曲靖市標準定額管理站2023年預算編制說明

監(jiān)督索引號53030005033400700000

曲靖市標準定額管理站

2023年預算公開目錄

第一部分 曲靖市標準定額管理站2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市標準定額管理站2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市標準定額管理站2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市標準定額管理站2023年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市標準定額管理站成立于1993年9月，由曲靖市機構編制委員會（曲編﹝2006﹞15號）文重新核定為全額撥款的事業(yè)單位，主管部門是曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局。單位主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行國家和省建設綜合管理部門頒布的有關工程建設標準定額的法律、法規(guī)、方針、政策及有關文件規(guī)定；

2.參加省住房和城鄉(xiāng)建設廳組織的工程建設標準定額的制定、修訂工作；

3.負責全市工程造價管理工作，綜合管理建設工程造價咨詢資質(zhì)及概預算資格認證工作；

4.負責全市實施《工程建設標準強制性條文》的監(jiān)督管理工作；

5.組織編制和管理本轄區(qū)內(nèi)的建筑材料預算基價，按時發(fā)布《曲靖市工程建設材料價格信息》月刊，按月收集材料市場價格，上報省住房和城鄉(xiāng)建設廳標準定額處，參與全省材料價格信息聯(lián)網(wǎng)工作；

6.調(diào)查、收集、整理、測算各種標準定額有關的數(shù)據(jù)及資料；

7.負責審查本市建設項目投資估算、設計概算、工程預（結）算、招標標底，參加合同價的管理工作；

8.調(diào)解和處理本市工程建設經(jīng)濟糾紛，受司法部門委托作工程造價技術鑒定。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內(nèi)設機構，包括：辦公室。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局的二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是全方位做好建設工程造價信息服務工作，努力完善現(xiàn)有的《曲靖市工程建設材料價格信息》內(nèi)容，為及時更新和補充新材料、新設備、新工藝涉及的主要材料價格，組織專人到市場進行核實調(diào)研，針對市場反應矛盾突出的材料價格做進一步核實，查明材料價格上漲原因，及時調(diào)整更新《曲靖市工程建設材料價格信息》。

二是積極做好配合省廳做好全省建設工程材料及設備價格檢測平臺的開發(fā)研制工作。該平臺為政府有效實施行業(yè)監(jiān)管，提升宏觀調(diào)控增加可靠的手段和依據(jù)，同時成為工程項目相關主體方控制成本、提高投資效益的重要數(shù)據(jù)依據(jù)。

二、預算單位基本情況

曲靖市標準定額管理站編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。2022年6月在職轉退休1人，在職減少一人。

離退休人員 1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入57.64萬元，其中：一般公共預算收入56.14萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入1.50萬元。

與上年對比，總收入減少34.05萬元，下降37.14%，主要原因分析：1.2022年6月在職轉退休一人，2023年一般公共預算人員經(jīng)費收入相應減少。2.其他收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入56.14萬元，其中:本年收入56.14萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款56.14萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少18.55萬元，下降24.84%，主要原因分析：2022年6月在職轉退休一人，2023年一般公共預算人員經(jīng)費收入相應減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出57.64萬元。財政撥款安排支出 56.14萬元，其中：基本支出56.14萬元，與上年對比，減少18.55萬元，下降24.84%，主要原因分析：2022年6月在職轉退休一人，2023年一般公共預算人員經(jīng)費支出相應減少。項目支出0.00萬元，與上年對比增減無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會保險和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.38萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工會費、退休福利費、退休公用經(jīng)費支出；

2080505 社會保險和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.37萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費；

2089999 社會保險和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.22萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險繳費；

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出2.18萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費；

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.24萬元，主要用于工傷保險及附加商業(yè)保險繳費；

2120199 城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出43.07萬元，主要用于在職人員工資支出、在職公用經(jīng)費、福利費、工會費、培訓費、水電費等支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出4.68萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資17.54萬元（其中：基本支出17.54萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼6.35萬元（其中：基本支出6.35萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金1.46萬元（其中：基本支出1.46萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資13.64萬元（其中：基本支出13.64萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.37萬元（其中：基本支出5.37萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費2.18萬元（其中：基本支出2.18萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費0.46萬元（其中：基本支出0.46萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金4.68萬元（其中：基本支出4.68萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務支出—辦公費2.18萬元（其中：基本支出2.18萬元，項目支出0.00萬元）。

30207 商品和服務支出—郵電費0.11萬元(其中：基本支出0.11萬元，項目支出0.00萬元)

30211商品和服務支出—差旅費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）。

30216商品和服務支出—培訓費0.28萬元（其中：基本支出0.28萬元，項目支出0.00萬元）。

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務支出—福利費0.89萬元（其中：基本支出0.89萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出56.14萬元，與上年對比，減少18.55萬元，下降24.84%，主要原因分析：2022年6月在職轉退休一人，2023年一般公共預算人員經(jīng)費支出相應減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比，增減無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比，增減無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市標準定額管理站2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市標準定額管理站2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市標準定額管理站2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市標準定額管理站2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市標準定額管理站2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市標準定額管理站財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市標準定額管理站2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年增減無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市標準定額管理站2023年因公出國（境）費預算為0萬，與上年相比增減無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比增減無變化。

（二）公務接待費

曲靖市標準定額管理站2023年公務接待費預算為0.00萬元，與上年相比增減無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年相比增減無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市標準定額管理站2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年相比增減無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年相比增減無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年相比增減無變化。

共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年相比增減無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

2023年曲靖市標準定額管理站無市財政局部門預算批復項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

4.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市標準定額管理站用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市標準定額管理站用于其他社會保障和就業(yè)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市標準定額管理站用于醫(yī)療方面的支出。

8.事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市標準定額管理站用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

9.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市標準定額管理站其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：指曲靖市標準定額管理站用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市標準定額管理站是全額撥款事業(yè)單位，2023年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比，增減無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市標準定額管理站資產(chǎn)總額3.53萬元(凈值3.20萬元)，其中，流動資產(chǎn)2.72萬元，固定資產(chǎn)0.81萬元，凈值0.48萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.90萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元，流動資產(chǎn)增加0.90萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

 

曲靖市標準定額管理站

2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 

曲靖市標準定額管理站

2023年部門預算表

（附件：曲靖市標準定額管理站2023年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030005033400700111