中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算編制說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算表

監(jiān)督索引號53030018021300000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針、政策和重大決策部署，加強(qiáng)黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)等職責(zé)；加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，深入調(diào)查研究、反映情況、提‍出意見和建議；督促檢查全市貫徹落實(shí)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)全市‍統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系，鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。‍

2.負(fù)責(zé)聯(lián)系市級各民主黨派和無黨派代表人士，通報(bào)情況，反映意見和建議；貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，督促有關(guān)部門落實(shí)‍民主黨派和無黨派人士參政議政，實(shí)行民主監(jiān)督的各項(xiàng)制‍度、措施；為市委同民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織協(xié)調(diào)工作；支持民主黨派和無黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用，支持、幫助民主黨派和無黨派代表人士加強(qiáng)自身建設(shè)。

3.調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層人士，開展思想政治工作，指導(dǎo)高等學(xué)校、科研院所、國有企業(yè)和社會組織等有關(guān)單位開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

4.貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針政策及市委決策部署，研究有關(guān)政策措施并督促落實(shí)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教事務(wù)委員會依法管理民族事務(wù)和宗教行政事務(wù)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展，鞏固和發(fā)展各宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

5.調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，開展思想政治工作，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

6.貫徹落實(shí)黨的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針政策及省委、市委決策部署，聯(lián)系港、澳、臺及海外有關(guān)代表人士，開展聯(lián)絡(luò)交友、經(jīng)貿(mào)合作工作以及各項(xiàng)交流活動；做好歸僑僑眷、臺胞、臺屬及出國和歸國留學(xué)人員工作；管理僑務(wù)行政事務(wù)，研究并組織落實(shí)僑務(wù)工作有關(guān)政策措施，調(diào)查研究僑情和僑務(wù)工作情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系有關(guān)社團(tuán)及代表人士，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流工作。

7.負(fù)責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作，協(xié)助民主黨派、市社會主義學(xué)院做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作中的實(shí)際困難，配合相關(guān)部門做好人才工作。

8.指導(dǎo)下級黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助管理下級黨委統(tǒng)戰(zhàn)部長，開展統(tǒng)戰(zhàn)干部培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；受市委委托，領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)市工商聯(lián)、市社會主義學(xué)院工作；做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部內(nèi)設(shè)9個科室，包含：辦公室、研究室（宣傳辦公室）、干部科、民主黨派工作科、港澳臺工作科、非公有制經(jīng)濟(jì)科、無黨派人士和黨外知識分子工作科、新的社會階層人士工作科、僑務(wù)工作科。

本單位為一級單位，無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是著力加強(qiáng)思想引領(lǐng)。始終堅(jiān)持黨管人才，將學(xué)習(xí)貫徹《統(tǒng)戰(zhàn)工作條例》與中央人才工作會議精神結(jié)合起來，制定全市貫徹落實(shí)統(tǒng)戰(zhàn)工作條例的具體實(shí)施意見，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為今后一個時期的首要政治任務(wù)，統(tǒng)籌抓好理論武裝、宣傳思想、意識形態(tài)等各項(xiàng)工作，開展好各類主題教育，推動統(tǒng)一戰(zhàn)線學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想走深走實(shí)，堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”，進(jìn)一步鞏固團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)。

二是強(qiáng)力抓實(shí)凝心聚力。推進(jìn)“云嶺同心工程”，主動策劃組織特色活動，積極探索將統(tǒng)戰(zhàn)成員“組織起來”的新載體、新模式，不斷擴(kuò)大工作領(lǐng)域、工作對象覆蓋面，加強(qiáng)與統(tǒng)一戰(zhàn)線成員的線上線下聯(lián)系、溝通，引導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線成員始終與黨在思想上同心同德、目標(biāo)上同心同向、行動上同心同行。

