曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年預(yù)算公開(kāi)

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100000

 

曲靖市自然資源和規(guī)劃局

2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

按照“三定方案”，曲靖市自然資源和規(guī)劃局主要有16項(xiàng)職能職責(zé)：1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。7.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實(shí)施。8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。11.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。13.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。14.推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開(kāi)展對(duì)外合作與交流。15.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)縣（市、區(qū)）政府落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關(guān)行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、曲靖市自然資源總督查辦公室、綜合科、法規(guī)科、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)科、自然資源確權(quán)登記局、自然資源開(kāi)發(fā)利用和權(quán)益科、國(guó)土空間規(guī)劃科、自然資源規(guī)劃科、詳細(xì)規(guī)劃科、建筑規(guī)劃科、市政規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科、規(guī)劃核實(shí)科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、行政審批科、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲(chǔ)量科、測(cè)繪與地理信息管理科、執(zhí)法監(jiān)督局、財(cái)務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委（人事）科。

本單位為曲靖市一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位7個(gè)，分別是：

1.曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局

2.曲靖市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)

3.曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心

4.曲靖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心

5.曲靖市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站

6.曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心

7.曲靖市規(guī)劃展覽館

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加快推進(jìn)國(guó)土空間規(guī)劃編制。在“三區(qū)三線”劃定成果基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深化細(xì)化國(guó)土空間總體規(guī)劃內(nèi)容，按時(shí)完成市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃報(bào)批審批。積極組織開(kāi)展控規(guī)編制，加快村莊規(guī)劃成果完善和審批備案，全面推進(jìn)村莊規(guī)劃的實(shí)施管理。建立國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)管平臺(tái)，加強(qiáng)宣傳，提升“一張圖”認(rèn)知程度。

2.持續(xù)推進(jìn)補(bǔ)充耕地建設(shè)。認(rèn)真總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，緊扣三年行動(dòng)計(jì)劃，確保耕地?cái)?shù)量持之以恒推進(jìn)，水田規(guī)模指標(biāo)根據(jù)市場(chǎng)變化適度墾造。統(tǒng)籌規(guī)范指標(biāo)管理，完善項(xiàng)目入庫(kù)管護(hù)制度，加強(qiáng)政策宣傳，有效防范補(bǔ)充耕地撂荒或改變地類屬性，確保已驗(yàn)收入庫(kù)的項(xiàng)目3年內(nèi)不被退庫(kù)，最大限度發(fā)揮好入庫(kù)耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支撐作用。

3.強(qiáng)力推進(jìn)違法用地整改。制定行動(dòng)方案，建立工作機(jī)制，按月調(diào)度，做到查處整改及時(shí)高效。嚴(yán)格落實(shí)“五項(xiàng)機(jī)制”，強(qiáng)化約談督辦，切實(shí)采取“長(zhǎng)牙齒”的硬措施，堅(jiān)決整治違法用地問(wèn)題，嚴(yán)厲打擊各類違法違規(guī)占用耕地行為，同時(shí)，加大督促指導(dǎo)力度，幫助研究解決整改中的問(wèn)題困難，堅(jiān)決維護(hù)自然資源管理良好秩序。

4.全力做好資源要素保障。抓牢用地保障的“牛鼻子”，緊緊圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需求，優(yōu)化供地結(jié)構(gòu)，加大供地力度，多渠道、多方式盤(pán)活利用現(xiàn)有用地和存量土地，全力保障項(xiàng)目用地需求。突破報(bào)件審批“瓶頸期”，嚴(yán)格把關(guān)成片開(kāi)發(fā)方案編制、用地報(bào)批審查，提高報(bào)件質(zhì)量和效率。攻克批閑土地“絆腳石”，制定詳細(xì)攻堅(jiān)方案，通過(guò)行政、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)等多種手段，對(duì)批而未供采取“四個(gè)一批”，對(duì)閑置土地處置采取“三個(gè)一批”措施，堅(jiān)決完成省級(jí)下達(dá)的處置任務(wù)，并嚴(yán)控增量。

