曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030011032600600000

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)行政處罰和行政強(qiáng)制等農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督縣級(jí)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)案件辦理工作，制定全市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、農(nóng)資打假等工作規(guī)劃、計(jì)劃和方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織市級(jí)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全生產(chǎn)隱患排查治理、違法違規(guī)行為查處；承擔(dān)農(nóng)業(yè)投入品〔農(nóng)作物種子、肥料、農(nóng)藥、獸（漁）藥和獸醫(yī)器械、飼料和飼料添加劑、乳品等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料〕生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用等環(huán)節(jié)的執(zhí)法工作，處置涉及農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量的各種糾紛，依法查處違法行為；對(duì)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)單位和個(gè)人執(zhí)行《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》及有關(guān)動(dòng)物衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理，糾正和處理違反動(dòng)物衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章的行為，決定動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理、處罰；負(fù)責(zé)全市漁業(yè)、漁政、船舶檢驗(yàn)、漁港監(jiān)督管理監(jiān)督工作，依法查處違法、違規(guī)行為。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)中央、省有關(guān)機(jī)構(gòu)改革和農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革的相關(guān)精神，率先在全省實(shí)行承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革，根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于曲靖市農(nóng)業(yè)局承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革請(qǐng)示事項(xiàng)的批復(fù)》（曲編〔2017〕61號(hào)）及《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革有關(guān)事項(xiàng)的通知》（曲農(nóng)〔2020〕102號(hào)）精神組建成立了曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)，屬參公管理事業(yè)單位，正科級(jí)，獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)。

本單位為曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級(jí)單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)。按照中央、省委、市委深化農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法改革的要求，各級(jí)提高政治站位，進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系，機(jī)構(gòu)設(shè)置更加科學(xué)、隊(duì)伍管理更加規(guī)范、制度建設(shè)更加完善、執(zhí)法保障更加充分、執(zhí)法成效更加顯著，完成全國(guó)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革巡視整改評(píng)價(jià)工作任務(wù)，得到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和省的充分肯定。

2.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升執(zhí)法能力和水平。

3.聚焦主業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)法，提升案件辦理數(shù)量和質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供額給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。人數(shù)少于編制數(shù)的原因是有人員退休。

離退休人員14人，其中：離休人員0人，退休14人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入629.91萬元，其中：一般公共預(yù)算收入629.91萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加50.82萬元，增長(zhǎng)8.78%，主要原因分析是工資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入629.91萬元，其中:本年收入629.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款629.91萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加50.82萬元，增長(zhǎng)8.78%，主要原因分析是工資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出629.91萬元。財(cái)政撥款安排支出629.91萬元，其中，基本支出599.91萬元，與上年對(duì)比，增加65.82萬元，增長(zhǎng)12.32%，主要原因分析為工資增加；項(xiàng)目支出30.00萬元，與上年對(duì)比減少15.00萬元，下降33.33%，主要原因分析為減少曲靖市2022年農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)執(zhí)法服裝采購(gòu)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4.32萬元，主要用于行政單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.09萬元，主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.62萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療19.45萬元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)保費(fèi)用的繳納；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.21萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)的繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.74萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)的繳納；

2130101農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—行政運(yùn)行450.91萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

2130110農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—執(zhí)法監(jiān)管30.00萬元，主要用于曲靖市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目;

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金50.57萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資137.37萬元，（其中：基本支出137.37萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼183.57萬元，（其中：基本支出183.57萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金58.29萬元，（其中：基本支出58.29萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.09萬元，（其中：基本支出55.09萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.45萬元，（其中：基本支出19.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.21萬元，（其中：基本支出15.21萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.74萬元，（其中：基本支出3.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金50.57萬元，（其中：基本支出50.57萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)4.96萬元，（其中：基本支出4.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)5.8萬元，（其中：基本支出5.8萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)9萬元，（其中：基本支出9萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)4萬元，（其中：基本支出4萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)11.19萬元，（其中：基本支出2.19萬元，項(xiàng)目支出9.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)11.20萬元，（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出11.20萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.00萬元，（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.20萬元，（其中：基本支出8.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)9.09萬元，（其中：基本支出9.09萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.92萬元，（其中：基本支出7.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用28.64萬元，（其中：基本支出28.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助0.62萬元，（其中：基本支出0.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出629.91萬元，與上年對(duì)比，增加50.82萬元，增長(zhǎng)8.78%，主要原因分析是工資增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年無與中央配套事項(xiàng)

（二）與省級(jí)配套事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年無與省級(jí)配套事項(xiàng)

（三）與市級(jí)配套事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年無與市級(jí)配套事項(xiàng)

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額9.00萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9.00萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.92萬元，較上年減少4.76萬元，下降32.43%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年相比無變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬元，較上年減少4.46萬元，下降69.04%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待333人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.92萬元，較上年減少0.30萬元，下降3.65%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.92萬元，較上年減少0.30萬元，下降3.65%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年共預(yù)算3個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算金額為30.00萬元，所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）。

2023年曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

2.其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入等資金來源以外的收入，如省工商局專項(xiàng)補(bǔ)助收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照國(guó)家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。      

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年相比無變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)資產(chǎn)總額433.2萬元（凈值243.41萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)130.51萬元，固定資產(chǎn)302.69萬元、凈值112.9萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品安全監(jiān)管項(xiàng)目補(bǔ)助資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作的通知》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)

四、項(xiàng)目基本概況

曲靖市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項(xiàng)目的實(shí)施，旨在為進(jìn)一步提高我市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管水平，鞏固和擴(kuò)大我市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管成果，不斷增強(qiáng)我市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力，提高動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法水平，促進(jìn)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、流通標(biāo)識(shí)化、市場(chǎng)規(guī)范化、經(jīng)營(yíng)品牌化、監(jiān)管法制化、信用普及化

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

對(duì)全市規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、生豬定點(diǎn)屠宰等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)施100%風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理，動(dòng)物申報(bào)受理檢疫率達(dá)100%，電子出證率達(dá)100%，在生豬屠宰環(huán)節(jié)開展“瘦肉精”監(jiān)督抽檢2000份，100%完成云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下達(dá)的動(dòng)物耳標(biāo)佩戴任務(wù)，集中培訓(xùn)1,000人，指導(dǎo)9縣（市、區(qū)）動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所辦理動(dòng)物衛(wèi)生執(zhí)法案件90件。

六、資金安排情況

2023年預(yù)算安排10.00萬元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

按照省級(jí)和市里的任務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

2023年全市計(jì)劃辦理畜牧獸醫(yī)（動(dòng)物防疫、獸藥、飼料和飼料添加劑、種畜禽、畜禽屠宰、生鮮乳收購(gòu)、動(dòng)物診療、畜禽無害化處理等）21件。

 

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030011032600600111