三是聚力加強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作。對貫徹落實(shí)市委關(guān)于加強(qiáng)新時代民營經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作的實(shí)施方案開展督查，扎實(shí)推進(jìn)“梧桐樹”工程，積極籌備召開全省民營經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域“梧桐樹”工程啟動儀式暨招商引資（曲靖專場）推介會，積極構(gòu)建親清政商關(guān)系、努力打造一流的政策環(huán)境，為推動“兩個健康”注入強(qiáng)勁動能。

四是匯聚全力服務(wù)大局。貫徹落實(shí)省委省政府曲靖現(xiàn)場辦公會和市第六次黨代會精神，聚焦“十四五”重點(diǎn)工作任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)民主黨派和無黨派、民族宗教、民營經(jīng)濟(jì)、黨外知識分子和新的社會階層人士、黨外代表人士、民營經(jīng)濟(jì)人士等各領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作，主動融入全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，為曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展獻(xiàn)計(jì)出力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制40人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有44人，其中：財(cái)政全額保障44人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛9輛。其中：七家民主黨派市委各1輛，統(tǒng)戰(zhàn)部1輛，市委公車平臺1輛。超編原因：由于公車改革劃撥到公車平臺一輛，但由本單位繼續(xù)使用。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入2,699.49萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,699.49萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入500.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入500.00萬元。

與上年對比，減少109.57萬元，下降3.90%，主要原因人員沒有上年多，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少，另項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)比上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1,699.49萬元，其中:本年收入1,699.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,699.49萬元（本級財(cái)力1,699.49萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元、上級補(bǔ)助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元（本級財(cái)力安排0.00萬元、上級補(bǔ)助0.00萬元、專項(xiàng)債券0.00萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少109.57萬元，下降6.06%，主要原因人員沒有上年多，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少，另項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出2,699.49萬元。財(cái)政撥款安排支出1,699.49萬元，其中：基本支出1,065.49萬元，與上年對比，減少125.43萬元，下降10.53%，主要原因人員沒有上年多，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出634.00萬元，與上年對比，減少235.00萬元，下降27.04%，主要原因減少了上級補(bǔ)助的150.00萬元，聘用人員54.00萬元，辦公室租賃21.00萬元，市臺辦經(jīng)費(fèi)10.00萬元，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)比上年減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013401一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—行政運(yùn)行827.45萬元，主要用于發(fā)放部機(jī)關(guān)及七家民主黨派人員工資和保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2013402一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)634.00萬元，主要用于：民主黨派專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)170.00萬元、統(tǒng)戰(zhàn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)349.00萬元、宗教場所補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)115.00萬元。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4.40萬元，主要用于退休人員日常公用經(jīng)費(fèi)。

2050502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出90.10萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療31.67萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助25.50萬元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.68萬元，主要用于繳納職工工傷保險(xiǎn)及附加商業(yè)保險(xiǎn)。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金80.69萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資227.36萬元（其中：基本支出227.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼298.20萬元（其中：基本支出298.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金97.36萬元（其中：基本支出97.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)90.10萬元（其中：基本支出90.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.67萬元（其中：基本支出31.67萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.50萬元（其中：基本支出25.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)5.68萬元（其中：基本支出5.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金80.69萬元（其中：基本支出80.69萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30199工資福利支出—其他工資福利支出54.00萬元（其中：基本支出54.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)347.66萬元（其中：基本支出22.23萬元，項(xiàng)目支出325.43萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)8.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出8.50萬元）。

30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)48.76萬元（其中：基本支出1.76萬元，項(xiàng)目支出47.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)85.62萬元（其中：基本支出3.62萬元，項(xiàng)目支出82.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)18.00萬元（其中：基本支出18.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)11.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出11.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)12.35萬元（其中：基本支出12.35萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)13.95萬元（其中：基本支出13.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.74萬元（其中：基本支出22.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用55.04萬元（其中：基本支出55.04萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助33.24萬元（其中：基本支出5.24萬元，項(xiàng)目支出28.00萬元）。

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置17.07萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出17.07萬元）。

