曲靖市廣播電視局（本級）2023年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030006035900300000

曲靖市廣播電視局（本級）

2023年預算公開目錄

第一部分 曲靖市廣播電視局（本級）2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市廣播電視局（本級）2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市廣播電視局（本級）2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市廣播電視局（本級）

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹黨的宣傳方針政策，執(zhí)行國家和省關于廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理的各項政策法規(guī)，加強廣播電視和網(wǎng)絡視聽陣地管理，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。

2.負責行業(yè)標準的組織實施和監(jiān)督檢查，指導、推進全市廣播電視領域的體制機制改革。

3.負責制定全市廣播電視領域發(fā)展政策和規(guī)劃，組織實施公共服務重大公益工程和公益活動，指導、監(jiān)督全市廣播電視重點基礎設施建設，指導、協(xié)調全市網(wǎng)絡視聽節(jié)目規(guī)范發(fā)展，扶助貧困地區(qū)廣播電視建設和發(fā)展。

4.指導、協(xié)調、推動全市廣播電視領域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。

5.負責對全市各類廣播電視機構進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構進行管理。實施依法設定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。

6.指導全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內容和質量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

7.指導、協(xié)調全市廣播電視重大宣傳活動，組織實施廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡視聽節(jié)目評價工作。

8.負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

9.組織制定全市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導、推進全市應急廣播體系建設。指導、協(xié)調廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

10.指導全市廣播電視、網(wǎng)絡視聽行業(yè)人才隊伍建設。

11.完成省廣播電視局、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

曲靖市廣播電視局（本級）共設置4個內設機構和機關黨委，包括：辦公室、網(wǎng)絡視聽節(jié)目管理科（媒體融合發(fā)展科）、傳媒機構管理科（政策法規(guī)科）、規(guī)劃財務科、機關黨委（人事科）。

本單位屬曲靖市廣播電視局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

主要工作是貫徹黨的宣傳方針政策，研究全市廣播電視管理的政策措施并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進廣播電視領域的體制機制改革，監(jiān)督管理、審查廣播電視與網(wǎng)絡視聽節(jié)目內容和質量，不斷提升公共服務水平；落實市委、市政府、省廣電局工作部署，緊緊圍繞“村村通工程”、“直播衛(wèi)星戶戶通工程”等各項重點任務開展工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制15人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2023年部門財務總收入543.86萬元，其中：一般公共預算收入541.86萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入2萬元。

與上年對比，減少24.30萬元，下降4.28%，主要原因為與上年相比本年減少了單位資金項目預算149.04萬元預算經(jīng)費形成的。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入541.86萬元，其中：本年收入541.86萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共財政預算撥款541.86萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加122.94萬元，增長29.35%，主要原因為本年“廣電專項業(yè)務及事業(yè)發(fā)展專項資金”項目預算比上年增加80萬元形成的。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出543.86萬元。財政撥款安排支出541.86萬元，其中：基本支出421.86萬元，與上年對比增加60.94萬元，增長16.88%，主要原因為年度人員工資正常增資，增加人員相關預算經(jīng)費形成的；項目支出120.00萬元，與上年對比增加62.00萬元，增長106.90%，主要原因為本年“廣電專項業(yè)務及事業(yè)發(fā)展專項資金”項目預算比上年增加80萬元形成的。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.文化旅游體育與傳媒支出－廣播電視－行政運行313.89萬元，主要用于行政人員工資和其日常辦公支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出－廣播電視－其他廣播電視支出120.00萬元，為“廣電專項業(yè)務及事業(yè)發(fā)展專項資金”項目經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休5.22萬元，主要用于行政離退休人員日常公用經(jīng)費支出。

4.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.39萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出。

5.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療13.53萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險支出。

6.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助13.96萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助支出。

7.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.67萬元，主要用于工傷保險等其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金34.20萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出367.26萬元（其中：基本支出367.26萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出－基本工資98.71萬元（其中：基本支出98.71萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－津貼補貼124.82萬元（其中：基本支出124.82萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－獎金40.98萬元（其中：基本支出40.98萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.39萬元（其中：基本支出38.39萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費13.53萬元（其中：基本支出13.53萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－公務員醫(yī)療補助繳費13.96萬元（其中：基本支出13.96萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－其他社會保障繳費2.67萬元（其中：基本支出2.67萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－住房公積金34.20萬元（其中：基本支出34.20萬元，項目支出0萬元）。

