萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)；

2120199 城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出159.48萬元，主要用于在職人員工資支出、在職公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金17.20萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資59.65萬元（其中：基本支出59.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼24.97萬元（其中：基本支出24.97萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金4.97萬元（其中：基本支出4.97萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資54.24萬元（其中：基本支出54.24萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.47萬元（其中：基本支出19.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.94萬元（其中：基本支出7.94萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.76萬元（其中：基本支出1.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金17.20萬元（其中：基本支出17.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)7.24萬元（其中：基本支出7.24萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.15萬元（其中：基本支出3.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)3.46萬元（其中：基本支出3.46萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出207.80萬元，與上年對比，減少11.94萬元，下降5.43%，主要原因是有1名在編在職人員調(diào)出，本年度人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市建筑業(yè)管理站財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.30萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，與上年對比，無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比，無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比，無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對比，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對比，無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市建筑業(yè)管理站無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖市建筑業(yè)管理站用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指曲靖市建筑業(yè)管理站用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市建筑業(yè)管理站用于醫(yī)療方面的支出。

8.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指曲靖市建筑業(yè)管理站用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

9.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市建筑業(yè)管理站其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指曲靖市建筑業(yè)管理站用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市建筑業(yè)管理站是財(cái)政全額撥款非參公管理事業(yè)單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市建筑業(yè)管理站資產(chǎn)總額95.40萬元（凈值43.83萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)10.99萬元，固定資產(chǎn)83.61萬元、凈值32.28萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.80萬元、凈值0.56萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.00萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少9.37萬元，固定資產(chǎn)增加1.37萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

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2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

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2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市建筑業(yè)管理站2023年部門預(yù)算表）

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年部門預(yù)算表.xlsx

監(jiān)督索引號53030005033400400111