曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030011032600500000

 

 曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站

2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站

2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負責(zé)農(nóng)業(yè)機械新機具、新技術(shù)的引進、試驗、示范、宣傳、推廣工作；組織和指導(dǎo)全市農(nóng)機維修網(wǎng)點及農(nóng)機推廣信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；指導(dǎo)全市農(nóng)機專業(yè)合作社建設(shè)；組織農(nóng)機跨區(qū)作業(yè)服務(wù)，開展農(nóng)機技術(shù)培訓(xùn)及農(nóng)機社會化服務(wù)；承辦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事宜。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

按照《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕66號）精神，曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站為曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位。我單位共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：推廣室(開發(fā)室)、辦公室信息室。

本單位為曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化;

2.特色經(jīng)濟作物生產(chǎn)機械化；

3.重點技術(shù)推廣:水稻深施肥、馬鈴薯水肥一體化、玉米免耕播種；

4.推廣機械化免覆膜播種技術(shù)和W型覆膜抗旱集雨播種技術(shù)；優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品機械化生產(chǎn)試驗示范；

5.推廣果園機械、推廣薏仁機械化種植技術(shù)、燕麥機械化種植技術(shù) 。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員數(shù)少于編制數(shù)的原因是退休后人員減少。

離退休人員14人，其中：離休人員0人，退休14人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

 2023年部門財務(wù)總收入222.36萬元，其中：一般公共預(yù)算收入222.36萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少0.95萬元，下降0.43%，主要原因分析是人員減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入222.36萬元，其中:本年收入222.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款222.36萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少0.95萬元，下降0.43%，主要原因分析是人員減少。     

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出222.36萬元。財政撥款安排支出222.36萬元，其中，基本支出208.36萬元，與上年對比，減少0.95萬元，下降0.45%，主要原因分析為人員減少；項目支出14.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

 2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費—事業(yè)單位離退休4.50萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.28萬元，主要用于機關(guān)養(yǎng)老保險的繳納；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.81萬元，主要用于失業(yè)保險的繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 事業(yè)單位醫(yī)療7.86萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保費用的繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.16萬元，主要用于工傷保險的繳納；

2130104 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行157.7萬元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費和事業(yè)單位公用運行經(jīng)費支出；

2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)14萬元，主要用于新型適用農(nóng)機具示范推廣補助經(jīng)費項目；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金17.05萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資59.09萬元，（其中：基本支出59.07萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼24.40萬元，（其中：基本支出24.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金4.92萬元，（其中：基本支出4.92萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資53.73萬元，（其中：基本支出53.73萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.28萬元，（其中：基本支出19.28萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費7.86萬元，（其中：基本支出7.86萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費1.96萬元，（其中：基本支出1.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金17.05萬元，（其中：基本支出17.05萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費0.68萬元，（其中：基本支出0.68萬元，項目支出0.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出— 物業(yè)管理費2.96萬元（其中：基本支出2.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出— 差旅費1.93萬元（其中：基本支出1.93萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費6.95萬元，（其中：基本支出0.95萬元，項目支出6.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費2萬元，（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費8萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費4.17萬元，（其中：基本支出4.17萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費4.53萬元，（其中：基本支出4.53萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費2.85萬元，（其中：基本支出2.85萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出222.36萬元，與上年對比，減少0.95萬元，下降0.43%，主要原因分析是人員減少。     

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年無與中央配套事項  

（二）與省配套事項

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2023年無與省級配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站2023年無與市配套事項

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、 財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化，預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。         

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額2.96萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2.96萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.85萬元，較上年減少0.54萬元，下降10.02%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年相比無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2萬元，較上年減少0.45萬元，下降18.37%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計接待340人次。

減少原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待費相關(guān)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.85萬元，較上年減少0.09萬元，下降3.06%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費2.85萬元，較上年減少0.09萬元，下降3.06%。共計購置公務(wù)用車0.00輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年共預(yù)算1個項目，項目預(yù)算金額為14.00萬元，所有財政預(yù)算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標，具體見項目支出績效目標表（預(yù)算05—2表）。

2023年曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指當(dāng)年從市級財政取得的財政撥款。

2.其他收入：指除上述財政撥款收入等資金來源以外的收入，如省工商局專項補助收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。      

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額278.68萬元，(凈值143.08萬元）其中，流動資產(chǎn)128萬元，固定資產(chǎn)150.68萬元、凈值15.08萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.42萬元，其中：流動資產(chǎn)減少4.42萬元，固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站

