曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030005033400500000

曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年

預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市城建檔案館經(jīng)（曲市編字〔1988〕59號）文件批準(zhǔn)成立主要負責(zé)對全市城市行政規(guī)劃范圍內(nèi)的城建檔案工作進行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo); 收集和保管全市行政區(qū)劃范圍內(nèi)應(yīng)當(dāng)永久和長期保存的城建檔案和有關(guān)資料；面向社會提供檔案咨詢，利用服務(wù)；受曲靖市住建局委托，對違反城建檔案管理規(guī)定的行為進行調(diào)查并提出處理意見。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、業(yè)務(wù)科、管理科。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.抓好依法治檔，強化法律意識，固化法治思維，規(guī)范城建檔案權(quán)力約束，全力推進依法治檔，堅守法律規(guī)定，提升城建檔案管理規(guī)范化水平。

2.抓好工程建設(shè)項目業(yè)務(wù)指導(dǎo)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，城市轉(zhuǎn)型，擴大開放的重點工作和中心工作，突出工程項目服務(wù)關(guān)鍵，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)服務(wù)區(qū)、國有投資公司、房地產(chǎn)開發(fā)公司，不斷完善城建檔案規(guī)范化管理，加強對重點工程項目檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，抓好重大建設(shè)項目檔案竣工驗收工作。

3.抓好工程檔案查詢利用工作，深度踐行“快、準(zhǔn)、便”的原則，推進城建檔案服務(wù)建設(shè)。優(yōu)化辦事流程，著力提高城建檔案公共服務(wù)能力，滿足基層群眾對城建檔案的查詢要求。

4.抓好城建檔案隊伍建設(shè)，加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，強化黨風(fēng)廉政建設(shè)，推動城建檔案干部鍛煉成長。落實為民務(wù)實清廉要求，密切黨群干群關(guān)系，不斷加強思想政治、業(yè)務(wù)技能及社會能力培訓(xùn)，著力提升城建檔案館全體干部職工的責(zé)任心、事業(yè)心和創(chuàng)業(yè)心，保持昂揚向上進取拼搏的精神狀態(tài)，推動曲靖市城建檔案館事業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。實有人數(shù)少于編制人數(shù)原因是2021年1月退休一人，2022年9月退休一人。

離退休人員6人，其中： 離休0人，退休 6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 159.01萬元，其中：一般公共預(yù)算收入154.81萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入4.20萬元。

與上年對比，減少356.93萬元，下降69.18%，主要原因一是2023年減少曲靖市城市建設(shè)檔案館搬遷改造專項資金311.10萬元；二是2022年退休一人，2023年減少一人人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算。三是2023年曲靖市城建檔案館業(yè)務(wù)工作經(jīng)費預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 154.81萬元，其中:本年收入154.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款154.81萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少320.85萬元，下降67.45%，主要原因一是2023年減少曲靖市城市建設(shè)檔案館搬遷改造專項資金311.10萬元；二是2022年退休一人，2023年減少一人人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 159.01萬元。財政撥款安排支出 154.81萬元，其中：基本支出154.81萬元，與上年對比，減少9.75萬元，下降5.92%，主要原因是2022年退休一人，2023年減少一人人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算；項目支出0.00萬元，與上年對比，減少311.10萬元，下降100%，主要原因是2023年減少曲靖市城市建設(shè)檔案館搬遷改造專項資金311.10萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休1.83萬元，主要用于市城市建設(shè)檔案館離退休人員離退休費支出；

2.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.46萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險金支出；

3.2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.61萬元，主要用于市城建檔案館失業(yè)保險金單位繳納部分經(jīng)費的支出；

4.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療5.89萬元，主要用于市城市建設(shè)檔案館繳納職工基本醫(yī)療保險支出；

5.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.75萬元，主要用于市城建檔案館繳附加商業(yè)險、工傷保險等經(jīng)費支出。