39999其他支出—其他支出115.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出115.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,699.49萬元，與上年對比，減少109.57萬元，下降6.06%，主要原因人員沒有上年多，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少，另項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)比上年減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二）與省配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年無與省配套事項(xiàng)預(yù)算。

（三）與市配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年與市配套事項(xiàng)預(yù)算屬于涉密項(xiàng)目不進(jìn)行公開。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，政府采購預(yù)算總額17.07萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17.07萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)40.74萬元，較上年減少3.20萬元，下降7.28%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為190次，共計(jì)接待1895人次。

減少的原因是：嚴(yán)格遵循八項(xiàng)規(guī)定，每年“三公”經(jīng)費(fèi)遵循只減不增的原則。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為22.74萬元，較上年減少1.20萬元，下降5.01%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.74萬元，較上年減少1.20萬元，下降5.01%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

減少的原因是：嚴(yán)格遵循八項(xiàng)規(guī)定，每年“三公”經(jīng)費(fèi)遵循只減不增的原則。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門預(yù)算項(xiàng)目4個，其中涉密項(xiàng)目一個，另外三個項(xiàng)目預(yù)算金額1519.00萬元。財(cái)政預(yù)算安排519.00萬元，往來款支出專項(xiàng)資金1000.00萬元，三個項(xiàng)目分別為：民主黨派專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)170.00萬元，統(tǒng)戰(zhàn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)349.00萬元，單位資金專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1000.00萬元，除涉密項(xiàng)目外均已編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表“項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）”。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排149.69萬元，與上年對比減少9.83萬元，下降7.00%，具體明細(xì)如下：

辦公費(fèi)22.23萬無，與上年對比減少22.52萬元，下降51.00%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用以前在項(xiàng)目中預(yù)算，現(xiàn)從辦公費(fèi)中壓縮，導(dǎo)致辦公費(fèi)減少；

會議費(fèi) 1.76萬元，與上年對比減少0.10萬元，下降5.38%，主要原因是人員減少會議費(fèi)減少；

培訓(xùn)費(fèi) 3.62萬元，與上年對比增加0.07萬元，增長2.00%，增加的原因是培訓(xùn)費(fèi)用比例增加；

公務(wù)接待費(fèi)18.00萬元，與上年對比增加18.00萬元，增長2.00%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用以前在項(xiàng)目中預(yù)算，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用增加；

工會經(jīng)費(fèi)12.35萬元，與上年對比增加0.16萬元，增長1.32%，增加的原因是工會經(jīng)費(fèi)比例增加；

福利費(fèi)13.95萬元，與上年對比增加0.20萬元，增長1.32%，增加的原因是福利費(fèi)用比例增加；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.74萬元，與上年對比減少1.20萬元，下降5.02%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約，精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定；

其他交通費(fèi)55.04萬元，與上年對比減少4.42萬元，下降8.00%，主要原因人員減少，導(dǎo)致費(fèi)用減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額705.48萬元，（凈值363.66萬元），其中，流動資產(chǎn)272.11萬元，固定資產(chǎn)433.37萬元、凈值91.55萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79.28萬元，主要是流動資產(chǎn)增加36.15萬元，固定資產(chǎn)增加43.13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月上報(bào)資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

民主黨派專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)工作需要，并依據(jù)曲靖市委《中共曲靖市委關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度建設(shè)的具體意見》（曲發(fā)〔2007〕6號）文件精神29條，進(jìn)一步為民主黨派履行職能、發(fā)揮作用創(chuàng)造條件。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