2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

新型適用農(nóng)機具示范推廣補助經(jīng)費

二、立項依據(jù)

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公室關(guān)于印發(fā)2021年推進全程機械化促進糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)工作實施方案的通知（2021—134）及2022—2024年度新型適用農(nóng)機具推廣示范應(yīng)用項目實施方案;數(shù)據(jù)來源報表、驗收資料。

三、項目實施單位

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站

四、項目基本概況

著力推進主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化，加快補齊全程機械化生產(chǎn)短板。探索丘陵山區(qū)主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化解決方案，著力提升水稻、玉米、馬鈴薯、油菜機械化種植收獲水平。加快高效植保、產(chǎn)地烘干、精深加工、秸稈處理等環(huán)節(jié)與耕種收環(huán)節(jié)機械化集成配套，在節(jié)水灌溉、設(shè)施農(nóng)業(yè)、保鮮運輸?shù)缺∪醐h(huán)節(jié)實現(xiàn)突破。

五、項目實施內(nèi)容

2023年開展示范區(qū)建設(shè)，水稻機械化以推廣育插秧技術(shù)為重點，進一步推廣普及高性能的水田耕整機械、收獲機械等，在麒麟、沾益、會澤建設(shè)水稻生產(chǎn)機械化示范樣板，實現(xiàn)耕耙插收全程機械化，建設(shè)核心示范面積500畝以上，帶動全市輻射面積12萬畝以上；玉米機械化以播種、收割機技術(shù)推廣為重點，建設(shè)核心示范面積500畝以上，帶動全市輻射面積8萬畝以上；馬鈴薯機械化以播種、收割機技術(shù)推廣為重點，建設(shè)核心示范區(qū)面積500畝以上，帶動輻射面積8萬畝以上；油菜機械化以播種、收割機技術(shù)推廣為重點，建設(shè)核心示范區(qū)面積200畝以上，帶動輻射面積22萬畝以上。培訓(xùn)操作手、種植大戶、專業(yè)技術(shù)人員100人以上，以果蔬、藥材等高原特色經(jīng)濟作物的儲藏保鮮、烘干等農(nóng)產(chǎn)品初加工機械為重點，加大新機具的引進和示范。對開展推廣示范工作購置樣機、舉辦現(xiàn)場會、新技術(shù)培訓(xùn)、差旅費等進行補助。

六、資金安排情況

2023年預(yù)算安排14.00萬元。

七、項目實施計劃

（一）2023年1月－3月。

示范地點確定、組織措施確定、任務(wù)分解，技術(shù)路線確定。試驗示范所需玉米播種機、水稻育秧設(shè)備、馬鈴薯播種機準備安裝調(diào)試完成；油菜收獲機準備就緒；種子、肥料等農(nóng)用物資準備就緒。

（二）2023年3月－5月。

建立試驗示范樣板，組織馬鈴薯、玉米機械化播種試驗示范和水稻機插秧試驗示范，并召開全市新機具、新技術(shù)現(xiàn)場培訓(xùn)會；全面完成油菜機械化收獲。

（三）2023年6月－8月。

對機播馬鈴薯、機播玉米和機插秧水稻進行跟蹤管理；選型引進馬鈴薯收獲機、玉米收獲機和水稻聯(lián)合收獲機；開展馬鈴薯機械化收獲試驗示范，召開馬鈴薯、青貯玉米收獲技術(shù)人員培訓(xùn)；組織對新型農(nóng)機具推廣情況進行檢查。

（四）2023年9月。

開展玉米機械化收獲試驗示范并測產(chǎn)。

（五）2023年10月。

組織水稻機械化收獲試驗示范并測產(chǎn)。

（六）2023年11－12月。

整理資料、分析試驗示范數(shù)據(jù)，對項目工作進行全面總結(jié)，編寫項目總結(jié)報告，組織驗收，上報項目總結(jié)、績效管理。

八、項目實施成效

（一）抓好示范推廣，強化輻射帶動作用。

項目地要切實做好項目的實施工作，充分發(fā)揮項目的示范帶動作用。在示范點的選擇上要實事求是，建樣板、樹典型，以點帶面，增強輻射帶動能力。

（二）強化管理注重考核實效。

市農(nóng)機推廣站對各項目實施單位和示范地項目目標任務(wù)進行動態(tài)管理，將完成情況進行考核，考核的結(jié)果將作為今后量化各項目地項目資金安排的重要依據(jù)。

                             

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年部門預(yù)算表）

 

 

監(jiān)督索引號53030011032600500111