5.穩(wěn)步推進(jìn)歷史遺留問(wèn)題處置。強(qiáng)力推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)歷史遺留問(wèn)題處置，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“動(dòng)態(tài)清零”，堅(jiān)持“化存量”與“防增量”并舉，防止問(wèn)題新增。全面推進(jìn)礦山生態(tài)修復(fù)工作，監(jiān)督指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）落實(shí)好持證礦山綜合整治，落實(shí)好審查備案工作。穩(wěn)步有序推進(jìn)征地拆遷安置工作，按照“一個(gè)項(xiàng)目、一個(gè)專班、一名領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)時(shí)限”推進(jìn)，確保還清舊賬、不添新賬。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位5個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制145人，其中：行政編制76人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制69人。在職實(shí)有142人，其中： 財(cái)政全額保障142人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 60人，其中： 離休 1人，退休 59人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。車(chē)輛超編的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原曲靖市規(guī)劃局并入1輛待報(bào)廢車(chē)輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入9,595.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入9,245.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入350.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少18,347.81萬(wàn)元，下降65.66%，減少的主要原因是土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、曲靖城市規(guī)劃展示館裝修布展項(xiàng)目專項(xiàng)資金年初預(yù)算財(cái)務(wù)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入9,245.36萬(wàn)元，其中:本年收入9,245.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,245.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少18,277.81萬(wàn)元，下降66.41%，減少的主要原因是土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出9,595.36萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出9,245.36萬(wàn)元，其中：基本支出2,842.16萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加212.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.08%，增加的主要原因是2023年在職人員基本工資、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、住房公積金等增長(zhǎng)使得基本支出增加；項(xiàng)目支出6,403.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少18,490.24萬(wàn)元，下降74.28%，減少的主要原因是土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休36.42萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)離退休人員離退休費(fèi)支出；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.62萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出257.92萬(wàn)元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.88萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)的支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療86.27萬(wàn)元，主要用于繳納曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療12.10萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助67.36萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.34萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位繳附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；

2200101自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—行政運(yùn)行1,882.59萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

2200150自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行248.91萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