2.商品和服務支出126.60萬元（其中：基本支出54.60萬元，項目支出72.00萬元）。

商品和服務支出－辦公費41.62萬元（其中：基本支出6.62萬元，項目支出35萬元）；

商品和服務支出－咨詢費10萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元）；

商品和服務支出－郵電費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－差旅費4.50萬元（其中：基本支出4.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－維修（護）費3萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3萬元）；

商品和服務支出－會議費0.72萬元（其中：基本支出0.72萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－培訓費4.57萬元（其中：基本支出4.57萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－公務接待費0.23萬元（其中：基本支出0.23萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－委托業(yè)務費24萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出24萬元）；

商品和服務支出－工會經(jīng)費6.64萬元（其中：基本支出6.64萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－福利費7.42萬元（其中：基本支出7.42萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出－其他交通費用22.90萬元（其中：基本支出22.90萬元，項目支出0萬元）。  

3.資本性支出48萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出48萬元）。

資本性支出－辦公設備購置5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5萬元）；

資本性支出－專用設備購置43萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出43萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出541.86萬元，與上年對比，增加122.94萬元，增長29.35%，主要原因為本年“廣電專項業(yè)務及事業(yè)發(fā)展專項資金”項目預算比上年增加80萬元形成的。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市廣播電視局（本級）2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市廣播電視局（本級）2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市廣播電視局（本級）2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市廣播電視局（本級）2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市廣播電視局（本級）2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市廣播電視局（本級）財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無增減變化；預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額48萬元，其中：政府采購貨物預算48萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元，詳見部門政府采購預算表08。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市廣播電視局（本級）2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.23萬元，較上年減少0.01萬元，下降4.17%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市廣播電視局（本級）2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年度相比無增減變動。

（二）公務接待費

曲靖市廣播電視局（本級）2023年公務接待費預算為0.23萬元，較上年減少0.01萬元，下降4.17%，國內公務接待批次為5次，共計接待34人次。

與上年度相比減少原因主要是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，減少經(jīng)費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市廣播電視局（本級）2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年度相比無增減變動。

九、重點項目預算績效目標情況

本年度單位無重點項目，2023年項目預算支出共計122萬元，有1個預算項目，是“廣電專項業(yè)務及事業(yè)發(fā)展專項資金”項目；該項目均按照項目實施內容編制了預算績效目標，詳見部門預算公開表項目支出績效目標表（本級下達）05—2。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

3.基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

4.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市廣播電視局（本級）2023年機關運行經(jīng)費安排49.39萬元，與上年對比，增加0.51萬元，增長1.04%，主要原因為與上年相比本年度我單位培訓業(yè)務增加，本年度增加相關培訓業(yè)務預算經(jīng)費形成的。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市廣播電視局（本級）資產(chǎn)總額16,908.84萬元（凈值11,513.06萬元），其中，流動資產(chǎn)1,598.22萬元，固定資產(chǎn)13,486.52萬元、凈值8,090.74萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1,824.10萬元、凈值1,824.10萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14,172.91萬元，主要是固定資產(chǎn)增加13,088.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入40.70萬元，其中出租資產(chǎn)1977.93平方米，資產(chǎn)出租收入40.70萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市廣播電視局（本級）2023年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

廣電專項業(yè)務及事業(yè)發(fā)展專項資金。

二、立項依據(jù)

廣電專項業(yè)務及事業(yè)發(fā)展專項資金項目內容主涉及三個方面的內容：一是曲靖市應急廣播市級平臺建設專項資金，二是房租收入返還經(jīng)費，三是廣電單位經(jīng)費；立項依據(jù)為：《曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市加快推進應急廣播體系建設實施方案的通知》（曲政辦發(fā)〔2022〕46 號）、《云南省人民政府辦公廳關于加快推進全省應急廣播體系建設的意見》（云政辦發(fā)〔2022〕5號）、國家新聞出版廣電總局關于印發(fā)《全國應急廣播體系建設總體規(guī)劃》的通知（ 新廣電發(fā)〔2017〕236號）、《曲靖市政府非稅收入管理暫行辦法》曲靖市人民政府公告（第 36 號）。