四、項(xiàng)目基本概況

該項(xiàng)目實(shí)施主體：七家民主黨派安排經(jīng)費(fèi)150.00萬元。民主黨派考察調(diào)研經(jīng)費(fèi)20.00萬元，共計(jì)170.00萬元。民主黨派是同中國共產(chǎn)黨長期合作的親密友黨。“長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”是中國共產(chǎn)黨處理與各民主黨派的基本方針。中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度是中國的一項(xiàng)基本政治制度，作為在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下共同建設(shè)中國特色社會主義的參政黨，民主黨派的主要工作職能是政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督。民主黨派專項(xiàng)資金150.00萬元，7個民主黨派工作經(jīng)費(fèi)。主要用于彌補(bǔ)日常工作經(jīng)費(fèi)支出不足，以及保工作運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、會議活動費(fèi)、接待費(fèi)、駕駛員工資等經(jīng)費(fèi)開支；直屬支部年度活動經(jīng)費(fèi)；參政議政工作（調(diào)研、提案、議案）獎勵；黨員培訓(xùn)費(fèi)；交通費(fèi)及車輛使用維護(hù)費(fèi)；社會服務(wù)工作開支。2011年民主黨派專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)126.00萬元，7個民主黨派每個18.00萬元。2019年民主黨派專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)175.00萬元，7個民主黨派每個25.00萬元。根據(jù)工作需要，并依據(jù)曲靖市委《中共曲靖市委關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度建設(shè)的具體意見》（曲發(fā)〔2007〕6號）文件精神29條，進(jìn)一步為民主黨派履行職能、發(fā)揮作用創(chuàng)造條件。要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，把市級各民主黨派、人員培訓(xùn)、黨務(wù)活動（含會議經(jīng)費(fèi)）、宣傳教育四項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入市級財(cái)政預(yù)算。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

幫助提高解決自身問題的能力，協(xié)助民主黨派加強(qiáng)思想政治建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)政黨協(xié)商的實(shí)施辦法》，協(xié)助市委制定出臺《2019年政黨協(xié)商計(jì)劃》，認(rèn)真落實(shí)情況通報(bào)、征求意見、課題調(diào)研、對口聯(lián)系等制度規(guī)定，探索多黨合作實(shí)踐創(chuàng)新，提升多黨合作制度效能，促進(jìn)民主黨派知情明政，推進(jìn)民主政治建設(shè)進(jìn)程。開展“脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督深化年”行動，健全完善責(zé)任分工和工作協(xié)同機(jī)制，密切配合農(nóng)工黨中央、農(nóng)工黨北京市委、致公黨云南省委對口曲靖及各民主黨派市委對口各縣（市、區(qū)）開展脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督，致力推動監(jiān)督與幫扶有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)政治效應(yīng)、經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和社會效應(yīng)多方面豐收。

六、資金安排情況

民主黨派專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150.00萬元，民主黨派考察調(diào)研經(jīng)費(fèi)20.00萬元，共計(jì)170.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

民主黨派專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150.00萬元，民主黨派考察調(diào)研經(jīng)費(fèi)20.00萬元，共計(jì)170.00萬元。主要用于彌補(bǔ)日常工作經(jīng)費(fèi)支出不足，以及保工作運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、會議活動費(fèi)、接待費(fèi)、駕駛員工資等經(jīng)費(fèi)開支；直屬支部年度活動經(jīng)費(fèi)；參政議政工作（調(diào)研、提案、議案）獎勵；黨員培訓(xùn)費(fèi)；交通費(fèi)及車輛使用維護(hù)費(fèi)；社會服務(wù)工作開支。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于保持個別特色、任期制、在新的社會階層人士中發(fā)展成員、加強(qiáng)民主黨派內(nèi)部監(jiān)督等政策。有針對性地開展教育培訓(xùn)、實(shí)踐鍛煉和崗位歷練，協(xié)助各民主黨派加強(qiáng)后備人才培養(yǎng)。協(xié)助各民主黨派做好換屆工作，選好配強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子。協(xié)調(diào)解決民主黨派組織在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、工作經(jīng)費(fèi)、干部交流和掛職鍛煉等方面的問題，幫助民主黨派改善辦公條件，同級財(cái)政部門在辦公經(jīng)費(fèi)、調(diào)研經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等方面給予支持。

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算表

（附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030018021300111