2200199自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—其他自然資源事務(wù)支出6,403.2萬(wàn)元，主要用于曲靖市規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、自然資源規(guī)劃及測(cè)繪工作經(jīng)費(fèi)、自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、曲靖市土地整治項(xiàng)目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、礦產(chǎn)資源管理工作經(jīng)費(fèi)、地質(zhì)災(zāi)害防治及生態(tài)修復(fù)治理經(jīng)費(fèi)、規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代和維護(hù)及檔案數(shù)字化工作經(jīng)費(fèi)、曲靖市全國(guó)土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)、綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)推廣使用經(jīng)費(fèi)、自然資源、規(guī)劃法制宣傳培訓(xùn)、信訪經(jīng)費(fèi)；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金231.75萬(wàn)元，主要用于單位按照人力資源部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資659.01萬(wàn)元（其中：基本支出659.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼818.92萬(wàn)元（其中：基本支出818.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金238.89萬(wàn)元（其中：基本支出238.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出—績(jī)效工資91.07萬(wàn)元（其中：基本支出91.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)257.92萬(wàn)元（其中：基本支出257.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)93.36萬(wàn)元（其中：基本支出93.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)67.37萬(wàn)元（其中：基本支出67.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)18.22萬(wàn)元（其中：基本支出18.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金231.75萬(wàn)元（其中：基本支出231.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)60.14萬(wàn)元（其中：基本支出51.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.00萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)12.00萬(wàn)元（其中：基本支出9.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)148.00萬(wàn)元（其中：基本支出30.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出118.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)5.60萬(wàn)元（其中：基本支出5.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)8.08萬(wàn)元（其中：基本支出8.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)10.53萬(wàn)元（其中：基本支出10.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)3.86萬(wàn)元（其中：基本支出3.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)77.44萬(wàn)元（其中：基本支出7.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.00萬(wàn)元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)6,192.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6,192.30萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)38.81萬(wàn)元（其中：基本支出38.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)43.29萬(wàn)元（其中：基本支出43.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.83萬(wàn)元（其中：基本支出5.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.90萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)119.86萬(wàn)元（其中：基本支出119.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)13.71萬(wàn)元（其中：基本支出13.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助2.40萬(wàn)元（其中：基本支出2.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.00萬(wàn)元（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出9,245.36萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少18,277.81萬(wàn)元，下降66.41%，減少的主要原因是土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目支出減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市自然資源和規(guī)劃局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額718.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算708.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.70萬(wàn)元，較上年減少1.08萬(wàn)元，下降4.96%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.86萬(wàn)元，較上年減少0.46萬(wàn)元，下降10.65%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為55次，共計(jì)接待483人次。減少的原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待較以前年度減少，使得2023年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16.84萬(wàn)元，較上年減少0.62萬(wàn)元，下降3.55%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.84萬(wàn)元，較上年減少0.62萬(wàn)元，下降3.55%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，加強(qiáng)車(chē)輛管理，減少公務(wù)用車(chē)次數(shù)，使得2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年的重點(diǎn)項(xiàng)目是中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2023年部門(mén)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)的通知》（曲財(cái)資環(huán)〔2023〕1號(hào)），2023年中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排資金1,027.86萬(wàn)元。該項(xiàng)目主要是對(duì)麒麟?yún)^(qū)轄區(qū)內(nèi)的土地、房屋、草原、林地、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)等進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)登記，項(xiàng)目目標(biāo)是完成不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證30000本，不動(dòng)產(chǎn)補(bǔ)測(cè)補(bǔ)繪20宗，收繳登記費(fèi)400.00萬(wàn)元。該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)有《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》、《國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2016年不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作計(jì)劃安排的函》（國(guó)土資廳函〔2016〕106號(hào)）、《云南省國(guó)土資源廳關(guān)于印發(fā)<云南省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作方案>的通知》（云國(guó)土資辦〔2015〕13號(hào)）、《云南省國(guó)土資源廳關(guān)于印發(fā)<2016年推進(jìn)全省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（云國(guó)土資辦〔2016〕29號(hào)）、《國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)2017年不動(dòng)產(chǎn)登記完善規(guī)范和接入平臺(tái)工作計(jì)劃安排的函》（國(guó)土資廳函〔2017〕309號(hào)）等法規(guī)和文件。項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容和實(shí)施計(jì)劃是通過(guò)將現(xiàn)有的分散存放、格式不一、介質(zhì)不同的不動(dòng)產(chǎn)登記信息（檔案）進(jìn)行規(guī)范整合，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)整合建設(shè)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫(kù)，建立完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理利用平臺(tái)。項(xiàng)目實(shí)施成效有：一是有效提升曲靖市經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力；二是有效保護(hù)權(quán)利人合法的不動(dòng)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障不動(dòng)產(chǎn)交易安全；三是有效提升曲靖市信息惠民程度。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門(mén)基本支出預(yù)算：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門(mén)為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排344.54萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少8.18萬(wàn)元，下降2.32%，具體明細(xì)如下：

辦公費(fèi)51.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少5.73萬(wàn)元，下降10.08%，減少的原因是人員減少，辦公費(fèi)減少；

印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；

水費(fèi)9.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%，增加的原因是辦公區(qū)、居住區(qū)水費(fèi)統(tǒng)一由機(jī)關(guān)墊付，居住區(qū)水費(fèi)在2023年收取沖銷(xiāo)；

電費(fèi)10.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.86%，增加的原因是辦公區(qū)、居住區(qū)電費(fèi)統(tǒng)一由機(jī)關(guān)墊付，居住區(qū)電費(fèi)在2023年收取沖銷(xiāo)；

物業(yè)管理費(fèi)30.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加14.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.50%，增加的原因是辦公區(qū)、居住區(qū)物業(yè)管理費(fèi)統(tǒng)一由機(jī)關(guān)墊付，居住區(qū)物業(yè)管理費(fèi)在2023年收取沖銷(xiāo)；

差旅費(fèi)5.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少11.00萬(wàn)元，下降66.27%，減少的原因是差旅費(fèi)大部分從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支；

會(huì)議費(fèi)8.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.38%，增加的原因是人員工資增加，隨之計(jì)提的會(huì)議費(fèi)增加；

培訓(xùn)費(fèi)10.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.09%，增加的原因是人員工資增加，隨之計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)增加；

公務(wù)接待費(fèi)3.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.45萬(wàn)元，下降10.44%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定；

勞務(wù)費(fèi)7.44萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.33%，增加的原因是外聘人員工資增加；