6.2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出118.49萬元，主要用于市城市建設(shè)檔案館保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及市城建檔案館業(yè)務(wù)工作經(jīng)費；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金12.78萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101工資福利支出－基本工資43.99萬元（其中：基本支出43.99萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出－津貼補貼18.84萬元（其中：基本支出18.84萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30103工資福利支出－獎金3.67萬元（其中：基本支出3.67萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30107工資福利支出－績效工資40.31萬元（其中：基本支出40.31萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30108工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.46萬元（其中：基本支出14.46萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費5.89萬元（其中：基本支出5.89萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30112工資福利支出－其他社會保障繳費1.36萬元（其中：基本支出1.36萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30113工資福利支出－住房公積金12.78萬元（其中：基本支出12.78萬元，項目支出0.00萬元）。

9.30201商品和服務(wù)支出－辦公費5.95萬元（其中：基本支出5.95萬元，項目支出0.00萬元）；

10.30205商品和服務(wù)支出－水費0.11萬元（其中：基本支出0.11萬元，項目支出0.00萬元）；

11.30206商品和服務(wù)支出－電費0.84萬元（其中：基本支出0.84萬元，項目支出0.00萬元）；

12.30207商品和服務(wù)支出－郵電費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30211商品和服務(wù)支出－差旅費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；

14.30213商品和服務(wù)支出－維修（護）費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；

15.30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0.00萬元）；

16.30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元，項目支出0.00萬元）。

17.30228商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30229商品和服務(wù)支出－福利費2.71萬元（其中：基本支出2.71萬元，項目支出0.00萬元）。

19.31002資本性支出－辦公設(shè)備購置0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出154.81萬元，與上年對比，減少320.85萬元，下降67.45%，主要原因一是2023年減少曲靖市城市建設(shè)檔案館搬遷改造專項資金311.10萬元；二是2022年退休一人，2023年減少一人人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市城市建設(shè)檔案館財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額0.51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.31萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.20萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年市財政局部門預(yù)算批復(fù)曲靖城市建設(shè)檔案館1個項目為2022年曲靖市城建檔案館業(yè)務(wù)工作經(jīng)費預(yù)算項目，該項目為單位自有資金項目，安排項目資金4.20萬元。項目績效目標(biāo)：保障單位正常運轉(zhuǎn)的公務(wù)業(yè)務(wù)費用。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指市城建檔案館用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）社會保障和就業(yè)支出（項）：指市城建檔案館用于其他社會保障和就業(yè)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市城建檔案館用于醫(yī)療方面的支出。

8.事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指市城建檔案館用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

9.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市城建檔案館其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：指市城建檔案館用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市城市建設(shè)檔案館資產(chǎn)總額150.32萬元（凈值125.65萬元），其中，流動資產(chǎn)11.45萬元，固定資產(chǎn)137.67萬元、凈值114.10萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.20萬元、凈值0.10萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加112.88萬元，主要是固定資產(chǎn)增加113.81萬元，流動資產(chǎn)減少0.93萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

2022年曲靖市城建檔案館業(yè)務(wù)工作經(jīng)費

二、立項依據(jù)

曲財庫〔2022〕6號 曲靖市財政局關(guān)于推進單位資金預(yù)算指標(biāo)核算管理改革工作的通知

三、項目實施單位

曲靖市城市建設(shè)檔案館

四、項目基本概況

該項目為曲靖市城市建設(shè)檔案館自有資金項目，項目金額4.20萬元，主要用于彌補財政撥款收入以外的支出，包括辦公費、物業(yè)管理費、差旅費等工作經(jīng)費。

五、項目實施內(nèi)容

主要用于彌補財政撥款收入以外的支出，包括辦公費、物業(yè)管理費、差旅費等工作經(jīng)費。

六、資金安排情況

該項目為曲靖市城市建設(shè)檔案館自有資金項目，項目金額4.20萬元。

七、項目實施計劃

2023年計劃使用自有資金項目支付辦公費，預(yù)計金額1.70萬元，計劃支付物業(yè)管理費0.20萬元，計劃支付差旅費2.30萬元。

八、項目實施成效

保證檔案館各項工作落實到位，保證單位正常運轉(zhuǎn)，提高檔案的有效利用，提高檔案利用對象滿意度。

 

曲靖市城市建設(shè)檔案館

2023年部門預(yù)算表

（附件： 曲靖市城市建設(shè)檔案館2023年部門預(yù)算公開表）

監(jiān)督索引號 53030005033400500111