三、項目實施單位

曲靖市廣播電視局（本級）。

四、項目基本概況

本項目主要為保障廣電專項業(yè)務正常運轉、廣電事業(yè)發(fā)展所需資金的項目，包含曲靖市應急廣播市級平臺建設、單位資金項目等項目經(jīng)費。運用資金確保機構正常運轉，保障部門職能職責得到全面發(fā)揮；建設市應急廣播平臺1套，部署在曲靖市廣播電視安全播出監(jiān)測中心，包括應急廣播設備購置部署、集成調試以及指揮大廳、機房等配套設施升級改造建設等，實現(xiàn)對應急廣播系統(tǒng)的指揮調度、展示監(jiān)看等功能。

五、項目實施內容

建設市應急廣播平臺1套，部署在曲靖市廣播電視安全播出監(jiān)測中心，進行應急廣播設備購置部署、集成調試以及指揮大廳建設、機房等配套設施升級改造建設等，實現(xiàn)對應急廣播系統(tǒng)的指揮調度、展示監(jiān)看等功能；確保機構正常運轉，保障部門職能職責得到發(fā)揮。

市應急廣播平臺建成后將實現(xiàn)對全市應急廣播資源的統(tǒng)一管理和調度控制，向上對接省級應急廣播平臺，向下對接各縣級應急廣播平臺。建設橫向部門預警信息接入系統(tǒng)，在各部門部署應急廣播信息發(fā)布前置系統(tǒng)，使相關部門的信息能夠通過應急廣播系統(tǒng)進行播發(fā)。

六、資金安排情況

本年度市財政安排“廣電專項業(yè)務及事業(yè)發(fā)展專項資金”122萬元，主要用于二個方面：一是曲靖市應急廣播市級平臺建設支出80萬元，二是單位維修（護）費、設備購置等日常運轉支出42萬元。

七、項目實施計劃

按照國家廣播電視總局《應急廣播系統(tǒng)建設技術白皮書（2020版）》要求，本項目建設將通過大數(shù)據(jù)可視化分析、大屏幕多媒體聚合呈現(xiàn)等技術手段，實現(xiàn)對全市應急廣播資源的統(tǒng)一管理和調度控制，向上對接省級應急廣播平臺，向下對接已建設的宣威市、會澤縣、羅平縣、師宗縣、富源縣和即將建設的麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)、陸良縣應急廣播平臺。對省級應急廣播平臺發(fā)布的應急廣播消息進行接收驗證、解析處理和響應，根據(jù)覆蓋區(qū)域生成市級應急廣播消息，調用下級應急廣播資源進行多渠道應急廣播消息的播發(fā)，快速喚醒應急廣播終端進行消息播發(fā)和呈現(xiàn)。

建設橫向部門預警信息接入系統(tǒng)，橫向部門主要包括市應急管理局、市氣象局、市政務服務局、市廣播電視臺（曲靖市融媒體中心）及市大數(shù)據(jù)建設和管理中心等部門，在各部門部署應急廣播信息發(fā)布前置系統(tǒng)，使相關部門的信息能夠通過應急廣播系統(tǒng)進行播發(fā)。

按規(guī)繳納房租收入，待收到房租收入返還經(jīng)費后，合理合規(guī)運用資金，保障機構正常運轉，保障部門職能職責得到發(fā)揮。

八、項目實施成效

通過項目的實施，將使廣電專項業(yè)務正常運轉、廣電事業(yè)進一步發(fā)展，保障機構正常運轉及部門職能職責得到發(fā)揮，進一步提升廣播電視節(jié)目的覆蓋范圍和播出質量；提高全市應對自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生和社會安全等突發(fā)公共事件信息發(fā)布和傳播能力，最大程度確保人民群眾生命財產(chǎn)安全，進一步提升曲靖市社會治理、應急處置和政策宣傳能力；更好地服務曲靖社會經(jīng)濟建設，提升機構公共文化服務能力。

 

曲靖市廣播電視局（本級）

2023年部門預算表

  （附件：曲靖市廣播電視局（本級）2023年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030006035900300111