委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少10.00萬(wàn)元，下降100%，減少的原因是委托業(yè)務(wù)費(fèi)從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)38.81萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.73%，增加的原因是人員工資增加，隨之計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；

福利費(fèi)43.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.15%，增加的原因是人員工資增加，隨之計(jì)提的福利費(fèi)增加；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.93萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.20萬(wàn)元，下降3.26%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定；

其他交通費(fèi)用119.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.22萬(wàn)元，下降3.40%，減少的原因是人員減少，隨之計(jì)提的其他交通費(fèi)用減少；

其他商品和服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.69萬(wàn)元，下降100%，減少的原因是2023年未預(yù)算其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市自然資源和規(guī)劃局資產(chǎn)總額22,075.09萬(wàn)元（凈值19,876.47萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,802.65萬(wàn)元，固定資產(chǎn)18,604.27萬(wàn)元、凈值16,643.79萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券100.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)568.17萬(wàn)元、凈值330.03萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,350.98萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加466.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加14,247.86萬(wàn)元，在建工程減少12,367.63萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加4.47萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年

部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)是：《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》、《國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2016年不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作計(jì)劃安排的函》（國(guó)土資廳函〔2016〕106號(hào)）、《云南省國(guó)土資源廳關(guān)于印發(fā)<云南省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作方案>的通知》（云國(guó)土資辦〔2015〕13號(hào)）、《云南省國(guó)土資源廳關(guān)于印發(fā)<2016年推進(jìn)全省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（云國(guó)土資辦〔2016〕29號(hào)）、《國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)2017年不動(dòng)產(chǎn)登記完善規(guī)范和接入平臺(tái)工作計(jì)劃安排的函》（國(guó)土資廳函〔2017〕309號(hào)）等法規(guī)和文件。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市自然資源和規(guī)劃局

四、項(xiàng)目基本概況

對(duì)麒麟?yún)^(qū)轄區(qū)內(nèi)的土地、房屋、草原、林地、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)等進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)登記。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)的窗口建設(shè)、原登記資料移交、數(shù)據(jù)移交、登記流程再造、權(quán)籍調(diào)查、（信息）平臺(tái)建設(shè)等工作。

六、資金安排情況

根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2023年部門(mén)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)的通知》（曲財(cái)資環(huán)〔2023〕1號(hào)），2023年中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排資金1,027.86萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

通過(guò)將現(xiàn)有的分散存放、格式不一、介質(zhì)不同的不動(dòng)產(chǎn)登記信息（檔案）進(jìn)行規(guī)范整合，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)整合建設(shè)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫(kù)，建立完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理利用平臺(tái)。預(yù)計(jì)2023年底前完成存量數(shù)據(jù)整合驗(yàn)收；登記數(shù)據(jù)100.00%實(shí)時(shí)匯交，匯交合格率達(dá)到93.00%以上。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

（一）有效提升曲靖市經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力。一是有效激活沉淀資產(chǎn)，顯化不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值。有效幫扶企業(yè)渡過(guò)融資難關(guān)，源源不斷地為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供流動(dòng)資本。二是有效推動(dòng)房地產(chǎn)去庫(kù)存，為全市穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生提供重要支撐。三是讓辦事群眾和企業(yè)明白登記流程和時(shí)限，少跑路。

（二）有效保護(hù)權(quán)利人合法的不動(dòng)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障不動(dòng)產(chǎn)交易安全。進(jìn)一步提高登記質(zhì)量，避免產(chǎn)權(quán)的交叉或沖突，保證各類不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的歸屬和內(nèi)容得到最為全面、統(tǒng)一、準(zhǔn)確，有效保護(hù)權(quán)利人合法的不動(dòng)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障了交易安全。

（三）有效提升曲靖市信息惠民程度。積極擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，采用移動(dòng)互聯(lián)、云技術(shù)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)，推行“互聯(lián)網(wǎng)+”政務(wù)服務(wù)新模式，推行數(shù)據(jù)共享新機(jī)制，讓廣大城鄉(xiāng)居民切身感受到了信息技術(shù)帶來(lái)的實(shí)惠和便捷。

 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年部門(mén)預(yù)算表  

（附件：曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年部門(mén)預(yù)算表）

 

 監(jiān)督索引號(hào)53030022100100111