曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

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2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

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2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

制作電視節(jié)目，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展；為保障電視播出質(zhì)量提供檢測(cè)保障，廣播電視節(jié)目檢測(cè)、傳輸、專用設(shè)備維護(hù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、資產(chǎn)管理部、新聞部、專題部、播音部、社會(huì)管理部、技術(shù)部。

本單位為曲靖市廣播電視臺(tái)二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.新聞宣傳求質(zhì)量，媒體融合求發(fā)展。

2.與時(shí)俱進(jìn)，加快媒體融合步伐。

3.圍繞中心，服務(wù)大局，全面完成麒麟?yún)^(qū)安排的多項(xiàng)重點(diǎn)工作和攻堅(jiān)任務(wù)。

4.持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，提升干部職工履職水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全額保障31人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。人員少編的原因是因?yàn)樵诼毴藛T退休所致。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入517.30萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入492.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入25.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加144.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.76%，主要原因是因?yàn)槲覇挝恍抡锌间涍M(jìn)人員10人相應(yīng)增加基本支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入492.30萬(wàn)元，其中:本年收入492.30萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款492.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加144.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.55%，主要原因是因?yàn)槲覇挝恍抡锌间涍M(jìn)人員10人相應(yīng)增加基本支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出517.30萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 492.30萬(wàn)元，其中：基本支出492.30萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加144.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.55%，主要原因是因?yàn)槲覇挝恍抡锌间涍M(jìn)人員10人相應(yīng)增加基本支出。項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2070808文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—廣播電視事務(wù)377.45萬(wàn)元，主要用于人員工資、正常辦公支出；

2.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休5.59萬(wàn)元，主要用于單位退休人員費(fèi)用支出；

3.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.09萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

4.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.95萬(wàn)元，主要用于死亡職工遺屬的生活補(bǔ)助；

5.2101199其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.90萬(wàn)元，主要用于在職人員附加險(xiǎn)支出；

6.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療18.42萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.39萬(wàn)元，主要用于工傷、生育等其他保險(xiǎn)支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金40.51萬(wàn)元，主要用于住房公積金年支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資130.97萬(wàn)元（其中：基本支出130.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼61.46萬(wàn)元（其中：基本支出61.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

3.30103工資福利支出—獎(jiǎng)金10.90萬(wàn)元（其中：基本支出10.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

4.30107工資福利支出—績(jī)效工資135.42萬(wàn)元（其中：基本支出135.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

5.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.09萬(wàn)元（其中:基本支出45.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

6.30110工資福利支出—職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.42萬(wàn)元（其中：基本支出18.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

7.30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.29萬(wàn)元（其中：基本支出4.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

8.30113工資福利支出—住房公積金40.51萬(wàn)元（其中：基本支出40.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

9.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)19.03萬(wàn)元（其中：基本支出19.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

10.30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)1.10萬(wàn)元（其中：基本支出1.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

11.30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)5.40萬(wàn)元（其中：基本支出5.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

12、30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)0.06萬(wàn)元（其中：基本支出0.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

13.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.09萬(wàn)元（其中：基本支出2.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

1430217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.47萬(wàn)元（其中基本支出0.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

15.30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.75萬(wàn)元（其中基本支出7.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

16.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)8.39萬(wàn)元（其中：基本支出8.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

17.30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助0.95萬(wàn)元（其中：基本支出0.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出492.30萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加144.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.55%，主要原因是因?yàn)槲覇挝恍抡锌间涍M(jìn)人員10人相應(yīng)增加基本支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2023年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.47萬(wàn)元，較上年減少0.02萬(wàn)元，下降4.08%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.47萬(wàn)元，較上年減少0.02萬(wàn)元，下降4.08%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待47人次。減少原因是按照厲行節(jié)約的要求減少公務(wù)接待預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

  1．基本支出：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心是非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心資產(chǎn)總額1,540.12萬(wàn)元（凈值157.35萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)44.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1，496.12萬(wàn)元、凈值113.35萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0001萬(wàn)元、凈值0.0001萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少72.64萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少72.64萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

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202 3年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

 

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2023年預(yù)算表

（附件：曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心2023年預(yù)算表）

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